| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2018 | 840.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFEICOES TIPO ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2018 | 700.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 03/01/2018 | 891.35 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 03/01/2018 | 2210.85 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 03/01/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09, 17 E 29/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 03/01/2018 | 50.00 | 00073838020472 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE A??ES DE ALIMENTA??O E NUTRI?AO NO DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 03/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOS? CONRADO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 03/01/2018 | 960.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFEICOES TIPO ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICEN?A JUNTO SUDEMA PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 3600.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A FRONTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/01/2018 | 9600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 1812.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AS TRANSA??ES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE SERVIDRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA LAVANGEM DE OITO ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CARRO DE SOM PARA LOCU??O E NARRA??O DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O COMPREENDENDO 10 HORAS PARA CHAMAMENTO DAS EQUIPES DE FUTSAL NO LOTEAMENTO AMOR DIVIDO, NOS DIAS 04, 05, E 06 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 937.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO REGENTE PARA FORMA??O DO CORAL INFANTIL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000005 | 04/01/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O DO SAGRES, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA GEST?O FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0000007 | 04/01/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 4172.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA COMPREENDENDO, DESTINADA AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000015 | 04/01/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000019 | 04/01/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SEC DA ADM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000023 | 04/01/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS INSUMOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 937.00 | 00011556260440 | RYCELLI ALVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE TECNICO EM AGROPECUARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSPA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 535.00 | 00006831325475 | IZABEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AT? O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE VISITADOR, JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL, OFERECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AO CRAS REFERENETE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 COMPUTADORE COMPLETO E UM PROJETOR EPSON POWER DESTINADOS P/ USO NAS ATIVIDADE DO PROG. CRIAN?A FELIZ, REFERENETE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 937.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE TECNICO EM AGROPECUARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000009 | 04/01/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINH?O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000016 | 04/01/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000018 | 04/01/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 04/01/2018 | 122.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 04/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T.), REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 200.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SOM E CANTORIA, REALIZADA DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA NO DIA 12/12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA CONCLUSAO DA ESCOLA SITIO TAUMATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000035 | 05/01/2018 | 10925.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(TINTA, MASSA CORRIDA, LIXA E OUTROS), DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000036 | 05/01/2018 | 8304.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A REALIZA?AO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000037 | 05/01/2018 | 10617.50 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA DAGUA, LINHA MISTA E OUTROS), DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000038 | 05/01/2018 | 10614.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DE UM MURO NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO E UM AUDITORIO NA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 200.00 | 00000181516470 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 350.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AT? O TERESINA-PI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 500.00 | 00007753158422 | LUCIANA DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 300.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 90.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 6600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA??O DE UMA BOMBA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS NO SITIO BARRO E PARTE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA??O DE UMA BOMBA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS NO SITIO BARRO E PARTE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 211.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULA??ES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE REDE DE AGUA RESIDENCIAIS DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO E PARTE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000060 | 09/01/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TTRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 4110.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2018 | 1096.73 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ELEMENTOS DE FILTRO DE AR E UM CJ. TANQUE DE EXPANSAO PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 09/01/2018 | 333.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 09/01/2018 | 150.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 10 MESAS COM CADEIRAS E 01 FREEZER, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA??O NATALINA REALIZADA COM OS US?ARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 09/01/2018 | 100.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 100 (CEM) CADEIRAS PL?STICAS, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 09/01/2018 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE MARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 09/01/2018 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 09/01/2018 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 09/01/2018 | 1191.40 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 170.00 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SERVIR A EQUIPE DO S.C.F.V. ENVOLVIDA NA CAPACITA??O A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N? 539, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SAL?O DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO N? 80, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 800.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMA??O DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000065 | 09/01/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO NO DIA 12/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000066 | 09/01/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS REF. DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P, 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA?AO CIVIL NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000071 | 09/01/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVO DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 827.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE CONSUNO DO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 2733.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O E ARTICULACAO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 806.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/01/2018 | 10860.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000073 | 10/01/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERA??O 7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 175.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM UTILIZADO NA FORMATURA DO PROERD, REALIZADA NO DIA 19/12/2017 COM A PARTICIPA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: MARIA CABRAL, E NAZARENO E A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 700.00 | 00005949428455 | GILMAR DE SOUZA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE DOIS PORTOES NA QUADRA DE FUTSAL LOCALIZDA NO BAIRRO AMOR DIVINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 1906.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 2748.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 2009.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 1580.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 4136.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 893.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA EDUCA??O ESPECIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000076 | 10/01/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERA??O 7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 2.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 2736.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 1048.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000072 | 10/01/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 8533.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000075 | 10/01/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 DE PLACA OFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 100.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 1272.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 1468.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA PROJOVEM EM CAMPO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 584.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 3087.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5000019 | 10/01/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM GOL G7 COMPLETO DE PLACAS(QFV 7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 10/01/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 10/01/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBR DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 10/01/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 10/01/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO COSTA N? 101, CENTRO DE MARI/PB, DESTINADO AO FUNICONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOV?L LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, N? 81, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PR?DIOS DA FARM?CIA B?SICA, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE E DO PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 10/01/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A RUA JOS? ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 10/01/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM UM VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS(HLH8216), DESTINADO AO TRANSPORTE DOS M?DICOS EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAV?S DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 10/01/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 10/01/2018 | 1666.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 10/01/2018 | 1612.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 10/01/2018 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FOX DE PLACAS (MOL8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 10/01/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG 2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPITAIS DA CIDADE GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 10/01/2018 | 1860.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SPIN DE PLACAS (QFP5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 10/01/2018 | 1785.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT COBALT DE PLACAS (FPP5748), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 10/01/2018 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE UNO DE PLACAS (PFE2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 10/01/2018 | 9566.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 2093.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000074 | 10/01/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERA??O 7 DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000077 | 10/01/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA QFT-5738 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 4071.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE URBANISMO CONTRATADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 2946.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 10/01/2018 | 5894.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 11/01/2018 | 1972.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 11/01/2018 | 14616.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 11/01/2018 | 1932.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 11/01/2018 | 8387.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 11/01/2018 | 5863.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 11/01/2018 | 5084.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 11/01/2018 | 3299.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 11/01/2018 | 3863.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 11/01/2018 | 951.51 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 11/01/2018 | 15354.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 11/01/2018 | 1365.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 11/01/2018 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 11/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOS? RAIMUNDO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2018 | 279.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O VOLUNT?RIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 460.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 650.00 | 00002071334418 | EDSON HONORIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DE DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2017 A 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 650.00 | 00053020812704 | JOSE HONORIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DE DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2017 A 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 650.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DE DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2017 A 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 650.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DE DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 27/11/2017 A 19/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 200.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 400.00 | 00000912641460 | MARIA DA SOLEDADE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004158724481 | MARINALVA ANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 182.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 100.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2018 | 200.00 | 00052635910472 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2018 | 400.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 400.00 | 00009491515489 | AMANDA ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2018 | 400.00 | 00084102713468 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2018 | 450.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2018 | 115.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO EDMILSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2018 | 250.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2018 | 443.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2018 | 190.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2018 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01(UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2018 | 100.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2018 | 500.00 | 00046536280768 | TÂNIA MARIA GOULART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2018 | 500.00 | 00009064096406 | RODRIGO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2018 | 300.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2018 | 200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGTO. DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2018 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2018 | 200.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2018 | 200.00 | 00008878992429 | JOSIANE AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 150.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2018 | 170.00 | 00007867885420 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 100.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 100.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2018 | 100.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00015124134453 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA OFTALMO (DESLOCAMENTO DE RETINA OE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 113.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O A TITULO DE APOIO CULTURAL SEMANAL PARA A LIVRE DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/12/2017 A 04/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2018 | 8500.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ELABORA??O DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ADEQUA??O DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRU??O DE UMA UBS TIPO I, INCLUINDO :PLANILHA OR?AMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAS DE CALCULO E DESCRITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E LOCA??O EM AREA PERTECENTE A PREFEITURA DE MARI, LOCALIZADA A RUA PADRE GERALDO PINTO BAIRRO SILVINO COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2018 | 560.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NAS RUAS NAPOLEAO LAUREANO(20 ?RVORES) E ANTONIO DE LUNA FREIRE(20 ?RVORES) NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 15/01/2018 | 215.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 15/01/2018 | 190.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SALA DA REGULA??O EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 15/01/2018 | 1380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR TIPO LED TELA PLANA 32 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS N? 11400.094000/1140-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 15/01/2018 | 1380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR TIPO LED TELA PLANA 32 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS N? 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 15/01/2018 | 1379.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS E 01 (UMA) ESTANTE REFOR?ADA DE A?O, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS N? 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 15/01/2018 | 4600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS CLIMATIZA??O APENAS FRIO TIPO SPLIT 18000 BTUS CLASSE A 220V, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS N? 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 15/01/2018 | 6900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS CLIMATIZA??O APENAS FRIO TIPO SPLIT 18000 BTUS CLASSE A 220V, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS N? 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00007013347469 | WOSHINGTON FRANCELINO MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE MARIBIKE-PB DESTINADO AO EVENTO CICLISTICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2018 | 360.00 | 00014564887408 | JOSE LEANDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO CARNAVALESCO LOBO MAU PARA CUSTEAR A CONFEC??O DAS CAMISAS DOS COMPONENTES DO GRUPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE NARRA??O E LOCA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2018 | 200.00 | 00008829332488 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2018 | 500.00 | 00088504743420 | TANIA DE FATIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2018 | 600.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA FAIXA EM LONA COM MONTAGEM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A 1? A??O NATALINA PARA OS BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2018 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2018 | 74.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2018 | 233.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2018 | 225.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2018 | 91.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2018 | 147.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2018 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2018 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2018 | 332.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2018 | 400.00 | 00061437255787 | RANGEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM CUIABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2018 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 200.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO DE TECNICO DE INFERNMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2018 | 200.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2018 | 200.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2018 | 200.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2018 | 100.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 100.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2018 | 100.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2018 | 200.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2018 | 200.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2018 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2018 | 300.00 | 00010762358408 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2018 | 100.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2018 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2018 | 1700.00 | 00008705558476 | JOAO VICENTE DELFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2018 | 200.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2018 | 300.00 | 00008280288422 | JHONATAN SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2018 | 500.00 | 00008854282421 | JOCELIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PROMO??O DA VI TROPA DE ELITE DE VAQUEJADA NO PARQUE JOAQUIM SILVA SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2018 | 300.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TORNEIO DE FUTSAL A SE REALIZAR NO SITIO TAUMATA EM PARCERIA COM O SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2018 | 604.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/01/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 16/01/2018 | 592.57 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2018 | 632.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO PARA O TANQUE DE ACUMULA??O DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 1200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS CILINDROS DO TANDER E RECUPERA??O DO SUPORTE DAS L?MINAS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2018 | 1180.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DO VASCULHANTE E DA BOMBA HIDRA?LICA DA CA?AMBA DE PLACA OXO-1665 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2018 | 2868.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2018 | 527.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA REPAROS NO BRETI UTILIZADO NO MANEJO DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2018 | 4741.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2018 | 3538.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 17/01/2018 | 1606.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O E REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 17/01/2018 | 3360.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 17/01/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 17/01/2018 | 2007.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 17/01/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 17/01/2018 | 13900.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 17/01/2018 | 11003.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 17/01/2018 | 1306.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 17/01/2018 | 5095.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2018 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2018 | 4075.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2018 | 2101.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA?AO - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2018 | 5314.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2018 | 1401.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA EDUCA??O ESPECIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERAN?A DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXAME DE LEGALIDADE DA DESPESA, REALIZADO PELA COMISS?O ESPECIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2018 | 1800.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE INSCRI??O DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MESCIAS, COMPREENDENDO 03 CATEGORIAS SENDO: SUB 13, 15 E 17, PARA COMPETIREM NA SETIMA COPA SUPER GOL DE FUTEBOL DE BASE,A SER REALIZADA DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2018 NA CIDADE DE BAIBA FORMOSA/RN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2018 | 2908.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORA?AMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2018 | 1099.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS FRIO, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2018 | 9368.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2018 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GESTAO E ARTICULA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2018 | 1099.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS FRIO, DESTINADO AO SETOR DE EMISS?O DE CARTEIRA DE IDENTIDADES LOCALIZADO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2018 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2018 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2018 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2018 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2018 | 3192.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2018 | 300.00 | 00006421597424 | ANDRE RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2018 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2018 | 500.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2018 | 100.00 | 00069111910410 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTAA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2018 | 390.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/01/2018 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERA??O (FAMUP), REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 2619.04 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIA NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 08001637020178150611 DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA UNICA DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2018 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL PR?PRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2018 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL PR?PRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000226 | 18/01/2018 | 10614.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (FERRO) DESTINADOS A REALIZA??O DE REPAROS E MANUTENC?ES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000227 | 18/01/2018 | 10925.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA (MASSA ACRILICA, TINTAS E OUTROS), DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000228 | 18/01/2018 | 10617.50 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DAGUA, CAL HIDROTINTAS E OUTROS), DESTINADOS A REALIZA??O DE REAPAROS E MANUTEN??ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 18/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICO HOSPITALR REFERENTE A COMPLEMENT??O DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE JOS? RAIMUNDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 18/01/2018 | 1540.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 18/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ARTERIOGRAFIA DE MIE DA PACIENTE CLEMILDA GOMES DE SOUZA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2018 | 1148.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE ERVI?O DE PODA DAS ?RVORES NAS RUAS: JO?O SUASSUNA, ANTONIO DE LUNA FREIRE, ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, FORUM, CAPS, PRA?A DE OZIMAR, SEC. INFRAESTRUTURA, PRA?A NAPOLEAO LAUREANO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2018 | 4768.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL COM UM CAMINH?O PIPA, 32 VIAGENS NO VALOR DE 149,00 REAIS POR VIAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 1250.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA PRA?A MARIA EDITE PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2018 | 1250.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA PRA?A J?LIO ERNESTO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALA??O ELETRICA PROVISORIA DE REFLETORES, PONTO DE LUZ EM 20 BARRACAS E INSTALA??ES ELETRICAS DO PALCO E CAMAROTE DA FESTA DE S?O SEBASTI?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 19/01/2018 | 4360.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 19/01/2018 | 3360.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOUVINA, DESTINADA AS REFEI??ES SERVIDAS OS USUARIOS DO CENTRO E SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 19/01/2018 | 1365.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E RECUPERA??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000236 | 19/01/2018 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS DA FESTA DE S?O SEBASTI?O DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 400.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE LANCHES DESTINO A CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARIAS DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2018 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/01/2018 | 15769.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2018 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 937.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 937.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 937.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 937.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 937.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000247 | 22/01/2018 | 25000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA NAGIBE, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018 NA PRA?A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000248 | 22/01/2018 | 50000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA AVINE VINNY, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 NA PRA?A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000249 | 22/01/2018 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA BONDE DO BRASIL, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018 NA PRA?A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 22/01/2018 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 22/01/2018 | 1250.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA TECNICA DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS MEDICO HOPITALARES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 22/01/2018 | 572.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO COM REPOSI??O DE PE?AS, CALIBRAGEM EM APARELHOS DE PRESS?O ANALOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000277 | 23/01/2018 | 30000.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERV.DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTACAO DE MEIOS FIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 5a.MEDI??O CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS 01/2017. | 00742017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2018 | 197.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESSTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NA RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, PEDRO LEITE, 15 DE JANEIRO E EDUARDO MAGALHAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, NAPOLEAO LAUREANO, FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, GENTIL LINS E FRANCISCA DE LINA FREIRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, PEDRO LEITE, LOUREN?O ASSUN?AO E JOSE CLEMENTINO DE PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS RUAS: ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PADRE ANTONIO PEREIRE DE CASTRO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOSE JOAO SUASSUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, PEDRO LEITE, LOURENCO ASSUNA?AO E RUA 13 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, NAPOLEAO LAUREANO, FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, RUY CARNEIRO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2018 | 12067.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2018 | 7800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM DESTINADO A SONORIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2018 | 7780.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO DE ALUMINIO MEDINDO 12X8 COM DOIS CAMARINS EM TS, AMBOS CLIMATIZADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NO DIAS20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000330 | 23/01/2018 | 4071.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PRO X476 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2018 | 10000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2018 | 60269.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA A ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2018 | 18986.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2018 | 246.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PLOTAGEM DO PROJETO DE CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2018 | 225.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE CONSTRU??O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNIT?RIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNIT?RIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA??O, DURANTE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTES A PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2018 | 4268.41 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI??O DAS CESTAS BASICAS SORTEADAS NA PRIMEIRA A??O NATALINA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REALIZA??O DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA QFC-7316 PARA ATENDENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2018 | 400.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007478312462 | CLAUDIANE CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 400.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SOBRANCELHAS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM UNHAS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 400.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE UNHAS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2018 | 400.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2018 | 400.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2018 | 400.00 | 00005990830424 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2018 | 400.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2018 | 400.00 | 00009159619708 | LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE REALIZA??O DE PRANCHA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2018 | 400.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE REALIZA??O DE PRANCHA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE REALIZA??O DE PRANCHA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2018 | 400.00 | 00039507270434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 450.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 400.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2018 | 400.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE CORTE DE CABELOS MAUSCULINO, DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2018 | 400.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MAQUIAGEM DURANTE A ACAO DE EMBELEZAMENTO OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 400.00 | 00010922146403 | MERCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2018 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CORTE DE CABELOS MASCULINOS REALIZADO NOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 400.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS REALIZADO NOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2018 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO COMO DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2018 | 400.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADOR DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2018 | 400.00 | 00000143137409 | VERA LÚCIA AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS REALIZADO NOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2018 | 400.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE REALIZA??O DE PRANCHA EM CABELOS DOS USUARIOS DO CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2018 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2018 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2018 | 400.00 | 00070367940469 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MAQUIAGEM DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2018 | 400.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM UNHAS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2018 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2018 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000331 | 24/01/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2018 | 2640.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS E CIMENTOS) DESTINADO A OBRA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO, PERTECENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2018 | 2506.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 24/01/2018 | 248.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 25/01/2018 | 7855.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 25/01/2018 | 638.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 25/01/2018 | 806.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 25/01/2018 | 2060.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 25/01/2018 | 5988.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 25/01/2018 | 724.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 25/01/2018 | 5212.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 25/01/2018 | 407.56 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 25/01/2018 | 1431.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 25/01/2018 | 1547.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 25/01/2018 | 868.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 25/01/2018 | 1116.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HBM-3836 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 25/01/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 25/01/2018 | 744.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 25/01/2018 | 1320.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 25/01/2018 | 1548.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 25/01/2018 | 1116.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 25/01/2018 | 248.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 25/01/2018 | 496.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 660.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NAS ESCOLAS EPIT?CIO DANTAS, ESCOLA DO BARRO E ESCOLA DE PIRPIRI NAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 870.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O E CONSERVA??O DA REDE HIDRAULICAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO, ESCOLA PROF?. JOSE HON?RIO FILHO ENTRE OUTRAS, PERTECENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 4010.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFRENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 750.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO JUNINHO PAN, COM APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRODU??O DE V?DEO E COBERTURA FOTOGR?FICA DA FESTA TRADICIONAL DES?O SEBASTI?O REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2018 | 380.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 200 BOLSAS DE GELO DESTINADO AO 1? PRIMEIRO EVENTO PEDAL MARIBIKE REALIZADO EM MARI NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 150.00 | 00005105808401 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVE EM ACR?LICO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE AO BISPO DIOCESANO QUE SER? REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000350 | 25/01/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DO0 MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA(TCE-PB) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 1490.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM REFRENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2018 | 450.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2018 | 180.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2018 | 2150.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O DAS IMPRESSORAS E DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2018 | 480.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O DAS IMPRESSORAS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2018 | 300.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2018 | 260.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2018 | 400.00 | 00009833431445 | MICILANIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO CABELELEIRO MASCULINO, DESTINADO AS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, PROMOVIDO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000353 | 26/01/2018 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEN E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO QUE OCORRERA NO DIA 02/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2018 | 6020.44 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 0000440-32.2011.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2018 | 1641.45 | 00000181791420 | GERUZA VICENCIA BENDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 00001945-24.2012.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2018 | 1897.23 | 00000870462458 | SEVERINA EMILIA LINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 00001668-08.2012.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 000391-59.2009.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2018 | 1080.25 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 000524-67.2010.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2018 | 500.00 | 00079813135468 | EVALDO MIRANDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 0000542-25.2009.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL(REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES) NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO: 0000375-08.2009.815.0611 AJUIZADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 26/01/2018 | 2160.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 24 UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 26/01/2018 | 1763.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 26/01/2018 | 331.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 26/01/2018 | 6292.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 29/01/2018 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDEDIDOS NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 230.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUNTEN??O REALIZADO NA BOMBA DAGUA UTILIZADA NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 551.01 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 700.79 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 231.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 1125.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 150 CAMISAS REGATAS (ABAD?S) DE DIVERSAS CORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 400.00 | 00005074811430 | CARLOS ANDRE ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO CABELELEIRO MASCULINO, DESTINADO AS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, PROMOVIDO NA A??O DE EMBELEZAMENTO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2018 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 200 CAMISAS REGATAS (ABAD?S) DE COR ROSA PINK DESTINADO AOS USUARIO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2018 | 4875.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 350 CAMISAS REGATAS (ABAD?S) DE COR VERDE DESTINADOS AOS USUARIIOS DO S.C.F.V E 300 CAMISAS REGATAS (ABAD?S) DE COR AMARELA DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 1550.00 | 00012786660440 | KAROLINE ATAÍDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 1650.00 | 00001734235403 | KASSIA ELLEN ATAIDE DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 450.00 | 00010368115496 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 450.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 400.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGTO. DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 300.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGTO. DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 500.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 500.00 | 00001329877403 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 8354.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 9875.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 9837.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 3400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 4627.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 14528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009768790423 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 200.00 | 00004047262404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 400.00 | 00004158766486 | MARIA DA GUIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS FEMININOS NA A??O DE EMBELEZAMENTO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CRAS REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 25325.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 4660.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 467884.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 19383.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 13661.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 224982.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 18126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 11526.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 5731.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 22334.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 850.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM TRIO EL?TRICO DESTINADO A REALIZA??O DA PARADA LGBT/2018, REALIZADO DIA 19 DE JANEIRO EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 14312.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 4630.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 13239.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 1025.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N? DE REFERENCIA 1642624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 1015.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 467.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 296.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 852.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 42856.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 13054.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 21942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 76488.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 4468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 16777.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 19597.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 16302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO ARA?? NAS RUAS DOM ADAUTO, ARISTEU CASADO DA SILVA, ANTONIO VICENTE FERREIRA, SEVERINO PEREIRA DE MELO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00056896964472 | ANTONIO GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO ARA?? NAS RUAS RIQUE FERREIRA, C?NEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 1600.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO ARA?? NAS RUAS JOAQUIM MARTINS DE LIMA, JULIO MARIA DOS SANTOS, ANTONIA LEOPOLDINA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 30/01/2018 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA DE SA?DE E PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 30/01/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 30/01/2018 | 10535.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 30/01/2018 | 9126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 30/01/2018 | 52543.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 30/01/2018 | 6034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 30/01/2018 | 9957.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 30/01/2018 | 63768.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 30/01/2018 | 57613.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 30/01/2018 | 40288.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 30/01/2018 | 17106.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 30/01/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 30/01/2018 | 5971.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 30/01/2018 | 54876.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 30/01/2018 | 14473.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 30/01/2018 | 23665.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 30/01/2018 | 78142.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 30/01/2018 | 13730.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 30/01/2018 | 23612.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 31/01/2018 | 530.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O DE METAL MEDINDO 2,23 m x 1.20 m E SERVI?OS DE SOLDAS EM CAMAS DE EMERG?NCIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 31/01/2018 | 1580.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS MEDICO HOSPIATALAR DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 31/01/2018 | 1180.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE FORROS PARA COLCH?ES FEITOS EM CORINE DESTINADOS AS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 31/01/2018 | 1229.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOPSITALAR DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 31/01/2018 | 507.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEIA DE COMPRESS?O VASCULAR DESTINADOS A DOA??O DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 31/01/2018 | 115.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 1900.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO ARA?? NAS RUAS DOM ADAUTO, ARISTEU CASADO DA SILVA, ANTONIO VICENTE FERREIRA, SEVERINO PEREIRA DE MELO, JULIO MARTINS DE LIMA E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000441 | 31/01/2018 | 25484.58 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/PAGTO. PREST. DE SERV.DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTACAO DE MEIOS FIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO RESTANTE. 6a.MEDI??O CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS 01/2017. | 00742017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2018 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 2650.00 | 00002663475416 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE TAUMAT? NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 22 A 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 5580.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS BONDE DO BRASIL E AVINE VINNY NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2018 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 6200.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE LED E TEXTEIRA DE LED DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000438 | 31/01/2018 | 11987.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA, MASSAS, LIXAS) ENTRE OUTROS P/ PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000439 | 31/01/2018 | 9527.45 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS (FERRO, ANCINHO CURVO) ENTRE OUTROS P/ MANUNTEN??O E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 7400.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS (500 TAL?ES DE FEIRA), (400 TAL?ES DE AUTORIZA??O), (1000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO P/ ?LVARAS) ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 630.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E SUCOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS, POR OCASI?O DA ACAO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2018 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINI?O PUBLICA SOCIOECONOMICO REALIZADA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULA??OE OS SEGUINTES ASPECTOS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, GERA??O DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, TRANSPORTE, LAZER, SEGURAN?A ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2018 | 4859.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PREST. DE SERV. T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REF. JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2018 | 3700.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE FILHO E DA CRECHE SOSSEGO DA MAM?E REALIZADO EM DUAS SEMANAS NO PERIODO DE 09 A 13/01/18 E 15 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2018 | 5550.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM GERADOR 180 KWA DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2018 | 1971.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2018 | 1302.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE 31 HORAS P/ DIVULGAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O REALIZADA DIAS 20 E 21/01/2018 E DA REALIZA??O DO ECOPEDAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2018 | 1831.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2018 | 1346.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA NO MES DE JANEIRO DE 2018 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 01/02/2018 | 1812.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 01/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 02/02/2018 | 550.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE BOMBA E LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITIO TAUMAT? E BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 05/02/2018 | 2457.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2018 | 7920.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTADOS DE: LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E REGULARIZA??O DE TERRENOS COM O USO DE MAQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2018 | 420.01 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADAS AO PLANTIO NA PRA?A CENTRAL E ACESSO PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2018 | 256.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, SOBRE A DISTRIBUI??O REALIZADA PELO PROGRAMA DE ALIMENTOS DURANTE 06 HORAS, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2018 | 678.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A UMA CASA TIPO GEOD?SICA PARA IMPLANTA??O DE PROJETOS PRODUTIVOS ATRAV?S DE ENERGIAS RENOV?VEIS EM REGIME DE MUTIR?O COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2018 | 3492.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A UMA CASA TIPO GEOD?SICA PARA IMPLANTA??O DE PROJETOS PRODUTIVOS ATRAV?S DE ENERGIAS RENOV?VEIS EM REGIME DE MUTIR?O COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DO PROGRAMA FOMENTO MULHER DURANTE 03 HORAS, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2018 NO SITIO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO NO BAIRRO AMOR DIVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 10 A 13 DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2018 | 500.00 | 29008173000138 | CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRI??O DA ASSOCIA??O MARIENSE DE FUTEBOL DENOMINADA "MARI CITY" REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COMPETI??O DA SUPERCOPA PARAIBA DE FUTSAL - EDI??O: 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P, 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA?AO CIVIL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2018 | 250.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2018 | 50.00 | 00038020297472 | RITA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2018 | 200.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00009978358420 | JOCELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2018 | 254.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ?NIBUS P/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2018 | 200.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2018 | 250.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2018 | 200.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2018 | 954.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2018 | 1056.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ENFEITES E ARTIGOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO SCFV E DO CRAS QUE SER? REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2018 | 200.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2018 | 400.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2018 | 200.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2018 | 300.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2018 | 250.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2018 | 200.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2018 | 150.00 | 00001306129443 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2018 | 150.00 | 00012966857480 | MATHEUS CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2018 | 150.00 | 00013814190467 | DAYANE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2018 | 150.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2018 | 150.00 | 00018133719704 | JOAO ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2018 | 150.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2018 | 150.00 | 00003520686473 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010128975407 | VITORIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2018 | 150.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2018 | 150.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2018 | 150.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2018 | 150.00 | 00070688557414 | JOSÉ EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2018 | 150.00 | 00070688564461 | JOSE ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2018 | 150.00 | 00010123448433 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2018 | 150.00 | 00013653908450 | WESLEY DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2018 | 150.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2018 | 150.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2018 | 150.00 | 00011902467400 | ARMANDO MANOEL MARTINS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2018 | 150.00 | 00014350892435 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2018 | 430.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2018 | 250.00 | 00011798689430 | AMANDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2018 | 200.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2018 | 150.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2018 | 500.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2018 | 650.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADA A REALIZA??O DE VIAGENS CORRIQUEIRAS, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2018 | 200.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA: 4876, A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZA??O DE VIAGENS CORRIQUEIRAS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2018 | 200.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2018 | 300.00 | 00008965622476 | EDNEIDE AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JAMEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2018 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N? 539, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SAL?O DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO N? 80, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2018 | 800.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMA??O DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0000487 | 06/02/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2018 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000552 | 06/02/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS NO MES DE JAN/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2018 | 2265.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA JOS? VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2018 | 440.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO BARRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE NARRA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2018 | 3465.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000486 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2018 | 450.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REVISTA DENOMINADA EXPRESSO PB, EDI??O NUMERO 35/2018, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2018 | 350.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE ANUNCIO DA PROGRAMA?AO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO SITE FOCANDONANOTICIA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2018 | 530.00 | 00018130857731 | JACKSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ANUNCIO DA PROGRAMA??O DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO SITE: WWW.JKRNOTICIAS.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, EM CARATER EVENTUAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000553 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2018 | 7846.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: OFG 9276, NQC 9245, MOV 4182, OGC 6309 E OFX 2280, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000485 | 06/02/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O DO SAGRES, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA GEST?O FISCAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2018 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000484 | 06/02/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000488 | 06/02/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000492 | 06/02/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000493 | 06/02/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000547 | 06/02/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TTRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2018 | 560.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRA?AS LOCALIZADAS AS MARGENS DA PB 073 SITUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2018 | 800.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2018 | 1050.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073, PROXIMO A RODOVIARIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 07/02/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 07/02/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 07/02/2018 | 620.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) CONEGO CORNELIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 07/02/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 07/02/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D FARMACI B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 07/02/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 07/02/2018 | 2534.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 07/02/2018 | 828.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 07/02/2018 | 240.00 | 00070336737440 | GLADSTONE EMERSON SILVA COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE 03 (TRES) CAMAS DO DORMITORIO DOS MOTORISTA PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 07/02/2018 | 1100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 07/02/2018 | 1400.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO TIPO VAN DE PLACAS (OFF8959), TRSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 07/02/2018 | 1720.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 07/02/2018 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (PFE2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 07/02/2018 | 1736.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACAS (QFP5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 07/02/2018 | 1904.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO COBALT DE PLACAS (FPP5748), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 07/02/2018 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACAS (MOL8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 07/02/2018 | 2023.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000561 | 07/02/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTES A PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVO DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2018 | 200.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2018 | 150.00 | 00012813138401 | MARCELA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL, OFERECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2018 | 1631.25 | 08944346000230 | FARMACIA DROGA CENTRO DRUGSTORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA AS DIVERSAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2018 | 400.00 | 00046780840459 | ROZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2018 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2018 | 497.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO AOS DIVERSOS ORG?OS VEICULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2018 | 525.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V REFRENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2018 | 1342.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS FUNCION?RIOS EM SERVI?OS, PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2018 | 213.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E PARA SECRETARIA DE DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O-SEINFHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2018 | 968.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS FUNCION?RIOS EM SERVI?OS DA TESOURARIA, EMPENHO E COMISSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2018 | 852.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2018 | 1144.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 08/02/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMN PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS (HLH8216), DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES TRAV?S DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 08/02/2018 | 1584.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO ALMO?O, DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 08/02/2018 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE VE?CULOS VINCULADOS AO PRGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 08/02/2018 | 290.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 08/02/2018 | 426.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 08/02/2018 | 337.65 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMNETOS ALIMENTAR DESTINADOS A DOA??O PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2018 | 3905.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFF-2939 NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CORRIQUEIRAS NO APOIO DA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RODOVIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2018 | 960.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: ANTONIO GOMES DE SOUZA; LUIZ GUEDES; RUY CARNEIRO E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2018 | 950.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: ANTONIO CORREIA DE LIMA; ARNAUD CALDAS; PROFESSOR LOURIVAL PEREIRA CABRAL; MANOEL GOMES DE SOUZA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2018 | 750.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E PINTURA DAS GRADES DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2018 | 860.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO A PRA?A DO P?TIO DA FEIRA, RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO; JO?O PESSOA; MANOEL GOMES FILHO E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000588 | 09/02/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2018 | 670.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA ARTISTICAS, LIMPEZA NOS BANCOS, CANTEIROS E PISO DA PRA?A LOCALIZADA NO PATIO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000594 | 09/02/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000595 | 09/02/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VW VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA QFT-5738, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2018 | 650.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2018 | 2015.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 09/02/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 09/02/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 09/02/2018 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE MARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 09/02/2018 | 1120.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTE??O E REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACAS (NQH8282), VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 09/02/2018 | 1545.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINDAS A REPOSI??O NO VE?CULO AMBULACIA RENAULT DE PLACAS (NQH8282), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 09/02/2018 | 400.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS P.MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) VIAGEM RELIZADA NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MYP-6517, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIIPIO PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2018 | 650.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000593 | 09/02/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2018 | 5900.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000590 | 09/02/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2018 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA (PARC60) FIRMADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME RETEN??O REALIZADA NO PRIMEIRO DECENDIO DO FPM DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000589 | 09/02/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2018 | 550.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA NA PRIMEIRA A??O CARNAVALESCA INTEGRADA DOS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000591 | 09/02/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2018 | 672.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE A A??O DE EMBELEZAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2018 E DA PREVIA CARNAVALESCA DOS USURIAOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2018 | 360.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2018 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2018 | 240.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2018 | 196.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2018 | 64.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2018 | 237.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO P/ SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2018 | 440.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2018 | 56.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2018 | 128.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2018 | 128.00 | 00003995306497 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2018 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2018 | 128.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2018 | 128.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2018 | 204.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2018 | 222.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2018 | 82.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2018 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2018 | 1116.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AOS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO LOGISTICO PARA RELIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2018 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA?AO DAS TOMADAS DE PRE?OS NUMERO 001 E 002 DE 2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2018 | 1416.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AS SECRETARIAS DE: ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 15/02/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 15/02/2018 | 1567.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 15/02/2018 | 379.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 15/02/2018 | 363.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 16/02/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 16/02/2018 | 2007.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 16/02/2018 | 1327.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 16/02/2018 | 14028.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 16/02/2018 | 1313.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 16/02/2018 | 12025.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 16/02/2018 | 5194.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 16/02/2018 | 6755.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 16/02/2018 | 2165.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8282 E QFT-3895, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 16/02/2018 | 1061.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-5106, VINCULADO A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 16/02/2018 | 509.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000628 | 16/02/2018 | 14831.88 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/PAGTO. PREST. DE SERV.DE M?O DE OBRA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DO S?TIO TAUMATA(BARRO) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000658 | 16/02/2018 | 10368.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000660 | 16/02/2018 | 18388.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10 E COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,PATROL E CA?AMBA, VINCULADOS A SEC. DE DESENV. ECONOMICO E AGRARIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000646 | 16/02/2018 | 329.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DEST. A MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000651 | 16/02/2018 | 5279.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFV-5816, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000657 | 16/02/2018 | 850.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000662 | 16/02/2018 | 4204.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO TRATOR M.F285, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000664 | 16/02/2018 | 4479.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000648 | 16/02/2018 | 3937.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO COROLLA PLACA OFV-1226, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000647 | 16/02/2018 | 289.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONF. CONTRATO N?006/2018, DEST. A MOTO DE PLACA NQF-3052, DO SETOR TRIBUTOS VINCULADO A SEC. DE FINAN., PLANEJ. E OR?AMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000650 | 16/02/2018 | 2846.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFV-9116, VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2018 | 5250.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO PERTECENTE AO REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000655 | 16/02/2018 | 6221.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AOS VE?CULOS FIAT UNO, GOL E MOTO PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000656 | 16/02/2018 | 9867.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000666 | 16/02/2018 | 40588.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2018 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMAT? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2018 | 586.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS PARA O CUSTEIO NO PAGAMENTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2018 | 300.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATETIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2018 | 350.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2018 | 200.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2018 | 200.00 | 00013503621407 | THAYS BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2018 | 400.00 | 00001529523494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2018 | 100.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00005245599708 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2018 | 1650.00 | 00002441921460 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2018 | 150.00 | 00020314841415 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000649 | 16/02/2018 | 3169.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VE?CULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000652 | 16/02/2018 | 3240.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000653 | 16/02/2018 | 2997.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000659 | 16/02/2018 | 137.86 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA CASA DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000661 | 16/02/2018 | 190.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000663 | 16/02/2018 | 480.24 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USU?RIOS DO CRAS, POR OCASI?O DA A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000665 | 16/02/2018 | 370.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USU?RIOS DO CRAS E SCFV, POR OCASI?O DA A??O CARNAVALESCA INTEGRADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2018 | 301.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2018 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2018 | 109.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2018 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2018 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2018 | 9.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2018 | 207.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2018 | 186.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2018 | 420.00 | 00006831325475 | IZABEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DO SOP?O PARA DISTRIBUI??O EM A??O SOCIAL REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 04/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2018 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2018 | 300.00 | 00010900750499 | MARCELINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME OFTOMOLOGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2018 | 350.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2018 | 200.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2018 | 200.00 | 00011404010416 | ALLYSSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 2000 MIL PICOLES DESTINADO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CRAS REALIZADO EM MARI NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2018 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01(UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2018 | 230.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2018 | 2413.43 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2018 | 544.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO, RODIZIO E VULCANIZA??O DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2018 | 266.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO, RODIZIO E VULCANIZA??O DE PNEUS DE VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2018 | 2890.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E REPAROS EM GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIAPAL JOS? HON?RIO FILHO, LOCALIZADA NESTE NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000709 | 19/02/2018 | 4007.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A PREMIA?AO DOS COMPETIDORES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2018 | 265.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALETAS DA EQUIPE DENOMINADA PSG, DESTINADA PARTICIPA??O NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 18/02/2018 NO MUNICIPIO DE RIACHO DO PO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2018 | 930.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2018 | 579.23 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO NO PRIMEIRO ECO PEDAL "MARIBIKE" REALIZADO NO DIA 21/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2018 | 20982.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2018 | 19778.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2018 | 25211.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2018 | 613.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2018 | 322.65 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIARIAS OCASIONAIS DE DIIGENCIAS SOBRE O MANDADO DE REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE - CIVEL 1707, CONFORME PROCESSO N? 0800654-77.2017.815.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2018 | 980.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA EM 06/02 DE 2018 E VOLTA EM 08/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2018 | 3206.82 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2018 | 590.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO QUE OCORRERA NO DIA 24/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2018 | 294.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE A RENEGOCIA??O DIVIDAS DOS CIDADOES DESTA CIDADE JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA DE DISCUSSAO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2018 | 810.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO TRATOR MF 285, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AOS SERVI?OS DE SINALIZA??O VI?RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART N? PB20180174989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2018 | 5655.10 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DESTINADO A MANUNTEN??O DA ILUMINA??O DA REDE P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2018 | 2040.30 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS (CABOS, REATORES ENTRE OUTROS) DESTINADO A MANUNTEN??O DA ILUMINA??O DA REDE P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2018 | 4950.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AREIA BRANCA TIPO 1, DESTINADA A INSTALA??O DE CANOS PARA DISTRIBUI??O DE AGUA NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2018 | 437.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2018 | 410.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GRAXA E OLEO MOBIL, DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2018 | 985.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2018 | 835.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2018 | 759.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE AO INICIO DO PLANEJAMENTO A CERCA DO SETOR PRODUTIVO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 19/02/2018 | 1054.02 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 19/02/2018 | 4900.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 19/02/2018 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 19/02/2018 | 1218.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 19/02/2018 | 1274.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 20/02/2018 | 450.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) KIT ESTANTE PRESTO GAVETA 54/5 BG/PR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS ORIUNDOS DO QUALIFAR) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 20/02/2018 | 302.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(CURATIVOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 20/02/2018 | 1868.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARAMACIA B?SICA E DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 20/02/2018 | 6372.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2018 | 1650.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO NAS GRADES DE ARAR PERTENCENTES AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2018 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BATERIA HELIAR RT150TD DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OFE-5193 VINCULADA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2018 | 870.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BATERIA AC.EL.HF60DD UC HELIAR SF 24M 2016 (ECO) DESTINADO AO TRATOR MF290 4X4 VINCULADA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2018 | 2110.00 | 00003098425490 | RODRIGO ANTÔNIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQC 8023 POR DETERMINA??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2018 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BATERIA HELIAR RT150TD DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000755 | 20/02/2018 | 747.06 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000756 | 20/02/2018 | 382.78 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO B.VERMELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000759 | 20/02/2018 | 859.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE (48) PARES DE LUVAS P-VC KALIPSO FORRADA 35CM DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2018 | 2500.00 | 15626784000135 | NORDESTE PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS DE PRESTA??O DE SERVICOS COM CAMINH?O MUCK COM CESTINHA ?EREA PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2018 | 4606.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DO TIPO DESKTOP COM 4GB DE RAM E 1TB DE HD, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000757 | 20/02/2018 | 371.88 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2018 | 90.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTINADO A PARTICIPA??O NO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERA??O DO PROGRAMA SEJA DIGITAL, REALIZADO NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2018 | 500.00 | 00006394479454 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFD-9143, EM CARETER EVENTUAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2018 | 80.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000754 | 20/02/2018 | 2635.08 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINDOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000758 | 20/02/2018 | 530.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISI??O DE (02) VASOS SANIT?RIO JADE COPLADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2018 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CURSO GERENCIAL EM PRATICA DE ORIENTA??O SOCIAL DO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2018 | 200.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2018 | 1800.00 | 00002731428449 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2018 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2018 | 500.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2018 | 500.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2018 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2018 | 62.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2018 | 722.00 | 00011830909436 | EMERSON DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2018 | 100.00 | 00071189135450 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2018 | 80.00 | 00006412977422 | MARLUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2018 | 80.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010973533463 | FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2018 | 60.00 | 00006421648436 | EUDES ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2018 | 60.00 | 00013289554430 | RAISSA CARDOSO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2018 | 110.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2018 | 100.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2018 | 200.00 | 00007633959436 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2018 | 100.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2018 | 100.00 | 00010948639474 | DIEGO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2018 | 5900.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. DE 04 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO (J.PESSOA/MARI), 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO (GUARABIRA/MARI) E 01 FUNERAL INFANTIL COMPLETO COM TRANSLADO (J.PESSOA/TAUMATA), CONFORME DECLARA??E DE OBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2018 | 230.85 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES E LANCHES P/ SERVIR AOS FUNCIONARIOS DO S.C.F.V. E DO CRAS ENVOLVIDOS NA CAPACITA??O REALIZADA DIA 19 DE FEVEREIRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2018 | 80.00 | 00004740243423 | SEVERINO CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS DE CONZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVEN. E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2018 | 500.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-2260/PB UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2018 | 850.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS (CARNAL INTEGRADO), PROMOVIDO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2018 | 2087.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2018 | 2951.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO POLO DE APOIO PRESENCIAL EAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERAN?A DURANTEO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES PARA CADA PONTO, DESTINADO AS ESCOLAS: MARIA ANUNCIADA, JOSE VIEIRA LEAL, NOVA ESPERAN?A, CANTALICE MAGALHAES,MARIA DAS DORES, DOMINGOS DE PEDRO, ZUMBI DOS PALMARES, ESCOLA DO BARRO E CRECHES: SOSSEGO DA MAMAE, DINA TEIXEIRA E CIDA MONTEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2018 | 3500.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNEIL BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA EM GERAL REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2018 | 5679.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA EM GERAL REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2018 | 4725.25 | 00020478739400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA EM GERAL REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2018 | 105.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA CONFEC??O DE 04 PIZZAS SERVIDAS AOS ARTISTAS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, SETORES DE EMPENHO E CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2018 | 17955.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEPART. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A CASA DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2018 | 54195.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A SECRETAIRA DE URBANISMO E SETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 21/02/2018 | 900.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDOÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ESPUMA LAMINADO D-28 SELADA, DESTINADAS A CONFEC??O DE COL?H?ES PARA AS CAMAS DOS LEITOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 21/02/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 21/02/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 21/02/2018 | 1800.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, DESTONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 22/02/2018 | 1780.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 22/02/2018 | 1240.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 22/02/2018 | 510.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 22/02/2018 | 1116.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 22/02/2018 | 3988.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 22/02/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RADIOLOGIA NO PACIENTE JOSE PAULO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 22/02/2018 | 7650.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 22/02/2018 | 990.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ISNTALA??O E MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 22/02/2018 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O, LIMPEZA E RECARGA DE G?S DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 22/02/2018 | 1335.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 22/02/2018 | 410.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 22/02/2018 | 1560.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 22/02/2018 | 992.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 22/02/2018 | 300.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE APOIO PSCICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 22/02/2018 | 1309.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 22/02/2018 | 1470.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 22/02/2018 | 1824.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HBM-3836 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 22/02/2018 | 1666.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2018 | 7880.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (02) PNEU TRAZEIROS 18.4.34 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2018 | 105.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2018 | 653.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEC.INFRA.ESTR.URBANA E HABITA??O, SEC.DESENV.ECONOMICO E AGRARIO, SETOR DO RH E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2018 | 600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL: SITIOS TAUMATA E TIRADENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO COM AS CATEGORIAS: ASPIRANTES E PRINCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2018 | 300.00 | 00012922615448 | VINICIUS BERNADINNO DA SILVA OLINDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL (SOCORRISTA), NO PRIMEIRO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO RUAL DE FUTEBOL DE MARI, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO NOS SITIOS: TAUMATA E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE, NO PRIMEIRO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO RUAL DE FUTEBOL DE MARI, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO NOS SITIOS: TAUMATA E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O A TITULO DE APOIO CULTURAL SEMANAL PARA A LIVRE DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/01 A 04/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2018 | 845.00 | 00012154115454 | MARIANA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS INTEGRADAS REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2018 | 151.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2018 | 701.35 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2018 | 949.27 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2018 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2018 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2018 | 2625.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 3.500 (MIL E QUINHENTOS) PICOLES DESTINADO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CRAS REALIZADO EM MARI NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2018 | 118.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2018 | 191.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2018 | 389.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC.DESENV.HUMANO, CASA DE PASSAGEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2018 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2018 | 490.00 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITA??O DO S.C.F.V REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2018 | 1610.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA MOTOR 3,OCV TRIFASICO 380V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2018 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE EDUCA?AO, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??, REALIZADA EM JO?O PESSOA-PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P, 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA?AO CIVIL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2018 | 850.00 | 00096475390453 | ROSEANE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIZ 125 EX DE PLACA QRD-9830/PB DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE FINAN?AS,PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2018 | 850.00 | 00096475390453 | ROSEANE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIZ 125 EX DE PLACA QRD-9830/PB DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE FINAN?AS,PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2018 | 1980.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA COMPLETA DE REPARO DO MOTOR, REPARO DE FREIOS E RETIRADA DOS VAZAMENTOS DA DIRE??O HIDRAULICA DO TRATOR MF.290 4X4 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENV.ECON. E AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2018 | 900.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE AO ESGOTO DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 23/02/2018 | 2237.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 23/02/2018 | 1760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 23/02/2018 | 740.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENTILDORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5000213 | 23/02/2018 | 3457.43 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000214 | 23/02/2018 | 2347.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA OS USUAIROS DO CENTRO SE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000215 | 23/02/2018 | 799.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPAROS E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 23/02/2018 | 2213.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 23/02/2018 | 901.55 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL E DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000218 | 23/02/2018 | 4286.49 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DA DECIMA PRIMEIRA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 23/02/2018 | 500.00 | 00099294451453 | JOELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OET-3202/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 23/02/2018 | 500.00 | 00008280288422 | JHONATAN SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOG-4374/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 23/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICO NO PROCEDIMENTO DE CATETEISMO CARDIACO DA PACIENTE TERESINHA AMELIA DO NASCIMENTO SILVA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 26/02/2018 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA DE SA?DE E PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000223 | 26/02/2018 | 5514.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 26/02/2018 | 1360.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MTERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A OBRA DA DECIMA PRIMEIRA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2018 | 4827.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE URBANISMO-CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2018 | 3586.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB. E HABITA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2018 | 300.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000845 | 26/02/2018 | 39954.98 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2018 | 2871.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E OR?AM. COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2018 | 9428.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2018 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000839 | 26/02/2018 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEN E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE: EDUCA??O E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2018 | 4193.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PROGRAMA PEJA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DOS MONITORES DE CRECHE-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2018 | 5325.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO AMOR DIVINO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO NARRADOR DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2018 | 6180.00 | 00063088070797 | GILBERTO FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA EM GERAL, REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2018 | 75.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2018 | 1637.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2018 | 3196.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2018 | 6701.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2018 | 9540.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2018 | 5422.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2018 | 3908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2018 | 9860.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2018 | 14528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2018 | 408207.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2018 | 19475.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2018 | 11526.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2018 | 5724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2018 | 213450.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2018 | 5354.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2018 | 9772.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2018 | 22944.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2018 | 370.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DO MINI CAMPO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2018 | 7800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 52 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2018 | 26026.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2018 | 5495.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2018 | 6950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2018 | 42856.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2018 | 12438.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2018 | 4630.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2018 | 13239.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2018 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2018 | 297.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2018 | 469.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2018 | 1030.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2018 | 1021.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2018 | 7950.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN??O DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2018 | 13054.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2018 | 230.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DO MATADOURO P?BLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2018 | 2100.00 | 14570973000170 | METAL?GICA PERFIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REFORMA DE UMA CHASSI, SENDO TROCA DE CANTONEIRAS, ROLAMENTOS, PARAFUSOS DE RODAS, SOLDA E PINTURA CINCULADO A SECETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2018 | 7900.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS CUBICOS, DESTINADO A INSTALA??O NO CAMINHAO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2018 | 23914.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2018 | 75490.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2018 | 4468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2018 | 15531.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2018 | 17359.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2018 | 16302.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2018 | 160.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2018 | 500.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2018 | 7920.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROM.E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTES DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 27/02/2018 | 280.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO MUTIR?O DA CATARATA, REALIZADO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 27/02/2018 | 1530.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 17 (DEZESETE) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 27/02/2018 | 3152.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 27/02/2018 | 3400.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 27/02/2018 | 5971.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 27/02/2018 | 14155.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 27/02/2018 | 50579.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 27/02/2018 | 24349.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 27/02/2018 | 75162.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 27/02/2018 | 13142.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 27/02/2018 | 23229.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 27/02/2018 | 3142.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 27/02/2018 | 10007.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 27/02/2018 | 10140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 27/02/2018 | 51023.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 27/02/2018 | 6034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 27/02/2018 | 10275.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 27/02/2018 | 63768.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 27/02/2018 | 55179.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 27/02/2018 | 36422.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 27/02/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 27/02/2018 | 15953.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 28/02/2018 | 930.00 | 18319827000128 | CERNE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS A AMPLIA??O E MELHORAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 28/02/2018 | 1154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE (CEAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2018 | 3190.23 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOM?STICOS (COPO DE VIDRO, GARRAFA DE ?GUA, GARRAFA TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA EM PLATICO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA(TCE-PB) REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2018 | 2779.95 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO CURSO DE CHOCOLATE COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2018 | 250.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2018 | 200.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2018 | 350.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2018 | 300.00 | 00003687947416 | LUCIANA DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2018 | 200.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2018 | 150.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2018 | 200.00 | 00010131145401 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2018 | 150.00 | 00002670476490 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2018 | 200.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2018 | 150.00 | 00005088563450 | JOSE DOS SANTOS SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2018 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2018 | 400.00 | 00007978739457 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2018 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2018 | 300.00 | 00010762358408 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2018 | 400.00 | 00004224378400 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2018 | 100.00 | 00012184820440 | JANDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2018 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2018 | 200.00 | 00007607739475 | ROSINETE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE UMA CESTA B?SICA PARA ALIMENTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2018 | 150.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE UM IM?VEL RESIDENCIAL PARA MORADA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006378550433 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA JOSE FIRMINO (PAI), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2018 | 300.00 | 00038033208449 | CLOTILDE MARCIONILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2018 | 2317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2018 | 1487.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2018 | 300.00 | 00009347301485 | DIEGO CEZAR PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2018 | 374.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2018 | 4691.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000928 | 01/03/2018 | 55897.10 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA (MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, TINTAS ENTRE OUTROS) P/ MANUNTEN??O E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2018 | 280.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DA CRECHE CIND? MONTEIRO E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL PERTECENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2018 | 675.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS, COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS, DESTINADO A LIMPEZA DA PLANTA??O DOS P?S DE MARACUJA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DO PALMARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2018 | 7791.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2018 | 5932.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2018 | 1487.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2018 | 297.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2018 | 2136.30 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOM?STICOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2018 | 4248.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2018 | 4308.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2018 | 1742.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2018 | 6135.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2018 | 14042.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2018 | 1806.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 01/03/2018 | 1300.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DEE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 01/03/2018 | 380.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEOS E DE AR, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 01/03/2018 | 340.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEOS E DE AR, DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA FIORI VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 01/03/2018 | 1980.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 01/03/2018 | 806.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2018 | 5295.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2018 | 6814.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2018 | 4221.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2018 | 510.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO URSA LA3 15W40 BD E OLEO IPITUR 68 BD, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 01/03/2018 | 2902.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REALIZANDP REPAROS E SERVI?OS DE PEDREIRO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 01/03/2018 | 700.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SEVI?OS DE CAPINAGEM DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FORROS PARA CADEIRAS E LOGARINAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PR? X476, DESTINADA AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE A0 1? JOGO DA FINAL NA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL NO CAMPO DO FOR?A JOVEM ASSENT. TIRADENTES DIA 18 DE FEVEREREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE A0 1? JOGO DA FINAL NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL NO CAMPO DO CHELSEA EM TAUMATA DIA 17 DE FEVEREREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2018 | 180.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERV. P?BLICA, POR OCASIAO DE PART. NA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DIA 23/02/18 EM JOAO PESSOA E NO 1? SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC/SOMA, EM JOAO PESSOA DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2018 | 5328.75 | 00001161934413 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA, REPAROS E RETELHAMENTO NO PREDIO DA CRECHE DONA CIND? MONTEIRO PERTECENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2018 | 5328.75 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA, REPAROS E RETALHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERAN?A LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2018 | 3200.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A FESTA DE S?O SEBASTI?O REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2018 | 500.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE LANCHES DESTINO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA 1? PREVIA CARNAVALESCA INTEGRADA REALIZADA DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0000959 | 02/03/2018 | 19230.70 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A CONSERVA??O E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2018 | 180.00 | 00084100290497 | MARLI ABILIO DA ANUNCIAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIAS PARA PARTICIPA??O DE 01 MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM EVENTO "CAPACITAR NA SEGURAN?A DA GARANTIA DE DIREITO" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2017 EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2018 | 295.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2018 | 287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2018 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2018 | 300.00 | 00008897915469 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2018 | 200.00 | 00000014933454 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2018 | 100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2018 | 200.00 | 00008359726400 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2018 | 2200.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2018 | 6480.00 | 00002695892446 | LINALDO NOGUEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA CONFEC??O DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2018 | 300.00 | 00004889601422 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2018 | 400.00 | 00014891007419 | EDMILSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2018 | 500.00 | 00070688744443 | GISELIA DE SOUZA FIDELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2018 | 722.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2018 | 2500.00 | 00008030301421 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA SANTOS DE TIRADENTES, NA QUALIDADE DE CAMPE? DA CATEGORIA PRINCIPAL DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA CHELSEA DE TAUMATA, NA QUALIDADE DE CAMPE? DA CATEGORIA ASPIRANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2018 | 100.00 | 00010848456440 | FLAVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA AO MELHOR GOLEIRO ASPIRANTE DA EQUIPE ESPORTIVA FOR?A JOVEM, PARTICIPANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007555236443 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA AO ARTILHEIRO DA CATEGORIA ASPIRANTE DA EQUIPE ESPORTIVA FOR?A JOVEM, PARTICIPANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2018 | 200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA AO ARTILHEIRO DA CATEGORIA PRINCIPAL DA EQUIPE ESPORTIVA CHELSEA DE TAUMATA, PARTICIPANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO NARRADOR E LOCUTOR DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO JOSE MARQUES DE ARAUJO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2018 | 600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FINAL DA OITAVA EDI??O DA COPA RURAL DE MARI DAS CATEGORIAS: PRINCIPAL E ASPIRANTE, REALIZADA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 03 E 04 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2018 | 300.00 | 00012922615448 | VINICIUS BERNADINNO DA SILVA OLINDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL (SOCORRISTA), NO SEGUNDO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO RUAL DE FUTEBOL DE MARI CATEGORIAS: PRINCIPAL E ASPIRANTE REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE MAR?ONO SITIO ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MARQUES ARAUJO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00007421493409 | JOSINALDO MARTINS BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA: FOR?A JOVEM TIRADENTES, NA QUALIDADE DE VICE-CAMPE? DA CATEGORIA ASPIRANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2018 | 2500.00 | 00007421493409 | JOSINALDO MARTINS BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA: FOR?A JOVEM TIRADENTES, NA QUALIDADE DE VICE-CAMPE? DA CATEGORIA PRINCIPAL DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2018 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMAT? DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2018 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMAT? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2018 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 05/03/2018 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES, DESTINADOAS A ADISTRIBUI??O COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 05/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DO LICENCIAMENTO DO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS (MMX2861), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 05/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DO LICENCIAMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS (NQH8282), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5000263 | 05/03/2018 | 380.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A PREPARO DE CAFE DA MANHA PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000264 | 05/03/2018 | 847.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000265 | 05/03/2018 | 995.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 05/03/2018 | 2200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) EQUIPO ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 05/03/2018 | 152.94 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CORTINAS DESTINADAS AS JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 05/03/2018 | 500.22 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TOALHAS DE ROSTO E BANHO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 05/03/2018 | 2849.99 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 06/03/2018 | 2536.20 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 06/03/2018 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 06/03/2018 | 140.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 06/03/2018 | 1736.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 06/03/2018 | 1050.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO TIPO VAN DE PLACAS (OFF8959), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 06/03/2018 | 1440.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (PFE2471), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 06/03/2018 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACAS (MOL8846), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 06/03/2018 | 1552.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 06/03/2018 | 1547.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 06/03/2018 | 1612.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACAS (QFP5414), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 06/03/2018 | 2142.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO COBALT DE PLACAS (FPP5748), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 06/03/2018 | 2572.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000999 | 06/03/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2018 | 90.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO, QUANDO DE VIAGEM PARA COMPRA DE SEMENTES EM ALAGOA GRANDE E ENTREGA DE AMOSTRA DE SOLO PARA AN?LISE E REUNI?O NA UFPB EM AREIA NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2018 | 90.00 | 00007911083410 | ERICK EDSON PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO, QUANDO DE VIAGEM PARA COMPRA DE SEMENTES EM ALAGOA GRANDE E ENTREGA DE AMOSTRA DE SOLO PARA AN?LISE E REUNI?O NA UFPB EM AREIA NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001007 | 06/03/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO L. FREIRE E PE. ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2018 | 700.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DAS TRAVES E ALAMBRADO DO GIN?SIO JOS? MARQUES DE ARA?JO E O FERREIR?O NO SITIO TAUMAT? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001001 | 06/03/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2018 | 800.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2018 | 250.00 | 00084058374420 | SEVERINA SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME M?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2018 | 300.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2018 | 300.00 | 00062414380420 | FERNANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2018 | 300.00 | 00011092229477 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2018 | 275.00 | 00004744072410 | MARIA ELIZABET SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001008 | 07/03/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001009 | 07/03/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001010 | 07/03/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001027 | 08/03/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001029 | 08/03/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001030 | 08/03/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2018 | 270.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM CORTADOR/APAR DE GRAMA MASTER 750W TRAPP, DESTINO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O-SEINFHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 08/03/2018 | 1290.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 08/03/2018 | 1250.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 08/03/2018 | 450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 08/03/2018 | 240.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLETES EM MALHA CACHARREL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSCIOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 08/03/2018 | 588.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMA??O, DESTINADAS AOS MEBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 08/03/2018 | 252.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMA??O EM TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 08/03/2018 | 984.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURA, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PRA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 08/03/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREI DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 08/03/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 08/03/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 08/03/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D FARMACI B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 08/03/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2018 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P, 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA?AO CIVIL NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERV.T?CNICOS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2018 | 600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE UMA VIAGEM COM O TIME DE FUTEBOL, SPORT DE TAUMATA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB REALIZADO NO DIA 04 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001028 | 08/03/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2018 | 937.00 | 00010635930420 | MAURICELIA COSTA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CULINARIA NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO SAL?O BOM PASTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2018 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DO INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ESCOLA DO ASSENT.TIRADENTES, CRECHES CINDA MONTEIRO E DINA TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2018 | 170.00 | 00002355848432 | JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE GAR?OM PARA AS BANDAS MUSICAIS, DURANTE A REALIZA??O DA FESTA TRADICIONAL DE S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2018 | 300.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL, OFERECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2018 | 200.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM DOS TROFEUS UTILIZADOS NAS PREMIA??ES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001044 | 09/03/2018 | 1149.75 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001045 | 09/03/2018 | 1095.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 26/02 A 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001046 | 09/03/2018 | 1550.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 09/03 DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2018 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2018 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DA PRORROGA??O DO AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?OS N? 001/2018 E PUBLICA??O DO AVISO DA TOMADA DE PRE?OS N? 003/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 09/03/2018 | 1419.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 09/03/2018 | 320.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 09/03/2018 | 316.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 09/03/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 09/03/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH8216, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 09/03/2018 | 1232.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 09/03/2018 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 09/03/2018 | 14004.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 09/03/2018 | 1960.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 09/03/2018 | 9147.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 09/03/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 09/03/2018 | 3943.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 09/03/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 09/03/2018 | 3348.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 09/03/2018 | 5066.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 09/03/2018 | 15759.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 09/03/2018 | 1398.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001047 | 09/03/2018 | 8100.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO PERIODO DE 15/02 A 09/03 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001062 | 12/03/2018 | 551.24 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001059 | 12/03/2018 | 195.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL NO BANCO DE ALIMENTOS, POR OCASI?O DAS DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 12/03/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 12/03/2018 | 450.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIIS??O DE 01(UM) FAROL DIREITO, DESTINADO A REPOSI??O O VE?CULO AMBULANCIA FIORINO, VICULADA AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO QUE OCORRERA NO DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE: EDUCA??O E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2018 | 100.00 | 00009267659499 | JOELSON DIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA AO MELHOR GOLEIRO CATEGORIA PRINCIPAL, DA EQUIPE ESPORTIVA "SANTOS", PARTICIPANTE DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA: 4876, EM CARATER EVENTUAL A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2018 | 400.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REALIZA??O DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA QFC-7316 PARA ATENDENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, EM CARATER EVENTUAL A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZA??O DE VIAGENS CORRIQUEIRAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001060 | 12/03/2018 | 194.51 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001061 | 12/03/2018 | 200.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2018 | 100.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2018 | 806.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PIPOCAS E SALGADINHOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2018 | 1101.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PIPOCAS E SALGADINHOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001075 | 13/03/2018 | 10998.03 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2018 | 215.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) LONA DE FREIO, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O FINANCEIRA ANUAL EM FAVOR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, CONFORME TERMO DE FILIA??O ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001079 | 13/03/2018 | 10969.56 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001080 | 13/03/2018 | 21374.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001081 | 13/03/2018 | 23473.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2018 | 90.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2018 | 500.00 | 00007421493409 | JOSINALDO MARTINS BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA: FOR?A JOVEM TIRADENTES, NA QUALIDADE DE VICE-CAMPE? DA CATEGORIA PRINCIPAL DA OITAVA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO NARRADOR E LOCUTOR DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO JOSE MARQUES DE ARAUJO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MARQUES ARAUJO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2018 | 440.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, JARDINAGEM, PAISAGISMO E PODA DE ARVORES REALIZADO NA PRA?A DA ALVORADA SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2018 | 286.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2018 | 320.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLO 8 FUROS), DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001074 | 13/03/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 13/03/2018 | 1480.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E TRAVESSEIROS E FORROS PARA CADEIRAS E LOGARINAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2018 | 650.00 | 00005051104401 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADA NAS PRA?AS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINASIO DE ESPORTES E MARGENS DA PB 073, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2018 | 460.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO REALIZADO NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2018 | 800.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PODAGEM DE GRAMA, REALIZADO NAS MARGENS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAS E DAS LINHAS FERREAS SITUADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2018 | 250.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005574077450 | LUCIELIO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA IKY-3217, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PIPA ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 14/03/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 14/03/2018 | 700.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 14/03/2018 | 2286.37 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 14/03/2018 | 2119.07 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 14/03/2018 | 55.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST??O DE SERVI?OS DE BALANCIMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS DO VE?UCLO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS(QFG9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001102 | 14/03/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2018 | 7900.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DEDETIZA??O (DESINSETIZA??O E DESRATIZA??O) REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2018 | 500.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO SEGUNDO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMIVIDO NO DIA 11/03/2018 NO SITIO TAUMATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2018 | 300.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR DA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-2260/PB UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2018 | 261.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2018 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2018 | 77.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2018 | 150.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2018 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2018 | 128.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2018 | 204.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2018 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2018 | 128.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2018 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2018 | 440.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2018 | 45.00 | 00057585040415 | JOAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2018 | 196.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2018 | 64.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2018 | 128.00 | 00022006591487 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2018 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2018 | 90.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2018 | 280.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2018 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2018 | 115.00 | 00002317544421 | MARIA DE JESUS ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2018 | 90.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2018 | 200.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2018 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2018 | 440.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2018 | 762.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2018 | 220.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2018 | 200.00 | 00009014982704 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2018 | 289.18 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DA CAPACITA??O REALIZADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2018 | 229.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001156 | 15/03/2018 | 2868.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9905 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001159 | 15/03/2018 | 2994.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4824 VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2018 | 489.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS P/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2018 | 300.00 | 00012439512494 | CAROLINE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2018 | 130.00 | 00013913766413 | RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2018 | 200.00 | 00039608972434 | OSMARIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2018 | 150.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2018 | 150.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2018 | 100.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2018 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2018 | 100.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2018 | 100.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2018 | 100.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2018 | 600.00 | 00001262755484 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2018 | 150.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2018 | 150.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2018 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2018 | 70.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2018 | 200.00 | 00006726970412 | MARINALVA CANDIDO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2018 | 250.00 | 00080649637453 | ANTONIO BATISTA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2018 | 200.00 | 00007895491407 | MARIA IOLANDA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2018 | 250.00 | 00004187465405 | LAUDICEIA CAETANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2018 | 300.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2018 | 140.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2018 | 100.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2018 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2018 | 200.00 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2018 | 100.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2018 | 400.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001191 | 15/03/2018 | 3888.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DEST. AO VEICULO FIAT UNO E FORD K?, DE PLACAS MNS-5066/QFS-4513 VINCULADOS AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2018 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NA 3? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2018 | 1700.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM MICRO-?NIBUS DE PLACA LOO-0884/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIR?O E OLHO D'?GUA PARA ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2018 | 3500.00 | 00018133719704 | JOAO ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA ESCOLA CANTALICE MAGALH?ES, PERTECENTE A REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2018 | 8790.08 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOM?STICOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DINA TEIXEIRA E SOSSEGO DA MAM?E, PERTENCENTES A REDE DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2018 | 6811.30 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOM?STICAS DE COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CIND? MONTEIRO, PERTENCENTE A REDE DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2018 | 2441.18 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOM?STICAS DE COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOS? VIEIRA LEAL E MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001189 | 15/03/2018 | 28748.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL COMUM E S10) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001190 | 15/03/2018 | 5337.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETA, FIAT UNO E GOL VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001192 | 15/03/2018 | 4030.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO A SEREM DESTRIBUIDOS AS AGREMIA??ES ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2018 | 1150.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/02/2018 A 04/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001155 | 15/03/2018 | 3650.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA OFV-1226 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001153 | 15/03/2018 | 244.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052 VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001157 | 15/03/2018 | 2512.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VEICULO DE GOL DE PLACA QFV-9116 VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 15/03/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CARRO DE SOM NA DIVULGA??O PARA TRIAGEM DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 15/03/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SECERINO LINO DOS SANTOS, ATAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000327 | 15/03/2018 | 1099.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-5106, VINCULADO A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000328 | 15/03/2018 | 5028.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000329 | 15/03/2018 | 2038.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8282 E QFT-3895, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001151 | 15/03/2018 | 12296.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10 E COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DESENV.ECON.E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001152 | 15/03/2018 | 16260.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (?LEO DIESEL S10 E COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, CA?AMBA E PATROL, VINCULADO A SEC. DESENV.ECON.E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2018 | 420.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DI?RIO OFERECIDO AOS FUNCION?RIOS DA SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001154 | 15/03/2018 | 296.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258 VINCULADA A SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001158 | 15/03/2018 | 7604.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5816 VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001187 | 15/03/2018 | 4168.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL S10) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001188 | 15/03/2018 | 3641.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL COMUM) CONFORME CONTRATO N? 006/2018, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2018 | 667.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A PIPA QUE TRANSPORTA AGUA POTAVEL VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2018 | 515.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A MOTOR DA PIPA ANTIGA VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA LAVANGEM DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 16/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2018 | 1900.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICO DE 02 SCANNER DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA 9245 E 4182, 02 TROCA DE FILTRO DE ?LEO, 01 JUNTA DO CARTER, 04 SOLDAS DO ?NIBUS, RECUPERA??O DE 02 SENSORES DOS ?NIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2018 | 7980.00 | 00010523784473 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E REPAROS EM GERAL NO PR?DIO DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2018 | 7980.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E REPAROS EM GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2018 | 3800.00 | 00079871313420 | PEDRO LUIZ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DE MATOS, NAS ESCOLAS: M?. ANUNCIADA DIAS, JOS? VIEIRA LEAL, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, M?. CABRAL DE MELO, M? DAS DORES SILVA, TIRADENTES, CRECHE DINA TEXEIRA E CIND? MONTEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2018 | 350.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA COMPETI??O DO TIME PSG-MARI REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ONDE PARTICIPARAM TIMES DA REGI?O DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2018 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) CAMISAS, DESTINADAS AO USO NO EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2018 | 250.00 | 00084055561415 | MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2018 | 150.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2018 | 100.00 | 00007895508490 | SEVERINA BERNADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2018 | 150.00 | 00005748008408 | VILBERTO DE SALES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2018 | 500.00 | 00009495199441 | ADRIELLY RIQUE SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2018 | 300.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2018 | 250.00 | 00016515627840 | JOSE GONÇALVES FLORENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2018 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2018 | 300.00 | 00007633958464 | MARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2018 | 250.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2018 | 200.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2018 | 400.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2018 | 150.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2018 | 250.00 | 00005501365413 | JOSEFA FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2018 | 150.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2018 | 200.00 | 00070781608430 | MARCONDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2018 | 60.00 | 00070687806445 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2018 | 300.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2018 | 150.00 | 00002109795425 | MARINALVA ANDRÉ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2018 | 150.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2018 | 250.00 | 00066054850768 | LOURENCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2018 | 400.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2018 | 200.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2018 | 150.00 | 00078907195404 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2018 | 300.00 | 00007480492405 | FABIO CESAR DE BRITO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2018 | 150.00 | 00008216058446 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2018 | 200.00 | 00006075641483 | ALEXANDRA SANTOS LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2018 | 350.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2018 | 400.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2018 | 400.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2018 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2018 | 100.00 | 00000181516470 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2018 | 100.00 | 00012093227495 | CRISTIANO CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2018 | 100.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2018 | 455.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2018 | 1000.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A CONFEC??O DAS LEMBRANCINHAS A SEREM DESTRIBUIDAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES QUE SER? REALIZADO NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2018 | 1245.17 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES QUE SER? REALIZADO NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2018 | 350.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2018 | 350.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2018 | 350.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2018 | 350.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2018 | 350.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2018 | 350.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2018 | 100.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2018 | 200.00 | 00091686547404 | NARCISIO FLORIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2018 | 200.00 | 00013704618446 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2018 | 400.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2018 | 100.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2018 | 300.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2018 | 100.00 | 00070340902469 | CLÁUDIO VANDERLEY MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2018 | 100.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2018 | 200.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2018 | 200.00 | 00010997220473 | ROSELENE DOS SANTOS AMANCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2018 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2018 | 100.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2018 | 250.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2018 | 200.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2018 | 150.00 | 00003344723774 | RENATO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2018 | 200.00 | 00009472608469 | GEOVANO DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2018 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2018 | 400.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2018 | 200.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2018 | 200.00 | 00042583152491 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE CONZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2018 | 100.00 | 00011564218457 | JÉSSICA KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2018 | 250.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2018 | 100.00 | 00005947315424 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2018 | 100.00 | 00070100839401 | JESSICA DE LIMA BERNARDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2018 | 100.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2018 | 100.00 | 00076039030410 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2018 | 100.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2018 | 100.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2018 | 100.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2018 | 250.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2018 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2018 | 150.00 | 00096945010759 | JOSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/03/2018 | 300.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2018 | 100.00 | 00008613029400 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2018 | 250.00 | 00043699642453 | JOSEFA SANTANA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ JOANA MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/03/2018 | 200.00 | 00009018035459 | WELLINGTON DA SILVA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2018 | 200.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2018 | 200.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2018 | 200.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2018 | 100.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2018 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2018 | 100.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2018 | 1954.65 | 08827313000120 | OI TELECOMUNICA??ES S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE TELEFONIA M?VEL ORIGINADOS DE APARELHOS TELEF?NICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS EXERC?CIOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2018 | 630.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO MOTOR DA PIPA QUE TRANSPORTA OS DEGETOS DO MATADOURO, VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 19/03/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000332 | 19/03/2018 | 4033.73 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A AMPLIA??O E MELHORAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 19/03/2018 | 100.00 | 00007632955402 | DEBORAH EMANUELLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DEBORAH EMANUELLLA DA SILVA ARAUJO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 19/03/2018 | 50.00 | 00007154108495 | EDJANE DE MENDON?A JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA EDJANE DE MENDON?A JERONIMO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DURANTE A CAPACITA??O DO PROGRAMA SIPNI - SISTEMA DE INFORMA??O DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 19/03/2018 | 50.00 | 00004631770457 | CIBELLE SORAYA SILVA PANTA FAHEINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA CIBELLE SORAYA SILVA PANTA FAHEINA, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DURANTE A CAPACITA??O DO PROGRAMA SIPNI - SISTEMA DE INFORMA??O DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 19/03/2018 | 50.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPA??O NO SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE REALIZADO PELO COSEMS-PB NO DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 19/03/2018 | 1700.01 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 20/03/2018 | 691.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 20/03/2018 | 2230.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 20/03/2018 | 1327.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 20/03/2018 | 14028.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 20/03/2018 | 1313.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 20/03/2018 | 10929.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 20/03/2018 | 5110.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 20/03/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOS? CONRADO DA SILVA ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUS N? 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO ACUMULADO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 20/03/2018 | 111.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO ACUMULADO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2018 | 2871.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2018 | 960.00 | 08846230000188 | ASSOCIA??O TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ANALISE DE SOLO (FERTILIDADE E FISICA) REALIZADA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTINADO A PLANTIO DE ARVORES FRUTIFERAS, ARROZ, BATA DOCE, URUCUM, FAVA E MANDIOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2018 | 3586.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2018 | 5275.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE URBANISMO CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2018 | 49888.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TENICA DE OBRAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2018 | 420.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2018 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2018 | 284.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (LIGA??ES PROVIS?RIAS) FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA A ILUMINA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2018 | 16256.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2018 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PARA PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/12/2018 CONTRATO NUMERO: 782579/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2018 | 9428.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001294 | 20/03/2018 | 19922.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PROGRAMA PEJA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2018 | 5467.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2018 | 2543.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2018 | 3659.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001295 | 20/03/2018 | 2646.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O OFERECIDO AO USUARIOS DO CRAS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001296 | 20/03/2018 | 1769.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2018 | 82.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2018 | 3196.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2018 | 222.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2018 | 500.00 | 11525351000132 | FUTURA CURSOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO INSCRI?OES DE CURSO DE ORATORIA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 19/03/2018 A 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2018 | 1500.00 | 22498707000102 | SUPORTE COM?RCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 150 BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2018 | 400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHO COMPLETO TONER LASER HP 85 A, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR D0 BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2018 | 356.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CRAS, CREAS, CASA DE PASSAGEM E CASA DO EMPREENDER, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE 09 (NOVE) RECARGA DE TONER LASER HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR D0 BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2018 | 125.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2018 | 158.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001349 | 21/03/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001350 | 21/03/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001352 | 21/03/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001353 | 21/03/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2018 | 3800.00 | 00003393168452 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ANUNCOADA DIAS, JOSE VIEIRA LEAL, AGUINALDO OLIVEIRA, MARIA CABRAL, MARIA DAS DORES, TIRADENTES E CRECHES: DINA TEIXEIRA E CINDA MONTEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2018 | 3940.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2018 | 422.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A CRECHE E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL E ENISNO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2018 | 158.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001342 | 21/03/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001343 | 21/03/2018 | 4178.99 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001344 | 21/03/2018 | 4822.65 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001345 | 21/03/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001346 | 21/03/2018 | 4991.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001347 | 21/03/2018 | 5050.89 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2018 | 754.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXIBI??O DE DOCUMENT?RIO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS, INSER??O ROTATIVA E NOS BREAKS COMERCIAIS NA EMISSORA E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2018 | 521.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, SETOR PESSOAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2018 | 1040.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERV. DE 10 RECARGA DE TONER LASER HP85A; 09 RECARGA DA IMPRESSORA EPSON L220 E 09 RECARGA DAS IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL HP, PERTECENTES A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATROS) CARTUCHO COMPLETO TONER LASER HP 85 A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001348 | 21/03/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR DE OBRA E TRANSPORTE. RH E OUTROS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? PARCELA DO RATEIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNIC?PIO N? 001/2018, DE 02/01/2018, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? PARCELA DO RATEIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNIC?PIO N? 001/2018, DE 02/01/2018, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2018 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3? PARCELA DO RATEIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNIC?PIO N? 001/2018, DE 02/01/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2018 | 530.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS AMELIA DO AMOR DIVINO, TEREZA MARTINS DE LIMA, MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO, SEVERINO CAETANO JOSE E MARIA DO AMOR DIVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2018 | 1770.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A CA?AMBA FORD DE PLACA OXO-1265 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 21/03/2018 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 21/03/2018 | 450.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS RETIFICA E RECODICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ 5785), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 21/03/2018 | 1776.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 21/03/2018 | 5773.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 5000353 | 21/03/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 5000354 | 21/03/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001360 | 22/03/2018 | 47338.77 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4? (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2018 | 400.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS P/ SEREM OFERECIDOS EM DIVERSAS REUNI?ES ADMINISTRATIVAS COM A PARTICIPA??O DOS FUNCIONARIOS DA GEST?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2018 | 400.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO ( DOMINGUEIRA VIP ) NO DIA 18 DE MAR?O DE 2018, NA ARENA SOCIETY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2018 | 250.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE APOIO CULTURAL DESTINADO A GRAVA??O DO DISCOGR?FICO DO CANTOR MARIENSE ( LUCIANO D10) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 23/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2018 | 1900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 23/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001368 | 22/03/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 23/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2018 | 150.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2018 | 200.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2018 | 1734.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO EM TRATAMENTO MEDICO DO SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2018 | 200.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2018 | 150.00 | 00008894099431 | DANIEL VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2018 | 250.00 | 00013226067494 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2018 | 250.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2018 | 150.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2018 | 150.00 | 00004459755475 | SEVERINA DE FRAN?A TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070687681480 | EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2018 | 645.00 | 00007629827482 | CARLA JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE CHOCOLATES (TRUNFAS E OVOS DE PASCOA), DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2018 | 160.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2018 | 1944.00 | 00075960419491 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SERIGRAFIA EM 360 GARRAFINHAS, 360 TOALHAS, DESTINADAS A COMPOSI??O DOS KITS ENTREGUES AOS USUARIOS DO S.C.F.V PARA SEREM USADOS NOS SERVI?OS L? OFERECIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2018 | 160.00 | 00009159619708 | LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2018 | 160.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2018 | 160.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2018 | 160.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2018 | 160.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2018 | 160.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 20 MAR?O DO CORRENTE ANO DESTINADO AOS USU?RIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2018 | 827.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE SPLIT 9000 BTUS, INSTALA??O DE REDE 220V P/ ALIMENTA??O DE SPLIT E MANUTEN??O NO SPLIT 9000 BTUS COM RECARGA DE G?S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2018 | 545.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE SPLIT 9000 BTUS E INSTALA??O DE REDE 220V P/ ALIMENTA??O DE SPLIT NO SETOR ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2018 | 545.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE SPLIT 9000 BTUS E INSTALA??O DE REDE 220V P/ ALIMENTA??O DE SPLIT NO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE NARRA??O E LOCA??O DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2018 | 2218.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE INST. DE SPLIT 18000 BTUS COM INST. DE REDE 220V P/ ALIMENTA??O NA CRECHE SOSSEGO DA MAM?E, INST. SPLIT 9000 BTUS NA CRECHE CIND? MONTEIRO E MANUTEN??O DE SPLIT COM RECARGA DE GAS NA CRECHE CIND?MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001395 | 23/03/2018 | 64.81 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001396 | 23/03/2018 | 295.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA 2000 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001397 | 23/03/2018 | 62.13 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001398 | 23/03/2018 | 295.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA 2000 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001399 | 23/03/2018 | 2309.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A PEQUENOS CONCERTOS E REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2018 | 2180.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE 04 INSTALA??ES DE SPLIT 9000 BTUS E 04 INSTALA??ES DE REDE 220V P/ ALIMENTA??O DE SPLIT NOS SETORES DA SEC.FINAN?AS, TESOURARIA, LICITA??ES E SALA DE EMISS?O DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2018 | 640.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS E NAS RUAS TENENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, ALINE MARTINS DO NASCIMENTO, VER. ANTONIO FRANCISCO BRAZ E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2018 | 640.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS E NAS RUAS C?NEGO JOSE DE MESQUITA, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA, FRANCISCO DO NASCIMNTO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 23/03/2018 | 649.78 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 23/03/2018 | 420.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DOIS) PNUES, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ5785), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 23/03/2018 | 500.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 23/03/2018 | 3920.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 98 (NOVENTA E OITO) ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 23/03/2018 | 7019.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 23/03/2018 | 1214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 26/03/2018 | 530.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM ARMARIO EM MADEIRA, MEDINDO 1.00 X 1.20CM, DESTINADO A SALA DA REGULA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 26/03/2018 | 2520.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 26/03/2018 | 992.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 26/03/2018 | 1320.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 26/03/2018 | 1402.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 26/03/2018 | 1309.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 26/03/2018 | 496.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 26/03/2018 | 1470.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HBM-3836 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 26/03/2018 | 992.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 26/03/2018 | 1071.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 26/03/2018 | 1045.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 26/03/2018 | 1507.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 8811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM 22/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 26/03/2018 | 400.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DOS BAIRROS PASTO NOVO, FRANCISCO FAUSTINO E ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 26/03/2018 | 600.00 | 00091845785487 | JOAO SOARES DA SILVA FILHO | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO FIAT PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFB-4979 REF. 19/02 A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 26/03/2018 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 26/03/2018 | 330.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEIUCLO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ 5785), VINCULADO AS ATIVIDADES SA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001405 | 26/03/2018 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEN E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001410 | 26/03/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2018 | 700.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM AQUISI??O DE 41 SACOS DE CIMENTO CIMPOR DE 50KG CADA DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MARIA CABRAL DE MELO, MARIA DAS DORES, TIRADENTES ENTRE OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2018 | 800.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM AQUISI??O DE 47 SACOS DE CIMENTO CIMPOR DE 50KG CADA DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MARIA CABRAL DE MELO, MARIA DAS DORES, TIRADENTES ENTRE OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE, DESTINADO A REALIZA??O DA SELETIVA MARIENSE DE KICKBOXING, A SER REALIZADO NO DIA 01/05/2018 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2018 | 500.00 | 00006394479454 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFD-9143, EM CARETER EVENTUAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 19/02 A 19 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2018 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2018 | 200.00 | 00013112561481 | LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2018 | 250.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/03/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON E 01 (UM) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON DESTINADO AO USO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2018 | 645.00 | 00043698727404 | EDNA GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE CHOCOLATES (TRUNFAS E OVOS) DOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2018 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UTENCILIOS DIVERSOS SORTEDOS COM AS USUARIAS DO CRAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM 20/03/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 2.000 (DOIS MIL) PICOLES SERVIDOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PARA AS USUARIAS DO CREAS NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2018 | 1262.50 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEISE BARRACA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM 20/03/2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2018 | 160.00 | 00008965622476 | EDNEIDE AGUIAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2018 | 160.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ESCOVA EM CABELOS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2018 | 160.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MAQUIAGEM DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2018 | 160.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MAQUIAGENS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2018 | 160.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ESCOVAS EM CABELOS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2018 | 160.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO DE SOBRANCELHAS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2018 | 160.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMBELEZAMENTO DE PINTURAS EM UNHAS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2018 | 160.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHAS EM CABELOS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO DIA 20 DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2018 | 5040.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 360 GARRAFAS E 360 TOALHAS DE BANHO DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, A SEREM UTILIZADOS PELOS USU?RIOS NA PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2018 | 500.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2018 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO PEDRO FRANCO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTLIZADO PELA SECRETRIA DE EDUCA??O , REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2018 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2018 | 300.00 | 00013906177424 | LUANDRAS DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE, DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DO SITIO TAUMATA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA COPA CAPIM DE FUTSAL FEMININO A SER REALIZADA NA CIDADEDE CAPIM NOS DIAS 17, 31 DE MAR?O A 07 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2018 | 1900.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 300 OVOS DE P?SCOA DESTINADOS AS CRIAN?AS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAM?E, DINA TEIXEIRA E CIND? MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2018 | 1587.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ENFEITES E ADERE?OS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALAMOXARIFADO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2018 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2018 | 90.00 | 00084060387487 | HOZANEIDE DIONIZIO DOS SANTOS PAIVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA TERCEIRA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS DO NOVO MAIS EDUCA??O, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE 07 A 09 DE MAR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2018 | 700.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE: MANUTEN??ES E REALIZA??O DE REPAROS NOS FREEZERS E GELADEIRA DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES, JOSE VIEIRA E REPOSI??O DE GAS DO BEBEDOURO DA CRECHE CINDA MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2018 | 500.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2018 | 300.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE NARRA??O E LOCA??O DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2018 | 500.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O ELETRICA COM REPAROS, REALIZADA NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6309 E OGA-6810, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O PARA REPOSI??O DE VIDROS EM JANELAS DAS CRECHES: DINA TEXEIRA E CINDA MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2018 | 140.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA REALIZADA NO RESERVATORIO D'?GUA (CAIXA) UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 27/03/2018 | 320.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MOTAGEM E RECUPERA??O DO MOTOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ 5785), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 27/03/2018 | 282.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2018 | 560.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE 40 PODAS DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2018 | 2200.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 200 KG DE GR?OS DE FAVA E 50K KG DE GR?OS DE MILHO A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA PLANTIO DA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2018 | 7600.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO CORTE DE TERRA REALIZADA EMPROL DE PEQUENOS AGRICULTORES SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2018 | 730.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO URSA LA3 15W40 BD 20LT, OLEO IPITUR 68 BD 20LT E GRAXA MARFAK MP 2DB 20KG DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 28/03/2018 | 6030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 28/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O MEDICO HOSTPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADAUTO FERNANDES D SILVA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 28/03/2018 | 220.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIALTORES VELA HEGAR UTERINO, DESTINADOS A DOA??ES PARA PACIENTES NA REALIZA??O DE TRATAMENTO P?S-CIRURGIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 28/03/2018 | 2769.29 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 28/03/2018 | 2318.42 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 28/03/2018 | 2680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 28/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE TEREZINHA AMELIA DO NASCIMENTO SILVA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2018 | 90.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA TERCEIRA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2018 | 700.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA PROGRAMA??O DA PRIMEIRA PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA REVISTA EXPRESSO PB EDI??O NUMERO: 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 3100.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2018 | 180.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR EM JO?O PESSOA NA UFPB DA III FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO REALIZADO DE 07 A 09/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2018 | 6300.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNIC?PIO N? 001/2018, DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2018 | 3860.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS DE AUTENTICACAO E RECENHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2018 | 1025.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2018 | 1035.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2018 | 470.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2018 | 298.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2018 | 858.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009899951439 | JOMAGNA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2018 | 950.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 700.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER USU?RIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2018 | 700.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER USU?RIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2018 | 350.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001461 | 28/03/2018 | 105000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXE CORVINA, CONGELADO INTEIRO, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2018 | 1416.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2018 | 3330.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2018 | 1091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2018 | 274.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2018 | 7114.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2018 | 9968.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2018 | 1783.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2018 | 9568.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2018 | 3972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2018 | 4554.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2018 | 13828.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2018 | 3032.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 3500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2018 | 15769.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20/02/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2018 | 15769.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2018 | 4528.71 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFES.DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA N? 7.775-5, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNCIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2018 | 2941.57 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2018 | 10452.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2018 | 7830.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2018 | 5455.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2018 | 9829.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2018 | 42856.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2018 | 1239.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2018 | 1193.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2018 | 3072.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2018 | 25148.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2018 | 5161.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2018 | 214.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 1310.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 5695.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2018 | 12213.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2018 | 23850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2018 | 398906.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2018 | 15572.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2018 | 12802.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2018 | 224644.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2018 | 9228.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2018 | 5408.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2018 | 6678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 22044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 29/03/2018 | 3142.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 29/03/2018 | 10951.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 29/03/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 29/03/2018 | 52322.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 29/03/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 29/03/2018 | 8685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 29/03/2018 | 67050.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 29/03/2018 | 56135.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 29/03/2018 | 35995.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 29/03/2018 | 16331.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 29/03/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 29/03/2018 | 5971.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 29/03/2018 | 15426.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 29/03/2018 | 57253.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 29/03/2018 | 25396.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 29/03/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 29/03/2018 | 75768.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 29/03/2018 | 13142.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 29/03/2018 | 23229.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 29/03/2018 | 878.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 29/03/2018 | 2673.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 29/03/2018 | 4370.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 8811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM 28/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2018 | 2992.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2018 | 10454.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2018 | 5468.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO -CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2018 | 3737.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2018 | 23441.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2018 | 75992.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2018 | 4468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2018 | 14572.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2018 | 17518.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2018 | 14702.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2018 | 220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2018 | 600.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O (PNEU, CAMARA DE AR, ARO DIANTEIRO E OUTROS), DESTINADAS A MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFH-5258 , VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2018 | 100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PARAFUSOS PARA RODA, DESTINADOS A REPOSI??O NO CARRO??O DO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE NFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2018 | 4500.00 | 08388092000130 | CALC?RIO IMAP - AGRO-MINERA??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMO AGROPECU?RIO DO TIPO CALC?RIO DOLOM?TICO, DESTINADO COMO CORRETIVO DO SOLO PARA DISTRIBUI??O COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2018 | 370.00 | 23099528000165 | FJ COM?RCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSI??O NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 02/04/2018 | 1915.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEN?OIS EM TECIDO ALGOD?O, DESTINADOS A ATENDER AS ANECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 02/04/2018 | 1932.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LENCOIS EM TECIDO ALGOD?O DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 02/04/2018 | 5094.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2018 | 200.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DA EQUIPE ESPORTIVA BORUSSIA NA QUALIDADE DE VICE CAMPE? DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 31/03/2018 NO BAIRRO AMOR DIVINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2018 | 500.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DA EQUIPE ESPORTIVA PSG NA QUALIDADE DE CAMPE? DO CAMPEONATO DE FUTSAL MARIENSE REALIZADO NO DIA 31/03/2018 NO BAIRRO AMOR DIVINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009493228495 | ROGERIO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DA EQUIPE ESPORTIVA BOCA JUNIOR, VENCENDORA DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL MARIENSE REALIZADO NO DIA 31/03/2018 NO BAIRRO AMOR DIVINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001526 | 02/04/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 23/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2018 | 620.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O (PNEU DIANTEIRO, OLEO, KIT EMBREAGEM, RETENTOR DO TELESCOPIO E OUTROS), DESTINADAS A MOTO YBR FACTOR DE PLACA QFA-1514 , VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2018 | 1350.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM MOTOR DE PARTIDA IVECO F000AL049 BOSC DESTINADO AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9926, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2018 | 84.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 02 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE O CAMPEONATO DE FUTSAL DO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 02/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2018 | 84.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 02 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A FASE SEMIFINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 24/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 03 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 03 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 03 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 04 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A FINAL DA COPA RURAL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 04/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 03 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO RESIDENCIAL MARIA DO AMOR DIVINO NO DIA 17/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 06 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A ESTR?IA DA EQUIPE MARI CITY REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 08/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2018 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 14 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE O II TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES DO SITIO TAUMAT? NO DIA 11/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2018 | 415.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O (PNEU DIANTEIRO, CAMARA DE AR, AMORTECEDOR E OUTROS), DESTINADAS A MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NQF-3052 , VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2018 | 1054.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2018 | 1620.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO CEMIT?RIO P?BLICO S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2018 | 119.40 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFES.DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA N? 7.775-5, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNCIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2018 | 485.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA MNS-5066 UTILIZADO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2018 | 750.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA "PAA" NO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 30/01/2018 A 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2018 | 750.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA "PAA" NO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 30/01/2018 A 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2018 | 750.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PROGRAMA "PAA" NO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 30/01/2018 A 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM, QUANDO DE 06 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O SOBRE A REALIZA??O DA DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS NOS DIAS 30 E 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2018 | 1549.51 | 08944346000230 | FARMACIA DROGA CENTRO DRUGSTORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ENFERMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2018 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2018 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001556 | 03/04/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001555 | 03/04/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 03/04/2018 | 266.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 03/04/2018 | 2605.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 03/04/2018 | 3167.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 03/04/2018 | 5989.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 03/04/2018 | 1860.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2018 | 800.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001565 | 04/04/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001566 | 04/04/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001567 | 04/04/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001595 | 04/04/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 04/04/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DEAMR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 04/04/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 04/04/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE MR?O DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 04/04/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE MR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 04/04/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 04/04/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 5000429 | 04/04/2018 | 471.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A PREPARO DE CAFE DA MANHA PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 04/04/2018 | 700.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 04/04/2018 | 1800.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 04/04/2018 | 280.00 | 22843457000109 | VITROX COM?RCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 (SETE) METROS DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A REPOSI??O EM JANELAS DAS UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 04/04/2018 | 200.00 | 22843457000109 | VITROX COM?RCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) METROS DE VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADOS A REPOSI??O EM JANELAS DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 04/04/2018 | 1904.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 04/04/2018 | 2108.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 04/04/2018 | 213.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DECOZINHA EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 04/04/2018 | 2800.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FORD TRANSIT DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 04/04/2018 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 04/04/2018 | 1904.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO COBALT DE PLACA FPP-5748, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001559 | 04/04/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2018 | 3050.00 | 06059724000197 | POLLY ?NIBUS COM?RCIO E IND?STRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PARABRISAS DESTINADOS A REPOSI??O DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2018 | 300.00 | 06059724000197 | POLLY ?NIBUS COM?RCIO E IND?STRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE PARA BRISAS, NO VEICULO DE PLACA NQC-9245 UTILIZA??O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2018 | 1846.00 | 20089105000176 | ROSILENE GOMES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2018 | 333.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2018 | 1401.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2018 | 3403.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001589 | 04/04/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001593 | 04/04/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001594 | 04/04/2018 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P, 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA?AO CIVIL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO QUE OCORRERA NO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2018 | 8489.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001590 | 04/04/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERV.T?CNICOS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001592 | 04/04/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MAR?O DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2018 | 567.44 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM.E ACAUT.DE VEIC.E EMPREEND.LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE AUTO DE INFRA??O DE APREENS?O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N? 900780110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2018 | 1832.35 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2018 | 90.00 | 00007677509428 | AMANDA DANIELE LIMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO DO CREAS, PARA PARTICIPA??O DE UMA OFICINA DE ELABORA??O E IMPLEMENTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SOCIEDUCA??O, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-2260/PB UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL, OFERECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2018 | 954.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFK-2260/PB UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2018 | 525.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 20/03/2018, DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2018 | 690.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZACAO NO EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 20/03/2018, DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2018 | 800.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEITARIA DE OVOS DE P?SCOA E TRUFAS DE CHOCOLATE OFERECIDO AOS USU?RIOS ASSISTIDOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2018 | 630.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIR NAS REUNI?ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E GABINETE NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2018 | 950.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA REALIZA??O DE PESQUISA DE PRE?O NO MERCADO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DAS EMPRESAS EM VISITAS AOS LOCAIS DAS OBRAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE LICITA??ES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001603 | 05/04/2018 | 5364.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA COMPREENDENDO, DESTINADA AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO MESMO POR OCASI?O DA SUA PARTICIPA??O COMO CONCORRENTE NO CONCURSO MISS PARAIBA GAY 2018 ALIZADO DIA 06 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 05/04/2018 | 3725.00 | 00025171216487 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE BANCADAS DE PIAS COM CUBA EM GRANITO NOS CONSULTORIOS M?DICOS ONDONTOLOGICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ONDONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 05/04/2018 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 05/04/2018 | 4672.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE SEGUROS DOS VEICULOS AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG-9183 E GOL DE PLACA QFT-5106, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2018 A 05/03/2019, CONFORME AP?LICES N? 0531711086442 E 0531711086442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000443 | 05/04/2018 | 5001.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E M?DICOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 05/04/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 05/04/2018 | 3541.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 06/04/2018 | 338.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO/AFM) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 06/04/2018 | 38.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUS N? 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 06/04/2018 | 1902.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001611 | 06/04/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001624 | 06/04/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2018 | 250.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2018 | 150.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE NARRA??O E LOCA??O DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL REALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001615 | 06/04/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2018 | 980.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA EM 19/02 DE 2018 E VOLTA EM 23/02 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2018 | 800.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/04/2018 | 300.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/04/2018 | 300.00 | 00005076332459 | MAURICELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/04/2018 | 350.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ?NIBUS P/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 08 HORAS DE DIVULGA??O A POPULA??O EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NOS DIAS 17 E 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2018 | 685.00 | 00043698727404 | EDNA GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE CHOCOLATES (TRUNFAS E OVOS) COM OS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2018 | 115.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO ACDELCO 5W30 E UM FILTRO DE OLEO CORSA CELTA PRISMA, DESTINADO AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-9905 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001635 | 09/04/2018 | 352.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR, CAF?, LEITE E OUTROS) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001636 | 09/04/2018 | 259.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR, CAF?, FEIJ?O, ARROS E OUTROS) DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2018 | 1965.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CELERON, HD 500GB E ASSESSORIOS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2018 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE: EDUCA??O E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001630 | 09/04/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO L. FREIRE E PE. ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/03/2018 A 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001638 | 09/04/2018 | 11560.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGOS ) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001637 | 09/04/2018 | 968.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR, CAF?, FEIJ?O, ARROS, FLOC?O DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS AO REFEITORO DOS FUNCIONARIOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 09/04/2018 | 14778.80 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 09/04/2018 | 2174.84 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 09/04/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 09/04/2018 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 09/04/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH8216, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 09/04/2018 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE VE?CULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 09/04/2018 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000460 | 09/04/2018 | 2246.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000461 | 09/04/2018 | 887.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 09/04/2018 | 1617.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 09/04/2018 | 389.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 09/04/2018 | 396.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 09/04/2018 | 1028.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO (CUSTEIO/AFM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 09/04/2018 | 314.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 10/04/2018 | 1529.40 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURA, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PRA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 10/04/2018 | 5748.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 10/04/2018 | 174.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 10/04/2018 | 242.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SERVI?OS EVENTUIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001643 | 10/04/2018 | 2447.86 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001644 | 10/04/2018 | 1806.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 92 PARES DE LUVAS DE PVC E 20 D?ZIAS DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELOS GARIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2018 | 700.00 | 00003098425490 | RODRIGO ANTÔNIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CAR?TER EVENTUAL COM VIAGENS CORRIQUEIRAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQC-8023, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2018 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS CORRIQUEIRAS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2018 | 700.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTSAL REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA PARAIBA PARA JOGAR UMA PARTIDA NO DIA 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2018 | 3600.68 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOM?STICAS DE COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2018 | 5139.69 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOM?STICAS DE COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001655 | 10/04/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001656 | 10/04/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2018 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2018 | 235.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN, A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRIQUEDOS (PUPA-PULA E OUTROS) UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PARA AS USUARIAS DO CREAS NO DIA 20/03/2018 NO ESPA?O GONZAG?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001663 | 11/04/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001657 | 11/04/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001659 | 11/04/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERA??O 7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001664 | 11/04/2018 | 1999.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001658 | 11/04/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA??O REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001661 | 11/04/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001677 | 11/04/2018 | 5244.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA E IORGUTE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001678 | 11/04/2018 | 28256.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001679 | 11/04/2018 | 3421.94 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001680 | 11/04/2018 | 3678.46 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU?AO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001681 | 11/04/2018 | 3505.87 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU?AO, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001660 | 11/04/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2018 | 847.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2018 | 846.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2018 | 844.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO DO PATIO DA FEIRA E DAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA E AMANCIO FELIX LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, TRAVESSA DA EMPRESA, AILTON BRAZ DOS SANTOS, TRAVESSA OLINTO CLAUDINO, BELA VISTA, JOAO FREIRE DE LIMA E OUTRAS AMBAS EM MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2018 | 846.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS JANUARIO FERREIRA, MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, GENTIL LINS, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA E OUTRAS AMBAS EM MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2018 | 845.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS HONORIO DE MELO, JOAO FERREIRA DE PAIVA, MARIA FERREIRA DE PAIVA, S?O DOMINGOS, SANTOS DUMONT E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2018 | 844.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM REALIZADA NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE E DAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA E MANCIO FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2018 | 650.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAMPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: JOSE CLEMENTINO DE PAIVA, SAO SEBASTIAO, FALVIO RIBEIRO, PEDRO LEITE, ANTONIO ALEXANDRE, RUY CARNEIRO, LUIZ GUEDES, ANTONIO GOMES, FRANCISCO PEREIRA,JOSE AMANCIO, FRANCISCO DE LUNA E ANTONIO CORREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2018 | 847.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: ANTONIO CLAUDINO, TRAVESSA DA EMPRESA, FRANCISCO GUEDES, 15 DE JANEIRO, AILTON BRAZ, TRAVESSA OLINTO, OLINTO CLAUDINO, BELA VISTA, EDUARDO MAGALHAES,PEDRO CARNEIRO, JOAO FREIRE, JANUARIO FERREIRA, JOSE ANTONIO, GENTIL LINS, LEOPOLDINA AVELINO, E FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2018 | 635.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: JOSE CLEMENTINO, SAO SEBASTIAO, FALVIO RIBEIRO, PEDRO LEITE, ANTONIO ALEXANDRE, RUY CARNEIRO, LUIZ GUEDES, ANTONIO GOMES, FRANCISCO PEREIRA, JOSE AMANCIO, FRANCISCO,FRANCISCO DE LUNA E ANTONIO CORREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2018 | 1700.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: HONORIO MELO, JOAO FERREIRA, MARIA FERREIRA, MANOEL AVELINO, SAO DOMINGOS, SANTO DUMONT, JOAO SUASSUNA, JOSE DE LUNA, ANTONIO DE LUNA,JOSE PEREIRA, 13 DE MAIO E ARNALDO CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001662 | 11/04/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 11/04/2018 | 2495.00 | 22843457000109 | VITROX COM?RCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VIDROS INCOLOR, DESTINADOS A CONFEC??O DE PORTAS E JANELAS PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAR? O PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 11/04/2018 | 400.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE UM BOLO TEMATICO DE PASCO, DESTINADO A FESTA DA PASCOA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5000474 | 11/04/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 11/04/2018 | 2336.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATEIRAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000476 | 11/04/2018 | 1957.56 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUCIONAR? A 11? UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 11/04/2018 | 758.28 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REVIS?O DO VE?CULO FIAT TORO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 11/04/2018 | 2594.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5000479 | 11/04/2018 | 3000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR EINELL E 02(DUAS) SELADORAS SELAPACK SM 25 PLUS 220V BCA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 11/04/2018 | 1400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 12/04/2018 | 2176.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACAS (NQH 8282), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 12/04/2018 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE M?VEL EM PACIENTES DO SEXO FEMININO ATRAV?S DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O COM ?REAS COBERTAS E DESCOBERTAS SITUADO NA RUA FAZ MAGALH?ES S/N, PASTO NOVO (ESPA?O O GONZAG?O) DESTINADO AOS EVENTOS DE INTERESSE DA DMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2018 | 1068.50 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ( BRITA, TRILHO TRELICA, LAJOTA E FERRO), DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA BASE DE LAJE P/ INSTALAR UMA CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2018 | 1068.50 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ( BRITA, TRILHO TRELICA, LAJOTA E FERRO) DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA BASE DE LAJE P/ INSTALAR UMA CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2018 | 440.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2018 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2018 | 45.00 | 00057585040415 | JOAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2018 | 280.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2018 | 115.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2018 | 50.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2018 | 126.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2018 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2018 | 140.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2018 | 220.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2018 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2018 | 762.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2018 | 230.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2018 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2018 | 128.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2018 | 179.00 | 00005585903497 | SEVERINO MAXIMIANO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2018 | 440.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2018 | 360.00 | 00014911532459 | MARIANE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2018 | 180.00 | 00002982036428 | MARIA DE LOURDES CAVALCAANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2018 | 234.00 | 00036398764749 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2018 | 115.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009638953462 | MARINA JOSEFA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2018 | 175.00 | 00008044659404 | ELISSANDRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2018 | 150.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2018 | 128.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2018 | 90.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2018 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2018 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2018 | 64.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2018 | 196.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2018 | 204.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2018 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2018 | 128.00 | 00022006591487 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2018 | 200.00 | 00012413528440 | SINESIO VINICIUS SOUSA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2018 | 128.00 | 00004918441408 | ANA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2018 | 128.00 | 00002621269400 | EDILEUZA ARNAUD DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2018 | 150.00 | 00005417502405 | IRENICE MARIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2018 | 200.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2018 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2018 | 82.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2018 | 222.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2018 | 504.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO DE SOM EM 12 HORAS DE DIVULGA??O SOBRE A DISTRIBUI??O DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NOS DIAS 21 E 22 DE MAR?O/2018 NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2018 | 480.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 40 PACOTE DE REFRIGERANTES INDAI? 250 ML A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPAMTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NA SEMANA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2018 | 1549.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BISCOITO, BALAS, SALGADINHOS E OUTROS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPAMTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NA SEMANA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2018 | 1945.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE CHOCOLATE (OVOS DE PASCOA E TRUNFAS) PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V REALIZADOS COM A PRIMEIRA E SEGUNDA TURMA DO CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2018 | 300.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2018 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2018 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2018 | 59.19 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS JUNTO AO FARPEN, DESTINADA AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE 3,5941 HECTARES DE UMA TERRA DENOMINADA FAZENDA FLORESTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2018 | 910.50 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS, DESTINADO AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE 3,5941 HECTARES DE UMA TERRA DENOMINADA FAZENDA FLORESTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2018 | 268.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA: OGC-6309. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2018 | 203.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFX-2280 NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2018 | 349.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOV-4182 NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2018 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS REALIZADA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2018 | 507.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS REALIZADA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2018 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 13/04/2018 | 2662.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 13/04/2018 | 1400.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 (CATORZE) DI?RIAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZA??O DA AMPLIA??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 13/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 13/04/2018 | 125.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 13/04/2018 | 760.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 13/04/2018 | 1076.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 13/04/2018 | 392.28 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2018 | 666.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS SEM CAMARA REALIZADA NOS CARRO??ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2018 | 690.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS SEM CAMARA REALIZADA NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2018 | 583.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS SEM CAMARA REALIZADA NO TRATOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2018 | 402.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS SEM CAMARA REALIZADA NO TRATOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO GIRO DE L?MINA DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2018 | 550.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICO DE LIMPA COMPLETA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E RETIRADA DOS VAZAMENTOS DO MOTOR DO TRATOR NEW-HOLLAND 4X4 TL-75 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2018 | 600.00 | 23099528000165 | FJ COM?RCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA DE GRAXA E 01 (UM) BALDE DE ?LEO MOBIL, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2018 | 789.80 | 23099528000165 | FJ COM?RCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSI??O NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2018 | 1310.00 | 23099528000165 | FJ COM?RCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSI??O NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2018 | 398.01 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2018 | 3842.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 16/04/2018 | 2329.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPUALA??O ATRAV?S DA FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 16/04/2018 | 101.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 16/04/2018 | 375.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TENDER A POPPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO.(CUSTEIO/AFM) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 16/04/2018 | 828.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TENDER A POPPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 16/04/2018 | 126.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 16/04/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE MR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 16/04/2018 | 817.00 | 14783521000177 | IMETAIS INDUSTRIA DE METAIS, ALUMINIOS E ESQUADRIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JANELAS EM ALUMINIO DESTINADAS A INSTALA??O NO PREDIO ONDE FUNCIONAR? O PROGRAMA (CEO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 16/04/2018 | 299.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 16/04/2018 | 537.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 16/04/2018 | 1570.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA NA MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E SERVI?OS MEC?NICOS DE EMBREAGEM E SUSPENS?O, SERVI?OS DE TORNEIRO E ALINHAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 16/04/2018 | 258.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 16/04/2018 | 2971.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2018 | 7560.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO (CAPINASGEM), DAS UNIDADES ESCOLARES, EMEIEF ZUMBI DOS PALMARES, EMEIEF DO BARRO, EMEIEF DOMINGOS PEDRO FRANCO, EMEIEF ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E EMEIEF DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/04/2018 | 3420.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2018 | 8741.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2018 | 6025.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCA??O INFANTIL SITUADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2018 | 410.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0001777 | 16/04/2018 | 1550.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DESTINADO A SALA DO SETOR QUE FUNCIONA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB SERVI?OS EVENTUAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | IMPLANT.DE AÇOES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2018 | 550.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 36 BENEFICIADOS PELO EMPREENDER PARAIBANO, PARA PARTICIPAREM DA ETAPA FINAL DO PROCEDIMENTO E ASSINATURA DO CONTRATO QUE FOI REALIZADO DIA NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2018 | 750.00 | 00005493661489 | MARIA SALETE DA SILVA HONORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2018 | 100.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010499357485 | SUZANA HERCULANO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2018 | 100.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2018 | 200.00 | 00000285215795 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2018 | 200.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2018 | 60.00 | 00000181516470 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2018 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2018 | 150.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2018 | 200.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2018 | 200.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2018 | 200.00 | 00007633962496 | ELIVANIA RODRIGUES RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2018 | 100.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2018 | 200.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2018 | 300.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2018 | 150.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2018 | 100.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2018 | 199.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2018 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2018 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2018 | 100.00 | 00009052368406 | JOSIVILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2018 | 100.00 | 00013897174456 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2018 | 200.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2018 | 200.00 | 00001424373441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2018 | 200.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2018 | 291.49 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2018 | 200.00 | 00076038025472 | JOSIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2018 | 200.00 | 00007733043476 | JOSE VICTOR CALDAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2018 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2018 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2018 | 150.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2018 | 100.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2018 | 300.00 | 00010762358408 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2018 | 300.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2018 | 50.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2018 | 100.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2018 | 150.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2018 | 100.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2018 | 150.00 | 00006478544494 | CAMILA GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2018 | 150.00 | 00010025402404 | LEANDRO SILVA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2018 | 100.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2018 | 320.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALMO?O SERVIDO NO EVENTO REALIZADO COM AS MULHERES USU?RIAS DO CRAS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2018 | 250.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2018 | 200.00 | 00009887086479 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2018 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2018 | 100.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/04/2018 | 400.00 | 00008044602488 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/04/2018 | 500.00 | 00003384593405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2018 | 100.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2018 | 500.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2018 | 100.00 | 00011331856493 | JOSÉ ALISSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2018 | 550.00 | 00038032970444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2018 | 400.00 | 00011850064431 | RENATA DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2018 | 300.00 | 00000176883452 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2018 | 200.00 | 00069088829420 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2018 | 815.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2018 | 1450.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2018 | 400.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REALIZA??O DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001834 | 17/04/2018 | 360.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO AOS USU?RIOS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001835 | 17/04/2018 | 470.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO NO EVENTO REALIZADO COM AS MULHERES USU?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001836 | 17/04/2018 | 293.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO AOS USU?RIOS DO CRAS, QUANDO DA PARTICIPA??O NO CURSO DE CHOCOLATE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001837 | 17/04/2018 | 136.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO AOS TRABALHADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001838 | 17/04/2018 | 187.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2018 | 100.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2018 | 370.00 | 00009837243422 | WANDEBERG BRAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2018 | 100.00 | 00014812867495 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2018 | 400.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2018 | 300.00 | 00012695016409 | LUCAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2018 | 250.00 | 00033973504415 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2018 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2018 | 200.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2018 | 200.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001858 | 17/04/2018 | 2616.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2018 | 500.00 | 00005823840446 | MARLENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2018 | 150.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2018 | 150.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2018 | 150.00 | 00090520831420 | SEVERINA VIRGINIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2018 | 200.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2018 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2018 | 150.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001871 | 17/04/2018 | 2798.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QRF-3423, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/04/2018 | 200.00 | 00075254158468 | ALMAIZA DE FATIMA CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2018 | 70.00 | 00008829332488 | MARIA DA PENHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001874 | 17/04/2018 | 2996.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2018 | 250.00 | 00099285932487 | EDILENE CAVALCANTE FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2018 | 150.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2018 | 200.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2018 | 150.00 | 00070088213102 | KATIANE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2018 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2018 | 150.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2018 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2018 | 400.00 | 00008044602488 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005100072440 | ZELIA MARIA DOS SANTOS BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2018 | 300.00 | 00004410832425 | MARIA DO CÉU SILVA DO RÊGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2018 | 250.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2018 | 100.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2018 | 100.00 | 00010265878403 | ROSINEIDE DE FATIMA BATISTA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2018 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2018 | 150.00 | 00007730347490 | LUIZ HANNYERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2018 | 180.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2018 | 250.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2018 | 150.00 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004314567473 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001851 | 17/04/2018 | 242.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQF-3052 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001865 | 17/04/2018 | 5501.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-5956, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001855 | 17/04/2018 | 3046.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFV-1226, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 004/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2018 | 86.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DO TERMO DE ADES?O DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS, JUNTO AO MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001840 | 17/04/2018 | 2975.76 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2018 | 440.00 | 07337276000109 | SHL SERVI?OS DE HOSPEDAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO DE VIAGEM A MAC?IO/AL PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DO NORDESTE A SE REALIZAR NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2018 | 440.00 | 07337276000109 | SHL SERVI?OS DE HOSPEDAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO CHEFE DE SETOR, QUANDO DE VIAGEM A MAC?IO/AL PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DO NORDESTE A SE REALIZAR NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001849 | 17/04/2018 | 4981.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2018 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2018 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001885 | 17/04/2018 | 37219.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ?NIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 17/04/2018 | 1318.89 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 17/04/2018 | 3800.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 95 (NOVENTA E CINCO) ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 17/04/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000508 | 17/04/2018 | 505.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000509 | 17/04/2018 | 6153.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000510 | 17/04/2018 | 2769.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO E GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2018 | 480.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 16 (DEZESSEIS) ADESIVOS, DESTINADOS AS PLACAS DOS CAVALETES DE SINALIZA??O DAS OBRAS P?BLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001839 | 17/04/2018 | 590.64 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001852 | 17/04/2018 | 273.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFH-5258 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001869 | 17/04/2018 | 4917.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-5816, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001877 | 17/04/2018 | 4977.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001879 | 17/04/2018 | 3238.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001862 | 17/04/2018 | 2379.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-4824, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001880 | 17/04/2018 | 14783.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001881 | 17/04/2018 | 14678.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: M. F290, VALTRA A750 E NEW HOLLAND, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 18/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, NA RELIZA??O DE RADIOLOGIA PARA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPEIROR DA PACIENTE JULIA ALVES RODRIGUES, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 18/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, NA RELIZA??O DE RADIOLOGIA PARA TOMOGRAFIA PELVICA DA PACIENTE JULIA ALVES RODRIGUES, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 18/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, NA RELIZA??O DE RADIOLOGIA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE JOSE FELIZARDO DOS SANTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2018 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BATERIA HELIAR RTV150TD DESTINADA AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4281 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2018 | 5400.00 | 00026327759491 | SEVERINO BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM GERAL, MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E EL?TRICAS E RETELHAMENTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE PARA DE UMA APRESENTA??O TEATRAL AO AR LIVRE COM ENCENA??O DE PE?A DA PAIX?O DE CRISTO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2018 | 7980.00 | 00003393168452 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM GERAL, MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E EL?TRICAS E RETELHAMENTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2018 | 7980.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM GERAL, MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E EL?TRICAS E RETELHAMENTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2018 | 100.00 | 00006750190448 | ELIANE PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2018 | 250.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REALIZA??O DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2018 | 885.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001916 | 18/04/2018 | 3717.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E RESTAURA??O NO PR?DIO ONDE FUNCIONA AS AIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER P/ OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM MICRO-?NIBUS DE PLACA LOO-0884/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIR?O E OLHO D'?GUA PARA ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2018 | 200.00 | 00067405509487 | JOSE AILTON FREIRE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2018 | 450.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EXECUTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO ENTRE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 19/04/2018 | 1011.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SOROS GLICOSADO E SOROS RINGER COM LACTATO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA 1? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA P/ EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2018 | 188.80 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSI??O E CONSERTO DE RO?ADEIRA TRAMONTINA RC33B, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2018 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA RO?ADEIRA TRAMONTINA RC33B, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2018 | 2200.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA, REVITALIZA??O E AMPLIA??O DE PO?OS AMAZONAS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DE BAIXO, SITIO BARRO E DEMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 20/04/2018 | 542.89 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 20/04/2018 | 504.06 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 20/04/2018 | 496.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 20/04/2018 | 691.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 20/04/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 20/04/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 20/04/2018 | 14751.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 20/04/2018 | 1313.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 20/04/2018 | 12548.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 20/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 20/04/2018 | 5110.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2018 | 825.00 | 29910365000135 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO E INSTALA??O DE VIDROS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2018 | 455.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE URBANISMO, SEC. AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR PESSOAL CONSUMIDA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2018 | 323.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O CONSUMIDA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2018 | 500.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CICLISTAS DA ESQUIPE MARI BAIKE, DESTINADO AO EVENTO DE CICLISTAS REALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITA NO DIA 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2018 | 5247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2018 | 2816.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO MAGISTERIO CONTRATADOS(MONITORES DE CRECHE), REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2018 | 1160.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2018 | 185.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2018 | 625.00 | 29910365000135 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO E REALIZA??O DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2018 | 400.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2018 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2018 | 400.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2018 | 250.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2018 | 400.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2018 | 400.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DOS ALIMENTOS PERTENCENTE AO PAA - PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2018 | 151.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONSUMIDA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2018 | 300.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2018 | 690.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2018 | 250.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2018 | 112.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONSUMIDA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2018 | 250.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2018 | 250.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2018 | 250.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2018 | 250.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2018 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2018 | 244.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE DESENVOL. HUMANO, CREAS, CRAS, CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS CONSUMIDA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2018 | 300.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATETIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2018 | 150.00 | 00004224378400 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAZ DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2018 | 513.00 | 00004474254473 | MARIA DA PENHA ARCANJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ?NIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2018 | 150.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2018 | 200.00 | 00007633962496 | ELIVANIA RODRIGUES RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAZ DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2018 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2018 | 100.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2018 | 150.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2018 | 100.00 | 00006750190448 | ELIANE PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2018 | 250.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2018 | 370.00 | 00009837243422 | WANDEBERG BRAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2018 | 400.00 | 00011850064431 | RENATA DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO. TECNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2018 | 250.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2018 | 300.00 | 00004410832425 | MARIA DO CÉU SILVA DO RÊGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2018 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2018 | 500.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2018 | 150.00 | 00070088213102 | KATIANE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2018 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2018 | 150.00 | 00090520831420 | SEVERINA VIRGINIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2018 | 200.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2018 | 400.00 | 00008044602488 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2018 | 550.00 | 00038032970444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2018 | 150.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2018 | 100.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2018 | 128.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2018 | 1800.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2018 | 58.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/04/2018 | 650.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/04/2018 | 1685.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E REPAROS REALIZADA EM AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PROCANO E CRECHE DINA TEIXEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2018 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA QFF-9353, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2018 | 1157.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBA DA AGUA, 02 TENSORA CORREIA ALTERNADOR E UMA CORREIA MULT-V DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/04/2018 | 200.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE UMA PLACA DE MADEIRA E ZINCO, MEDINDO 3X4 PARA PUBLICIDADE E TRANPARENCIA DA CONSTRU??O DA UBS NO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNIT?RIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/04/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DP TELECENTRO COMUNIT?RIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/04/2018 | 105.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNIT?RIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/04/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0002004 | 23/04/2018 | 940.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 02 CADEIRAS FIXA PROLIPROPILENO E 02 MESAS SLIM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 23/04/2018 | 15368.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 23/04/2018 | 1398.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 23/04/2018 | 3433.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 23/04/2018 | 5349.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 23/04/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 23/04/2018 | 8858.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 23/04/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 23/04/2018 | 1960.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 23/04/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 23/04/2018 | 3943.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 23/04/2018 | 2621.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 23/04/2018 | 300.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SSERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, DE MARI PARA CONSERTO EM JO?O PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARI DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 23/04/2018 | 400.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS N CONFEC??O E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO TUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 23/04/2018 | 2300.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 100 (CEM) M2 DE FORRO DE GESSO NA IMPLANTA??O DA 11? DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 23/04/2018 | 600.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BALC?O DECORATIVO EM GESSO MOLDADO NO PREDIO PARA IMPLANTA??O DA 11? DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 23/04/2018 | 2001.08 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 24/04/2018 | 1346.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 24/04/2018 | 414.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS USUARIOS DO SUS ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 24/04/2018 | 560.74 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 24/04/2018 | 1218.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 24/04/2018 | 672.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 24/04/2018 | 699.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 24/04/2018 | 498.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2018 | 630.00 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DA GRAMA NAS PRA?AS EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE AS MARGEM DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2018 | 52759.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA A ILUMINA??O PUBLICA DA RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2018 | 280.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE INSTALA??O E REPOSI??O DE G?S EM UMA ARCONDICIONADO PHILCO, DESTINADO A SALA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2018 | 15935.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/04/2018 | 1260.00 | 19517944000169 | ANDERSON RENAN MACHADO COELHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 18 UNID. DE PROTETOR ELETR BIBOLT 330 ENERGY LUX DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2018 | 7140.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA LAVANGEM DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2018 | 7140.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A DESARMADA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2018 | 2152.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2018 | 690.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESP. COM AQUISI??O DE 07 SER.TESTE HIDROST?TICO, 04 RECARGA EXT. PQS 06KG ABC E 05 RECARGA EXT. PQS 04KG ABC DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-9926, QFX-2380, MOV-4182, OFX-2310, OGA-6810, OFG-9275, QFF-9353.PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2018 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2018 | 192.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2018 | 130.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2018 | 265.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2018 | 400.00 | 00003753186406 | EDINEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2018 | 129.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2018 | 2050.00 | 06059724000197 | POLLY ?NIBUS COM?RCIO E IND?STRIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM PARABRISA PN.LAM.MP.VOLARE W8/ESCOLAR E UMA BORRACHA VOLARE W-8 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAR OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002018 | 25/04/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2018 | 1077.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O REFERENTE AO PROCESSO 72031.018160/2017-13-CONV. CV-MTUR 704-874/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2018 | 191.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2018 | 3389.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULT.EM CONCRETO E SOLOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS ONDE SER?O CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2018 | 418.00 | 23099528000165 | FJ COM?RCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSI??O NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 25/04/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 25/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RADIOLOGIA NO PACIENTE JOSIAS FERNANDES VITORINO, TRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 25/04/2018 | 500.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELETRICA E SERVI?OS NA TURBINA DO VEIULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 25/04/2018 | 665.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS GOL DE PLACAS (QFU 7156) E GOL (QET 5106), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 25/04/2018 | 649.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO PLACAS (QFG9183), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 25/04/2018 | 674.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 25/04/2018 | 428.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 26/04/2018 | 2430.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 26/04/2018 | 1128.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2018 | 86.98 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2018 | 3338.75 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2018 | 861.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2018 | 299.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2018 | 472.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2018 | 1134.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2018 | 1040.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PEGAR AS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO QUE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO HONDA XRE 190, DESTINADO AO TRANSPORTES E SERVI?OS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2018 | 590.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA EQUIPE MARI CITY REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA SUPERCOPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 07, 14, 22 E 28/03 E 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 3100.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/03 A 22/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002028 | 26/04/2018 | 2000.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2018 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2018 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002035 | 26/04/2018 | 2000.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002049 | 27/04/2018 | 11560.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002050 | 27/04/2018 | 28256.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 350.00 | 00002060075408 | JOSE HERCULANO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00009954817417 | GABRIEL LEITE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERFVI?O DE DESENVOLVIMENTO E PUBLICA??O DO APLICATIVO "MARI NA TELA" PARA DISPOSITIVOS ANDROID DESTINADO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 86.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM POSTAGEM DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DA DESPESA COM RESTITUI??O REFERENTE AO PROCESSO 72031.018160/2017-13-CONV. CV-MTUR 704-874/200 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 500.00 | 00004379311457 | ANDRESSON SILVA DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVIS?O P/ EMISS?O E ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, (ART. CREA), P/ INSTALA??O E EQUIPAMENTO EL?TRICOS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 27/04/2018 | 1320.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO PREDIO PARA IMPLANTA??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 27/04/2018 | 330.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS A REPOSI??O NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 27/04/2018 | 4477.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES ATENDEIDOS PELO SUS, ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 27/04/2018 | 2609.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, TRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 27/04/2018 | 81.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 27/04/2018 | 293.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 27/04/2018 | 99.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000568 | 27/04/2018 | 1597.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 27/04/2018 | 445.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTAS PLASTICAS E TINTA EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000570 | 27/04/2018 | 364.75 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 5000571 | 27/04/2018 | 1320.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 27/04/2018 | 1212.60 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 27/04/2018 | 1835.00 | 00025171216487 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COFEC??O DE BANCADAS EM GRANITO E COLOCA??O DE CUBAS, DESTINADAS A APREDIO DA 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 27/04/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 27/04/2018 | 11202.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 27/04/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 27/04/2018 | 53394.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 27/04/2018 | 4421.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 27/04/2018 | 9050.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 27/04/2018 | 70162.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 27/04/2018 | 50927.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 27/04/2018 | 36500.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 27/04/2018 | 14785.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 27/04/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 27/04/2018 | 5771.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 27/04/2018 | 74223.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 27/04/2018 | 13579.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 27/04/2018 | 23429.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 27/04/2018 | 5971.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 27/04/2018 | 14839.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 27/04/2018 | 52494.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 27/04/2018 | 25072.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/04/2018 | 1606.89 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/04/2018 | 590.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 30/04/2018 | 3714.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 30/04/2018 | 194.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 30/04/2018 | 751.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2018 | 240.42 | 05287153000185 | NJ PE?AS E ACESSORIOS N. SRA APARECIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 10454.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2018 | 25347.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2018 | 73363.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2018 | 4518.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2018 | 15391.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2018 | 18245.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 15002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2018 | 26310.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2018 | 5366.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2018 | 12581.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2018 | 7830.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 2380.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 488.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 15246.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETEN??O DO PARCELMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO EFETUADO EM 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 864.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 300.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 473.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 1140.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 1046.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 42856.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2018 | 28588.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2018 | 396193.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2018 | 18126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2018 | 14904.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2018 | 18622.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2018 | 218045.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2018 | 7444.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2018 | 5354.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2018 | 8198.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 2800.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM TACOGRAFO VEICULAR DESTINADO A INSTALA??O NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA :MOV-4182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE: ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOV-4182 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 22044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 7404.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 2210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2018 | 7941.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2018 | 7777.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2018 | 1427.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2018 | 10204.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2018 | 5046.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2018 | 3854.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2018 | 13828.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/05/2018 | 300.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE ELITE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/05/2018 | 150.00 | 00010695720473 | CLEBSON FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE ELITE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/05/2018 | 100.00 | 00002992056499 | JOAO BOSCO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE ELITE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/05/2018 | 200.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/05/2018 | 150.00 | 00012267757486 | EVERSON DOUGLAS FERREIRA RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/05/2018 | 100.00 | 00002949748490 | DEOMAR CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/05/2018 | 100.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 4? LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/05/2018 | 150.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE SACO VENCEDOR (LEONARDO DE OLIVEIRA BATISTA) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/05/2018 | 100.00 | 00009597906406 | EDEVALDO ANJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE SACO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/05/2018 | 50.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE SACO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/05/2018 | 300.00 | 00009505223412 | WENDESON DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO PROFISSIONAL, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/05/2018 | 150.00 | 00006937369417 | JOSE ADRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO PROFISSIONAL, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/05/2018 | 100.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO PROFISSIONAL, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/05/2018 | 300.00 | 00010843416467 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/05/2018 | 150.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO AMADOR, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/05/2018 | 100.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE DE CICLISMO AMADOR VENCEDOR (ALEX DOS SANTOS) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/05/2018 | 150.00 | 00009632677447 | MAURICIO DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/05/2018 | 100.00 | 00005990832478 | JOSE BORGES DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA CORRIDA DE DE JEGUE VENCEDOR (NILO FERREIEA DA SILVA) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/05/2018 | 50.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00008030301421 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA SANTOS, NA QUALIDADE DE CAMPE? DA CATEGORIA PRINCIPAL DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2018 | 650.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE ESPORTIVA SHELSEA, NA QUALIDADE DE VICE-CAMPE? DA CATEGORIA PRINCIPAL DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2018 | 350.00 | 00070464874483 | RIVALDO DE ANDRADE NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE "SANTOS ASPIRANTE", NA QUALIDADE DE 3? LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2018 | 350.00 | 00006126240480 | EDUARDO ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE "ESTRELA DE SAPUCAIA",NA QUALIDADE DE 4? LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2018 | 100.00 | 00012204502430 | LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A QUALIDADE DE MELHOR GOLEIRO DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREMIA??O DESTINADA A QUALIDADE DE ARTILHEIRO DO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2018 | 300.00 | 00007534089450 | PEDRO MAXIMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DE "PEDRO DO ARROCHA" NO ASSENT. TIRADENTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2018 | 315.00 | 00012922615448 | VINICIUS BERNADINNO DA SILVA OLINDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL (SOCORRISTA), NO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENT. TIRADENTES NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICIPIO.NO SITIO ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2018 | 315.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2018 | 530.00 | 00010093666454 | RANIELSON KELSON SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENT. TIRADENTES NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2018 | 300.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR NO SHOW DE CALOURO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2018 | 400.00 | 00010607703423 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR NO SHOW DE CALOURO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2018 | 500.00 | 00006336415457 | LUIZ CARLOS MARINHO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR NO SHOW DE CALOURO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002154 | 02/05/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MUCAMBO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2018 | 190.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DA EQUIPE MARI CITY REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA SUPERCOPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2018 | 1600.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE UMA APRESENTA??O MUSICAL DA CANTORA MIRIM HANNA ANDRADE, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002170 | 02/05/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002171 | 02/05/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2018 | 490.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTACOGR?FO E ENSAIO NO VEICULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2018 | 490.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTACOGR?FO E ENSAIO NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2018 | 490.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTACOGR?FO E ENSAIO NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002145 | 02/05/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0002146 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002168 | 02/05/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO EM V?RIAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002169 | 02/05/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002172 | 02/05/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS COM PONTO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002173 | 02/05/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS COM PONTO INSTALADO NO PR?DIO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0002174 | 02/05/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO NO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002150 | 02/05/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002157 | 02/05/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 845.00 | 00070169559408 | JOSEMAR CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO VERMELHO, ANTONIO RIBEIRO ALVES, GET?LIO VARGAS, RIO BRANCO, JOAQUIM DE FREITAS FILHO E 19 DE SETEMBRO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2018 | 844.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ANTONIO RIBEIRO ALVES, GET?LIO VARGAS, RIO BRANCO, JOAQUIM DE FREITAS FILHO E 19 DE SETEMBRO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142017 | 5000599 | 02/05/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 02/05/2018 | 777.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 02/05/2018 | 1548.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 02/05/2018 | 1488.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 02/05/2018 | 1860.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HBM-3836 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 02/05/2018 | 1364.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 02/05/2018 | 1116.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 02/05/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 02/05/2018 | 2250.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 02/05/2018 | 1680.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 02/05/2018 | 1488.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 02/05/2018 | 1547.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 02/05/2018 | 1612.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 02/05/2018 | 4355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS ATENDIDOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 02/05/2018 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 5000615 | 02/05/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 5000616 | 02/05/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 03/05/2018 | 703.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 03/05/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ARTERIOGRAFIA DE MIE DA PACIENTE MARINA TEREZA FIGUEIREDO DE LIMA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 03/05/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ARTERIOGRAFIA DE MIE DA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 03/05/2018 | 3906.58 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 03/05/2018 | 212.10 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 03/05/2018 | 3076.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 03/05/2018 | 110.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIALTORE VELA HEGAR UTERINO, DESTINADOS A DOA??ES PARA PACIENTES NA REALIZA??O DE TRATAMENTO P?S-CIRURGIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2018 | 149.00 | 05287153000185 | NJ PE?AS E ACESSORIOS N. SRA APARECIDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2018 | 151.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2018 | 112.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 626 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2018 | 889.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ASSESSORES T?CNICOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2018 | 1128.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AO PREFEITO, ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2018 | 525.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDA AO AO ASSESSOR EXECUTIVO JOSE JOBSON FERREIRA EM VIAGEM A BRASILIA NO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA SA?DE E INCRA RESOLVENDO QUESTOES DE INTERRESSE DA ADM NOS DIAS 19 A 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO E APRESENTA??O COM BANDA MUSICAL ACOMPANHANDO OS CANTORES NO SHOW DE CALOUROS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2018 | 200.00 | 00041427696420 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE PIPOCAS OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO, QUANDO DA PARTICIPA??O DA INAUGURA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA FAZENDO PARTE DA PROGRAMA??ODOS FESTEJOS DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2018 | 2411.00 | 06059724000197 | POLLY ?NIBUS COM?RCIO E IND?STRIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICA??O E MANUTEN??O DE VEICULO ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2018 | 513.70 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A RECUPERA??O DAS POLTRONAS DE VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2018 | 420.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SEC. DE EDUCA?AO, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NO VI ENCON. REGIONAL DE CONS.MUNICIPAIS DA EDUCA??O DO NORDESTE EM MACEIO-AL E 02 A PART. CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O-CIPE EM J.PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA N?488 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2018 | 507.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 12 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 08 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA UM UTILIZANDO VULCANIZA??O DE DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2018 | 466.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 14 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 06 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA E 04 SERV. DE TROCA DE PNEUS NOVOS DE DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2018 | 465.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 13 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 05 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA E 02 REPAROS UTILIZANDO VULCANIZA??O DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2018 | 261.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 07 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 05 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA E 02 REPAROS UTILIZANDO VULCANIZA??O DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2018 | 326.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 09 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 06 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA E 01 REPAROS UTILIZANDO VULCANIZA??O DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2018 | 622.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 18 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 12 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA E 02 TROCA DE PNEUS DIVERSOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2018 | 100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O (CABO FLEXIVEL) DESTINADAS AOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002208 | 04/05/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2018 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE (02) DUAS BATERIA HELIAR RTV150TD DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-6810 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2018 | 795.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE (01) UMA BATERIA HELIAR RTV150TD DESTINADA AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2018 | 2797.92 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DOS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2018 | 3472.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA EDUC?O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2018 | 45243.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2018 | 106539.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2018 | 967.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002221 | 04/05/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2018 | 1290.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2018 | 748.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2018 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2018 | 350.00 | 00007764846481 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2018 | 350.00 | 00009986110424 | PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2018 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2018 | 250.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002222 | 04/05/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2018 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2018 | 690.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 06 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA DA PATROL INCLUSO A DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS E 02 REPAROS UTILIZANDO VULCANIZA??O PERT. A SEC. DE DESENV. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2018 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, 01 REPARO DO PNEUS TRASEIROS DO TRATOR NEW HOLLAND E 03 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS DIANTEIROS SEM CAMARA DO TRATOR PERT. A SEC. DESENV. ECON. E AGRAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2018 | 619.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 10 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 04 REPARO, 01 VULCANIZA??O DE PNEUS, 05 REPAROS COM MACARR?O DA RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 04/05/2018 | 1817.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 04/05/2018 | 2640.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA REALIZA??O DE 12(DOZE) EXAMES DE PUN??O ASPIRATIVA POR AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASOM, REALIZADAS NO M?S DE MAIO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 04/05/2018 | 450.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA TECNICA PARA RECUPERA??O COM MANUTEN??O CORRETIVA EM 02 (DOIS) APARELHOS TEENS NEURODYN III-IBRAMED DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 04/05/2018 | 2710.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 04/05/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 04/05/2018 | 1974.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 04/05/2018 | 8858.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 04/05/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 04/05/2018 | 3641.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 04/05/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 04/05/2018 | 3474.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 04/05/2018 | 5506.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 04/05/2018 | 15476.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 04/05/2018 | 1398.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5000638 | 07/05/2018 | 2289.30 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 07/05/2018 | 3473.79 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 07/05/2018 | 552.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 07/05/2018 | 681.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 07/05/2018 | 252.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 07/05/2018 | 1438.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 07/05/2018 | 4461.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 07/05/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 07/05/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 07/05/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 07/05/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 07/05/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 07/05/2018 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS (NQH 8282), DA CIDADE DE CAPIM PARA JO?O PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 07/05/2018 | 1401.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 07/05/2018 | 6534.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IM?VEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 07/05/2018 | 1064.34 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURA, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PRA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2018 | 2150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMINA RETA 13 FUROS 3X4, PARAFUSOS DE LAMINA, PORCAS SEXTAVADA, UM TAMBO DE OLEO MAXON BALDE DE 20LTS, FILTRO EXT. E UM FILTRO INTERNO DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2018 | 1790.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2018 | 1874.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/04/2018 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2018 | 350.00 | 00002060075408 | JOSE HERCULANO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002233 | 07/05/2018 | 4005.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO (MEDALHAS, TROFEUS E OUTROS) DESTINADOS A PREMIA??ES DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2018 | 4924.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2018 | 546.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE PARA A POPULA??O EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICPIO NOS DIAS 30/04 E 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE A POPULA??O PARA PARTICIPAR DO SHOW DE CALOUROS, SELETIVA MARIENSE DE KICKBOX E ENTREGA DO CINTUR?O AO CAMPE?O MARIENSE DE FULL CONTACT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2018 | 1900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 23/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002244 | 08/05/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 23/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 23/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2018 | 360.00 | 00007730348462 | EDMILSON DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02 (DUAS) PARA PARTICIPA??O NO VI ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUINICIPAIS DE EDUCA??O E 02(DUAS) PARA PARTICIPA??O NS CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2018 | 400.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DE EVENTO DESTINADO A COMEMORA??O AO DIA DAS MAES PROMOVIDO NO DIA 06/05/2018 NO BALNEARIO O LEBR?O LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2018 | 450.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3-3 ANO (SMARTCARD), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OPERA??ES ELETRONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002252 | 08/05/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO L. FREIRE E PE. ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TENICA DE OBRAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE PARA OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA SOBRE O 1? ENCONTRO INTERGERACIONAL DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECEBIMENTO DOS KITS DO PROGRAMA SEJA DIGITAL NOS DIAS 20 E 21/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2018 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER P/ OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DO CONVITE A POPULA??O PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002248 | 08/05/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 08/05/2018 | 2115.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 08/05/2018 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 08/05/2018 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 08/05/2018 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 08/05/2018 | 4697.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000661 | 08/05/2018 | 1853.73 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000662 | 08/05/2018 | 5376.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000663 | 08/05/2018 | 1195.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 08/05/2018 | 2446.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MUDAN?A DE PADR?O ELETRICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 08/05/2018 | 162.47 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PREDIO DA 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 08/05/2018 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 08/05/2018 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 08/05/2018 | 1680.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 08/05/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 08/05/2018 | 2800.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FORD TRANSIT DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 08/05/2018 | 1785.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 08/05/2018 | 2108.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 08/05/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 09/05/2018 | 1345.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 09/05/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH8216, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 09/05/2018 | 2720.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 34 (TRINTA E QUATRO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 09/05/2018 | 3800.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 95 (NOVENTA E CINCO) ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 09/05/2018 | 393.03 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 09/05/2018 | 391.05 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 09/05/2018 | 1518.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 09/05/2018 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 09/05/2018 | 684.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) TONER PT RICOH SP 4510, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 09/05/2018 | 1785.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO COBALT DE PLACA FPP-5748, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 09/05/2018 | 7200.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 09/05/2018 | 1490.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM O VEICULO PALIO DE PLACAS (OFC9378), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2018 | 1600.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2018 | 280.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS DO RIO DE JANEIRO P/ MARI-PB DO SEU FILHO ALISSON LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002262 | 09/05/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002263 | 09/05/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA??O REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2018 | 2761.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MOVEIS EM GERAL (MESAS S/ GAV, POLT. GIR. PRES, CONEX?O S/ SUP, GAVETEIROS FIXO 2 GAV E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLADORIA GERAL E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2018 | 500.00 | 00006394479454 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFD-9143, EM CARETER EVENTUAL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 19/03 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002273 | 10/05/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PALCO E UM SOM AMBOS DE M?DIO PORTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2018 | 800.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, CAPINAGEM E CORTE DE GRAMA REALIZADO NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2018 | 160.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA COMPETI??O DO TIME PSG-MARI REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ONDE PARTICIPARAM TIMES DA REGI?O DO NORDESTE, JOGO REALIAZADO DIA 15/04/18 NO CAMPO DO LEBR?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO DE EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2018 | 5059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2018 | 2798.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMAT.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) SCANNER PORT?TIL BROTHER ADS-2200 ADF DUPLEX 35 PPM 110V E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI PRINT 33PPM, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002284 | 10/05/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002269 | 10/05/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002274 | 10/05/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2018 | 14.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002275 | 10/05/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2018 | 9428.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002270 | 10/05/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2018 | 3116.88 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS PARA REGISTRO DE IMOVEL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO DESMEMBRAMENTO DE 35.941m? DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2018 | 59.19 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS JUNTO AO FARPEN, PARA REGISTRO DE IMOVEL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO DESMEMBRAMENTO DE 35.941m? DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2018 | 3042.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5000688 | 10/05/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 10/05/2018 | 155.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ5785), VICULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 10/05/2018 | 550.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTALA??O DE AR CONDICIOANDO NO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 10/05/2018 | 640.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIOANDOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR, CONEGO CORNELIO E CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 10/05/2018 | 740.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE CAPACITOR E INSTALA??O DE ARCONDICIOANDO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 10/05/2018 | 324.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A PREPARO DE CAFE DA MANHA PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 10/05/2018 | 123.35 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DASS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 10/05/2018 | 156.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA (PEDREIRO), REALIZANDO REPAROS NO NOVO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 10/05/2018 | 1064.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 10/05/2018 | 447.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 10/05/2018 | 1308.58 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002272 | 10/05/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA GERENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002281 | 10/05/2018 | 18981.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2018 | 3789.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULT.EM CONCRETO E SOLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS ONDE SER?O CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2018 | 5269.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2018 | 3234.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002271 | 10/05/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 1.6 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2018 | 2299.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2018 | 428.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SERVIR AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002315 | 11/05/2018 | 593.95 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2018 | 12576.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC.DE SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2018 | 570.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E HABITA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2018 | 3055.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2018 | 3297.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 11/05/2018 | 700.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PAC?FICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DA TRIZETA, TROCA DO COXIN DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO CANO DO HIDRAULICO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 11/05/2018 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2018 | 355.57 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SERVIR AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2018 | 662.27 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002313 | 11/05/2018 | 90.11 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2018 | 1797.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2018 | 302.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2018 | 2000.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2018 | 808.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2018 | 821.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO CREAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002335 | 11/05/2018 | 196.65 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZA?AO DO CURSO DO PROGRAMA PRONATEC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002336 | 11/05/2018 | 220.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002338 | 11/05/2018 | 154.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, PARA CONSUMO NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2018 | 150.00 | 00001290055416 | ANDRE LUIZ AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2018 | 250.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2018 | 100.00 | 00010798616458 | IBERLANDIA DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2018 | 250.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2018 | 350.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ?NIBUS DE MARI-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2018 | 520.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANIA LINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2018 | 269.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2018 | 2738.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2018 | 5728.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2018 | 582.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRA??O, GEST?OE E ARTICULA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2018 | 913.41 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DE FINANAS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2018 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NA 4? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2018 | 3923.98 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002308 | 11/05/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002310 | 11/05/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIDO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00034335536453 | NARCISO ABILIO DA ANUNCIA??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESTAURA??O DOS BANCOS DE 03 (TR?S) VEICULOS P?BLICOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLARES QUE SERVE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002312 | 11/05/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2018 | 370.00 | 00006439265423 | FERDINANDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DOS RETROVISORES DOS VEICULOS P?BLICOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLARES QUE SERVE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2018 | 840.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBIQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 20 (VINTE) PE?AS DE ANDAIMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOS? VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2018 | 1389.18 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FABRICA??O CASEIRA DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2018 | 1389.00 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FABRICA??O CASEIRA DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2018 | 1138.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2018 | 2103.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002337 | 11/05/2018 | 2648.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2018 | 280.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DA CRECHE CIND? MONTEIRO E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL PERTECENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002351 | 14/05/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIDO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/05/2018 | 315.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2018 | 315.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002354 | 14/05/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002355 | 14/05/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/05/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CHAMADA A POPULA??O PARA PARTICIPAR DAS 4? DE FINAIS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE EQUIPES DE MARI E SAP? REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/05/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CHAMADA A POPULA??O PARA PRESTIGIAR COMO P?BLICO PRESENTE AOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/05/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CHAMADA A POPULA??O PARA PRESTIGIAR O TORNEIO DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/05/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CHAMADA A POPULA??O PARA PRESTIGIAR A PARTIDA DE FUTSAL DA SUPER COPA PARAIBA REALIZADA NO GIN?SIO JOS? MARQUES DE ARA?JO NO DIA 14/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/05/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CHAMADA A POPULA??O PARA PRESTIGIAR A PARTIDA DE FUTSAL DA SUPER COPA PARAIBA REALIZADA NO GIN?SIO JOS? MARQUES DE ARA?JO NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/05/2018 | 315.00 | 00003502737401 | ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTAMPARIA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM PADR?O ESPORTIVO DE EQUIPE DE VOLEIBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002363 | 14/05/2018 | 1057.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A REALIZA??O DE CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/05/2018 | 1679.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/05/2018 | 2482.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/05/2018 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A REPOSI??O NAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2018 | 7800.00 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ENXOVAL PARA DISTRIBUI??O ENTRE AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/05/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000704 | 14/05/2018 | 4513.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA E GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000705 | 14/05/2018 | 1425.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO E AMBULANCIA RENAUT MASTER , VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000706 | 14/05/2018 | 3459.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO E GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 14/05/2018 | 1700.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO NOVO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 14/05/2018 | 276.00 | 00025171216487 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE BANCADA EM GRANITO, DESTINADO A SALA DE ESTERELIZA??O DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 14/05/2018 | 1087.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 14/05/2018 | 998.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 14/05/2018 | 1150.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 14/05/2018 | 2134.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 14/05/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 14/05/2018 | 637.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 14/05/2018 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03(TRES) CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002346 | 14/05/2018 | 1099.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUVAS E VASSOURAS PARA USO NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E CAL?ADAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002347 | 14/05/2018 | 1684.12 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZA??O DE REPAROS E MANUTEN??ES EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA.ESTR.URBANO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2018 | 3942.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO USO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2018 | 320.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O IPITUR 68 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/05/2018 | 130.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARO DA PLACA E FORMATA??O DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?O DE MARCA??O E COLOCA??O DE PIQUETES (MARCOS DE CONCRETO) NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/05/2018 | 400.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A JO?O PESSOA NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MMT-2466/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO NO DIA 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/05/2018 | 1266.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/05/2018 | 630.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO, NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/05/2018 | 843.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIROE, NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/05/2018 | 843.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO, NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/05/2018 | 843.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO, NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/05/2018 | 843.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO E NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/05/2018 | 900.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO, NAS RUAS: MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, MARIA ANTONIO, VICENTE RIBEIRO, MANOEL CASSIANO, NILCETE ANTONIO, JOSE PEQUENO, JOAO MANOEL E JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/05/2018 | 844.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM NO LOTEAMENTO ARA?A NAS RUAS: ANTONIA LEOPOLDINA, VEREADRO JULIO, JOAQUIM MARTINS, JULIO MARTINS, ANTONIO VICENTE, SEVERINO PEREIRA, EUFRAZIO PEREIRA E CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/05/2018 | 845.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO SILVINO COSTA, NA RUA PADRE GERALDO PINTO E NO BAIRRO ARA?? NAS RUAS JOAQUIM DE SANTANA E GERCINO VICENTE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/05/2018 | 844.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM NO LOTEAMENTO ARA?A NAS RUAS: ANTONIA LEOPOLDINA, VEREADRO JULIO, JOAQUIM MARTINS, JULIO MARTINS, ANTONIO VICENTE, SEVERINO PEREIRA, EUFRAZIO PEREIRA E CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/05/2018 | 844.00 | 00005290133470 | SEVERINO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM NO LOTEAMENTO ARA?A NAS RUAS: ANTONIA LEOPOLDINA, VEREADRO JULIO, JOAQUIM MARTINS, JULIO MARTINS, ANTONIO VICENTE, SEVERINO PEREIRA, EUFRAZIO PEREIRA E CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2018 | 843.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO BAIRRO SILVINO COSTA NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO E NO BAIRRO ARA?? NAS RUAS JOAQUIM DE SANTANA E GERCINO VICENTE FERREIRA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2018 | 845.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO CAPINAGEM NO LOTEAMENTO ARA?A NAS RUAS: ANTONIA LEOPOLDINA, VEREADRO JULIO, JOAQUIM MARTINS, JULIO MARTINS, ANTONIO VICENTE, SEVERINO PEREIRA, EUFRAZIO PEREIRA E CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2018 | 843.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO AS MARGEM DA LINHA FERREA E LIMPEZA DO CANAL DE ?GUA PLUVIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO JOSE AMERICO E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2018 | 843.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO A MARGEM DA LINHA FERREA E LIMPA DO CANAL DE ?GUA PLUVIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO JOSE AMERICO E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2018 | 843.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO A MARGEM DA LINHA FERREA E LIMPEZA DO CANAL DE ?GUA PLUVIAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO JOSE AMERICO E NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2018 | 844.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO E PODA DAS GRAMAS DA PRA?A EM FFRENTE AO GINASIO, PRA?A EM FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E A PRA?A EM FRENTE A RODOVIARIA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2018 | 800.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADO DE LIMPA DE MATO E PODAGEM DE GRAMAS DA PRA?A DE FRENTE AO GINASIO, PRA?A DE FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E A PRA?A EM FRENTE A RODOVIARIA LOCALIZADA AS MARGENS DAPB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 15/05/2018 | 500.00 | 00007605248741 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVI?O DE RETELHAMENTO E MANUTEN??O DO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 15/05/2018 | 558.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2018 | 2400.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 03 (TR?S) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS SEM TRANSLADOS, POR OCASI?O DE FALECIMENTO DE PESSOAS DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2018 | 1580.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 9.000 BTUS ECO INVERTER E 01 EVAPORIZADOR SPLIT ELGIN 9.000 BTUS ECO INVERTER, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2018 | 375.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 500 (QUINHENTOS) PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAL ASSISTIDOS E USU?RIOS DO S.C.F.V. PARTICIPANTES DE EVENTO E ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PULA PULA, BARRADA DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE E MULTIPARK, DESTINADOS AO EVENTO E ATIVIDADES REALIZADAS COM O PESSOAL ASSISTIDOS E USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/05/2018 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/05/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/05/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/05/2018 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SONORIZA??O, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS TITULOS DE LEGITIMA??O E POSSE DOS TERRENOS DOS FUNCION?RIOS E OUTROS REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/05/2018 | 3303.85 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/05/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/05/2018 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | ADQUIR ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2018 | 1580.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN HW 9.000 BTUS ECO INVERTER FRIO E 01 (UM) EVAPORIZADOR SPLIT ELGIN HW 9.000 BTUS ECO INVERTER FRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/05/2018 | 120.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) CHAVES LIMPADOR, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PLACAS NQC-9245 E QFF-9353, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/05/2018 | 220.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O URSA LA3 15W40 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/05/2018 | 2360.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO EM GERAL DE VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES QUE SERVE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/05/2018 | 600.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/05/2018 | 1163.17 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002411 | 16/05/2018 | 4508.67 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLO E OUTROS) DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DA CRECHE DINA TEIXEIRA E ESCOLAS JOSE HONORIO E LAGOA DO FELIX. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2018 | 42.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122018 | 0002444 | 16/05/2018 | 79050.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE KITS E LIVROS DID?TICO E PARADID?TICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ TRABALHAR OS PROJETOS "APRENDER CONTRUINDO" E "NAS ONDAS DA LEITURA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122018 | 0002445 | 16/05/2018 | 60225.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE KITS E LIVROS DID?TICO E PARADID?TICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ TRABALHAR OS PROJETOS "APRENDER CONTRUINDO" E "NAS ONDAS DA LEITURA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122018 | 0002446 | 16/05/2018 | 42570.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DID?TICO E PARADID?TICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ TRABALHAR OS PROJETOS "APRENDER CONTRUINDO" E "NAS ONDAS DA LEITURA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2018 | 87.52 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM POSTAGEM DO TERMO DE PARCERIA POLO UAB-MARI-PB E A COORDENA??O DE APEFEI?OAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2018 | 1130.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2018 | 343.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2018 | 205.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2018 | 520.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS P/ O MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/05/2018 | 250.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/05/2018 | 372.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/05/2018 | 128.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/05/2018 | 128.00 | 00004918441408 | ANA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/05/2018 | 100.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/05/2018 | 100.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/05/2018 | 100.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2018 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/05/2018 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/05/2018 | 80.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/05/2018 | 125.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO EDMILSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/05/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/05/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2018 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2018 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2018 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2018 | 132.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2018 | 204.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2018 | 196.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2018 | 128.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2018 | 64.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2018 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 16/05/2018 | 546.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MATOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACAS (QFA1494), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 16/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS (QFG 9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 16/05/2018 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUQISI??O DE TR?S CARTUCHOS DE TONER HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 16/05/2018 | 960.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO SPIN DE PLACAS (QFA6984), DESTINADO AO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DA REGIAO E JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 16/05/2018 | 850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PE?AS DOS SINALIZADORES E DA BASE CENTRAL DA CIRENE D AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2018 | 99.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI?AO DESTINADAS A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA MODELO TEKNA 26CC UTILIZADA NOS SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2018 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA MODELO TEKNA 26CC UTILIZADA NOS SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2018 | 700.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O DE MATERIA, REFERENTE A IMPLANTA??O DO PROJETO PILOTO DE PROPRIEDADE PRODUTIVA NA EDI??O NUMERO 37 PAGINA 12 DO REFERIDO VEICULO DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2018 | 1130.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DO CILINDRO DA DIRE??O, CONFECIONAMENTO DE 03 MANGUEIRA DE ALTA PRESS?O HIDRAULICA E UMA SOLDA NA CONCHA DA LAN?A TRAZEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2018 | 500.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM UM CAMINH?O BA? DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MOVEIS E COMPUTADORES DE JO?O PESSOA P/ MARI DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002513 | 17/05/2018 | 16525.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA E DAS M?QUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002514 | 17/05/2018 | 15218.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES VALTRA L-750A E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002515 | 17/05/2018 | 2040.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/05/2018 | 2299.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002509 | 17/05/2018 | 4807.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002510 | 17/05/2018 | 3573.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002511 | 17/05/2018 | 230.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002512 | 17/05/2018 | 5089.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/05/2018 | 3300.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2018 | 5632.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 17/05/2018 | 6750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO0 COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADOS AS UBS DOS BAIRROS PROCANOR, B. VERMELHO, CHICO FAUSTINO, CONEGO CORNELIO E CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 17/05/2018 | 6750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO0 COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADOS AS UBS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, SANTA JULIA, PASTO NOVO, TIRADENTES E SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 17/05/2018 | 450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O 4B CRISTAL NR ESMALTEC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 17/05/2018 | 203.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2018 | 440.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2018 | 150.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2018 | 150.00 | 00009265270454 | ISAKELLY SILVA CASSIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2018 | 230.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2018 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2018 | 230.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2018 | 126.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2018 | 50.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2018 | 234.00 | 00036398764749 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2018 | 82.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2018 | 128.00 | 00009323447471 | ELIZANGELA ARNAUD DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2018 | 128.00 | 00008436081455 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2018 | 128.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2018 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2018 | 499.85 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2018 | 300.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2018 | 175.00 | 00008044659404 | ELISSANDRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2018 | 200.00 | 00009638953462 | MARINA JOSEFA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2018 | 200.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2018 | 90.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2018 | 128.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2018 | 128.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2018 | 50.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2018 | 40.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2018 | 50.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2018 | 100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2018 | 300.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2018 | 300.00 | 00005946540416 | RAFAELA CORDEIRO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2018 | 204.00 | 00003647258423 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2018 | 368.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2018 | 180.00 | 00002982036428 | MARIA DE LOURDES CAVALCAANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2018 | 500.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR BOLSA DE UROSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2018 | 222.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2018 | 440.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2018 | 360.00 | 00014911532459 | MARIANE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2018 | 58.00 | 00016234480420 | LUIZ JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2018 | 179.00 | 00005585903497 | SEVERINO MAXIMIANO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2018 | 140.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2018 | 170.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2018 | 500.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM UM CAMINH?O BA? DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FAZER A DISTRIBUI??O DOS PEIXES PARA A POPULA??O DURANTE A SEMANA SANTA NO MES DE MAR?O DE 2018 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002504 | 17/05/2018 | 2105.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002505 | 17/05/2018 | 3347.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002506 | 17/05/2018 | 2653.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5066 E QFS-4513, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2018 | 3042.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/05/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/05/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0002478 | 17/05/2018 | 640.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 LONGARINA DE 03 LUGARES PLAX PRETO E DE 02 CADEIRA FIXA POLIPROPILENO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002502 | 17/05/2018 | 4958.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV-5956 E QFR-3533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002503 | 17/05/2018 | 214.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002501 | 17/05/2018 | 3230.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/05/2018 | 9428.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2018 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N? 1261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2018 | 750.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS DE EMBREAGENS EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?O DE KIT DE EMBREAGEM IVECO, DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002507 | 17/05/2018 | 36956.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002508 | 17/05/2018 | 4895.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/05/2018 | 6296.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/05/2018 | 3987.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/05/2018 | 4096.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/05/2018 | 5059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002534 | 18/05/2018 | 10060.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002535 | 18/05/2018 | 8559.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002536 | 18/05/2018 | 5712.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/05/2018 | 130.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/05/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/05/2018 | 350.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TRIO EL?TRICO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES A SE REALIZAR NESTE MUNIC?PIO NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/05/2018 | 960.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 28/03/2018 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/05/2018 | 960.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 28/03/2018 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/05/2018 | 960.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 28/03/2018 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/05/2018 | 960.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 28/03/2018 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/05/2018 | 2640.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE CAMISETAS EM MALHA PP SUBLIMADA, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES A SE REALIZAR NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2018 | 250.00 | 00007049970450 | VALDIR RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/05/2018 | 200.00 | 00011861672462 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/05/2018 | 200.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/05/2018 | 250.00 | 00012202090401 | DIEGO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/05/2018 | 150.00 | 00011416372431 | MARIA DE FÁTIMA HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2018 | 150.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2018 | 100.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2018 | 250.00 | 00012465064754 | FLAVIA MACHADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2018 | 250.00 | 00067641237487 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2018 | 200.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2018 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2018 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2018 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 18/05/2018 | 160.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE BOMBAS SUBMESAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO BAIRRO PASTO NOVO E DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 18/05/2018 | 1600.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA (PEDREIRO), REALIZANDO REPAROS NO NOVO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 18/05/2018 | 1401.41 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO NOVO PREDIO DA 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 18/05/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 18/05/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 18/05/2018 | 972.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 18/05/2018 | 15330.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 18/05/2018 | 1313.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 18/05/2018 | 11548.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 18/05/2018 | 1269.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 18/05/2018 | 5154.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 18/05/2018 | 1398.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 18/05/2018 | 15476.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 18/05/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 18/05/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 18/05/2018 | 3641.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 18/05/2018 | 1974.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 18/05/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 18/05/2018 | 8858.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO PROGRAMA PSF MEDICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 18/05/2018 | 3474.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DO CENTRO DE DESTE MUTEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 18/05/2018 | 5506.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DA UNIADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 18/05/2018 | 2710.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002537 | 18/05/2018 | 11910.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/05/2018 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002550 | 18/05/2018 | 13253.54 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2018 | 844.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MACIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, DIOMEDES ALVES DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/05/2018 | 845.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHA NAS RUAS: ANTONIO DE LUNHA FREIRE, SANTOS DUMONT, JOAO SUASSUNA, PEDRO LEITE, 15 DE JANEIRO, NAPOLEAO LAUREANO, S?O SEBASTI?O E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/05/2018 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 21/05/2018 | 554.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142017 | 5000754 | 21/05/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2018 | 437.09 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/05/2018 | 150.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009216070404 | MARIA MONICA DOS SANTOS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004807899406 | MARIA DA GLORIA FRANCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004390138448 | MARIA DANIELE MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001824749414 | LETÍCIA SEVERINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2018 | 100.00 | 00010742823458 | GENILZA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/05/2018 | 400.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/05/2018 | 200.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2018 | 200.00 | 00079742483434 | CARLOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2018 | 200.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2018 | 250.00 | 00057584621449 | JOSE AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004778749405 | EDVAN TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2018 | 500.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV DE INSTALA??O DA BOMBA DAGUA NA ESC. DO ASSENT.TIRADDENTES E NA ESC. DE PIRPIRI, CONSERTO DE VAZAMENTO DOS CANOS DA ESCOLA DE PIRPIRI E DA BOMBA DA ESC, M?. ANUNCIADA DIAS E DO PORT?O DO JOSE HONORIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA LAVANGEM DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2018 | 3800.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV COM MICRO-?NIBUS DE PLACA LOO-0884/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIR?O E OLHO D'?GUA, SOARES DE OLIVEIRA, BARREIRO P/ ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2018 | 160.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2018 | 1372.74 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2018 | 1397.40 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2018 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO MATA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2018 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2018 | 772.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2018 | 800.00 | 00008391468410 | JOSE WILON BEZERRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA "EXPLOS?O NORDESTINA" DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2018 | 800.00 | 00001183065450 | GIVERALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR L?O BARRETO, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA VILA S?O LUIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2018 | 180.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O GRUPO LGBT DESTE MUNIC?PIO PARA UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO CLUBE ATL?TICO DE SAP? NO DIA 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/05/2018 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE EDUCA??O, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO TEATRO SEVERINO CABRAL NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/05/2018 | 320.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL DA DUPLA O VELHO E O BOY, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA VILA S?O LUIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002614 | 22/05/2018 | 30776.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2018 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOBREAK RAGTECH EASYWAY 1200 VA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2018 | 1180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2018 | 105.00 | 00069237751400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO FOMENTASAN-PB REALIZADO NO DIA 17/05/2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2018 | 90.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA UMA DIARIA DESTINADA PARTICIPA??O NO ENCONTRO FOMENTASAN-PB REALIZADO NO DIA 17/05/2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004372170432 | SEVERINA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070281731438 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/05/2018 | 200.00 | 00006941347759 | JOSEFA ELSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2018 | 450.00 | 00009267096745 | IDALINA CANDIDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2018 | 300.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/05/2018 | 300.00 | 00007895511440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2018 | 300.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2018 | 300.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2018 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2018 | 280.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2018 | 150.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009918596422 | EVANGELISTA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2018 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) ADAPTADORES WI-FI TP-LINK TL WN823N 300 MBPS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002613 | 22/05/2018 | 2234.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ALMO?O QUE SER? OFERECIDO AS M?ES DOS USUARIOS DO S.C.F.V E P/ OS USUARIOS DO CRAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES QUE SERA REALIZADO DIA 24/05/18 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2018 | 200.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2018 | 200.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2018 | 300.00 | 00057585008449 | AURICELIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2018 | 250.00 | 00008593621406 | JOSE JUVENTINO DE BRITO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2018 | 100.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2018 | 250.00 | 00006688572427 | WALDINEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002374818470 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2018 | 200.00 | 00079871321449 | ELIÉSIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003454105480 | EDILENE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2018 | 200.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2018 | 200.00 | 00067641091415 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2018 | 250.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2018 | 150.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2018 | 200.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2018 | 300.00 | 00009747442477 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2018 | 80.00 | 00012259751407 | JUCYARA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2018 | 200.00 | 00001590917480 | JOSE ALEX SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM MENSALIDADE DE CURSO, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2018 | 150.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2018 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2018 | 150.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/05/2018 | 80.00 | 00004274841464 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/05/2018 | 100.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM MENSALIDADE DE CURSO, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009567592462 | TIAGO PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2018 | 100.00 | 00003162484448 | SEVERINO VALDEVINO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2018 | 250.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2018 | 250.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2018 | 250.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2018 | 250.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2018 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2018 | 150.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DEPESPA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2018 | 150.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011906518408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2018 | 150.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2018 | 150.00 | 00062974505449 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2018 | 192.00 | 00006726955456 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2018 | 166.00 | 00070936852429 | ABRAAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 22/05/2018 | 844.24 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002609 | 22/05/2018 | 22493.41 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4? (QUARTO) ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2018 | 1210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL E 01 (UM) MOUSE OML USB 101 800, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2018 | 158.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT DE CONST LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FIO CORTE RED 2.7MM X 215.OM VM STIHL DESTINADO A RO?ADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 23/05/2018 | 1294.20 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 23/05/2018 | 1060.00 | 14554667000140 | PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FERRRAGENS EM ALUMINIO, DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 23/05/2018 | 360.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 23/05/2018 | 597.89 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 23/05/2018 | 430.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 23/05/2018 | 130.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA B?ISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 23/05/2018 | 240.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 23/05/2018 | 500.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 23/05/2018 | 450.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 23/05/2018 | 480.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 23/05/2018 | 4521.35 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 23/05/2018 | 224.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 23/05/2018 | 369.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 23/05/2018 | 469.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2018 | 250.00 | 00011404010416 | ALLYSSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA O CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2018 | 200.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2018 | 857.00 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADO A FESTA DAS M?ES DOS USUARIOS DO CRAS E DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO QUE SER? REALIZADO DIA 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAG?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2018 | 4286.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FOG?ES 4BC E LAVADORAS MARIANA 7,4KG DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAG?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2018 | 231.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM, CREAS E BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2018 | 184.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V) E NO SETOR DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2018 | 145.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2018 | 1600.00 | 00005574077450 | LUCIELIO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARO DE 2018, NO VEICULO DE PLACAIKY-3217-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002658 | 23/05/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MAIO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2018 | 422.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA, SEC. INFRA ESTRUTURA, SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO, CONSELHO TUTELAR E SETOR PESSOAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2018 | 778.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2018 | 290.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E NO POLO UNIVERSIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2018 | 1329.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 25/05/2018 | 110.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO CONSULT?RIO M?VEL DE MAMOGRAFIA DO PROJETO AMIGO DO PEITO EM REALIZA??O DE ATENDIMENTOS E EXAMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 28/05/2018 | 534.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 28/05/2018 | 1320.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A AMPLIA??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 28/05/2018 | 380.40 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 28/05/2018 | 1425.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 28/05/2018 | 132.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 28/05/2018 | 5851.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 28/05/2018 | 3260.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 28/05/2018 | 2430.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 28/05/2018 | 390.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 28/05/2018 | 280.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATUN??O EM COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 28/05/2018 | 420.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MENUTEN??O EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SA?DE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 28/05/2018 | 340.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DO PROGRAMA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO, COM TROCA DA BICA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO SITIO TAUMATA E UNIDADE ANCORA DO SITIO CAFUND? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 28/05/2018 | 1392.21 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 28/05/2018 | 3040.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 28/05/2018 | 3258.78 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002687 | 28/05/2018 | 22493.41 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4? (QUARTO) ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2018 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2018 | 310.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2018 | 160.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DA FINAL DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2018 | 600.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??ES DE CAMPE?O (500,00), MELHOR GOLEIRO (50,00) E ARTILHEIRO (50,00) DO CAPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 2018, REALIZADO NO MINI CAMPO DIA 26/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2018 | 100.00 | 00078952700449 | VALDAY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O PARA A EQUIPE DO JUVENTOS QUE FICOU EM 4? LUGAR NO CAPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 2018, REALIZADO NO MINI CAMPO DIA 26/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2018 | 200.00 | 00078907195404 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O PARA A EQUIPE DO FLAMENGO QUE FICOU EM 3? LUGAR NO CAPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 2018, REALIZADO NO MINI CAMPO DIA 26/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2018 | 150.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GON?ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM APOIO FINANCEIRO P/ TRANSPORTE DO TIME PSG-MARI REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE MARI P/ RENASCENSA NO DIA 20 DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2018 | 300.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O PARA A EQUIPE DE TAUMATA QUE FICOU EM 2? LUGAR NO CAPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 2018, REALIZADO NO MINI CAMPO DIA 26/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002673 | 28/05/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2018 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2018 | 156.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2018 | 105.00 | 00008307794420 | MAGDIEL NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR EXECULTIVO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO FOMENTASAN-PB: CAMINHOS P/ O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2018 | 90.00 | 00002670227430 | OLGA MARIA DE CARVALHO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO POR PARTICIPA??O NO ENCONTRO FOMENTASAN-PB REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2018 | 300.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2018 | 473.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2018 | 864.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2018 | 1046.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2018 | 1300.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA EM 02/05 DE 2018 E VOLTA EM 04/05 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2018 | 850.00 | 00008044594442 | JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-7241/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE PALCO UTILIZADO NO EVENTO DE INAUGURA??O DA OBRA DE PAVIMENTA?AO DE RUAS E DESFILE CIVICO REALIZADOS RESPECTIVAMENTE EM 18/09 E 19/09 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2018 | 550.00 | 00004682751425 | IVANILDO FIRMINO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI-1824/PB, DESTINADA AO APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR E NA FESTA DAS M?ES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2018 | 500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE PALCO UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DOS TRABALHADORES REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES EM 01/05/2018, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2018 | 200.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE UNHAS NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2018 | 200.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANICURE NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010218991436 | THAIS DA SILVA N?BREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2018 | 200.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE SOBRANCELHAS NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2018 | 200.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2018 | 200.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2018 | 200.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2018 | 200.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2018 | 200.00 | 00009159619708 | LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2018 | 400.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO A PARTICIPA??O DOS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2018 | 2100.00 | 00043698727404 | EDNA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO COM 105 KG, DESTINADO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2018 | 750.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA USO NA SEGUNDA FESTA ALUSIVA AO DIAS DAS MAES USUARIAS DO CRAS, REALIZADA EM 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAGAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 29/05/2018 | 1760.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 29/05/2018 | 385.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 29/05/2018 | 815.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRADIA??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 30/05/2018 | 277.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/05/2018 | 169.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SRVI?O DE M?O DE OBRA (PEDREIRO), RELIZANDO REPAROS E MELHORAMENTOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 30/05/2018 | 484.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PISO (CERAMICA), DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLIOGIA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 30/05/2018 | 677.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQQUISI??O DE PORCELANATO, DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 30/05/2018 | 600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACAS (KPV 7004), TRANSPORTANDO AREIA, DESTINADA A AMPLIA??O E MELHORAMENTO DO PREDIO DA 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 30/05/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 30/05/2018 | 10906.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 30/05/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 30/05/2018 | 52976.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 30/05/2018 | 3615.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 30/05/2018 | 8932.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 30/05/2018 | 66974.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 30/05/2018 | 52967.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/05/2018 | 35174.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 30/05/2018 | 13890.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/05/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 30/05/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/05/2018 | 56048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 30/05/2018 | 19140.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 30/05/2018 | 25825.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/05/2018 | 5771.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/05/2018 | 74523.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/05/2018 | 13579.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/05/2018 | 23429.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2018 | 18188.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2018 | 70928.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2018 | 15002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2018 | 4518.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O E ARTICULA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2018 | 16899.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2018 | 24835.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2018 | 10454.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00075933144487 | TEONIO GONCALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MONTAGEM DA CASA TIPO GEODESICA P/ IMPLANTA??O DO PROJETO PRODUTIVO ATRAV?S DE ENERGIA RENOVAV?IS COM PARCERIA ENTRE A PMM E UFPB/PRAC DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS MARIENSES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2018 | 7309.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2018 | 13828.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2018 | 7527.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2018 | 10664.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2018 | 3854.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO CREAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2018 | 270.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. DE CONFEC??O DE SALGADOS P/ SEREM OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES QUE FOI REALIZADA NO DIA 24/05/18 NO ESPA?O O GONZAG?O P/ OS USU?RIOS DO CRAS E DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE CONFEC??O DE 2.000 (DOIS MIL) PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V. E CRAS DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 24/05/118 NO ESPA?O O GONZAG?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2018 | 750.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE CONFEC??O DE 1.000 (UM MIL) PICOLES, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLECENTES REALIZADO DIA 18/05/18 REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2018 | 350.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMATA??O DE COMPUTADORES UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2018 | 220.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMATA??O DE COMPUTADORES UTILIZADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2018 | 180.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTENCAO E FORMATA??O DE COMPUTADORES UTILIZADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2018 | 820.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2018 | 160.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2018 | 215565.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2018 | 14076.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COMO MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COMO PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2018 | 7444.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NOS CARGOS DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2018 | 395323.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COMO PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA EDUCA??O ESPECIAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2018 | 21544.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2018 | 20320.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NOS CARGOS DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2018 | 28620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COMO MONITOR DE CRECHE CONTRATADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2018 | 1220.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMATA??O DE COMPUTADORES E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2018 | 300.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2018 | 520.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE: TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E PASTILHAS DE FREIO, DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9926 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2018 | 270.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE: TROCA DAS MOLAS DIANTEIRAS, TROCA DA CUICA DE FREIO E RETIRADA DOS VAZAMENTOS DE AR DO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFX-2280/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2018 | 700.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DO SHOW DE MANOBRAS RADICAIS DA EQUIPE WHEELING EM COMEMORA??O AO DIA 01 DE MAIO/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2018 | 25940.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O E ARTICULA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2018 | 5013.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GESTAO E ARTICULA??O, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2018 | 46321.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2018 | 2380.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2018 | 43156.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2018 | 12280.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJ. E OR?AMENTO- COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2018 | 7830.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/06/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA N?488 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002781 | 04/06/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO L. FREIRE E PE. ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/06/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2018 | 157.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/06/2018 | 8772.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/06/2018 | 3124.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/06/2018 | 829.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00034335536453 | NARCISO ABILIO DA ANUNCIA??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESTAURA??O DOS BANCOS DE 02 (DOIS) ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-2310 E NQC-9245 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/06/2018 | 1170.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CABO DE COMANDO DO TIPO VOLARE, DESTINADO A REPOSI??O NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA: OGC-6309. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/06/2018 | 806.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/06/2018 | 1850.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/06/2018 | 280.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO FEIJ?O VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/06/2018 | 1400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIAR RT150 TD, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/06/2018 | 1400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIAR RT150 TD, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/06/2018 | 8181.25 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/06/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/06/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/06/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/06/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/06/2018 | 800.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/06/2018 | 580.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTENCAO E FORMATA??O DOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/06/2018 | 1200.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA O CEMIETRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/06/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/06/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 04/06/2018 | 350.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 04/06/2018 | 2457.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 04/06/2018 | 14.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 04/06/2018 | 1370.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 04/06/2018 | 992.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 04/06/2018 | 1488.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 04/06/2018 | 1293.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 04/06/2018 | 1560.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 04/06/2018 | 1309.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 04/06/2018 | 2292.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 04/06/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 04/06/2018 | 1364.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 04/06/2018 | 1364.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 04/06/2018 | 6750.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 04/06/2018 | 2463.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 04/06/2018 | 1484.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURA, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PRA SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 05/06/2018 | 2171.90 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 05/06/2018 | 640.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 05/06/2018 | 181.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 05/06/2018 | 380.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 05/06/2018 | 2093.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 05/06/2018 | 137.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 05/06/2018 | 241.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 05/06/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 05/06/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 05/06/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 05/06/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 05/06/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2018 | 260.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O, PLOTAGENS E C?PIAS XEROGR?FICAS DE PLANTAS E PROJETOS DE OBRAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2018 | 52201.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA A ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2018 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2018 | 200.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER P/ OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 626 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2018 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2018 | 800.00 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALMO?O P/ SERVIR EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES NO M?S DE MAIO COM AS USU?RIAS DO S.C.F.V. E DO CRAS E TAMB?M P/ UTILIZA??O NO DIA A DIA NO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002815 | 05/06/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2018 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2018 | 500.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O A II FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESPA?O O GONZAG?O NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2018 | 806.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PR?PRIOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002816 | 05/06/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2018 | 58.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 005/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA??O REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2018 | 20325.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PUBLICOS PERTETENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002819 | 06/06/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO HONDA XRE 190, DESTINADO AO TRANSPORTES E SERVI?OS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0002835 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/06/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB SERVI?OS EVENTUAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002840 | 06/06/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2018 | 1117.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/05/2018 A 04/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2018 | 200.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ILUMINA??O DE PALCO, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/06/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 QUE ESTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/06/2018 | 3283.75 | 00070354395440 | REGINALDO JOSE DE SALES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESP. COM PREST. DE SERV. DE CONS. DE PORTAS E JANELAS DAS ESC. M?. DAS NEVES E NAZARENO; CONS. DO FOG?O DA CRECHE CIND? MONTEIRO; COLOCA??O DA GRADE NA SALA DE AULA DA M? ANUNCIADA E LIMP. DO TELHADO DA ESOLA DO ZUMBI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/06/2018 | 200.00 | 00070366941496 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DDESPESA COM FABRICA??O DE BOLOS, OFERECIDOS NO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/06/2018 | 300.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS OFERECIDOS NA A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADA NO DA 24/05/2018 DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2018 | 378.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE 09 HORAS DE DIVULGA??O DO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLECENTES DIVULGADO NOS DIAS 17 E 18/05/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS CORRIQUEIRAS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, A DISPOSI??O DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/06/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2018 | 1350.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PULA PULA, BARRADA DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE E PARQUE INFLAVEL, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS M?ES REALIZADO DIA 24/05/2018 PARA OS USU?RIOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002842 | 06/06/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002843 | 06/06/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002844 | 06/06/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002845 | 06/06/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002846 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/06/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002873 | 07/06/2018 | 662.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/06/2018 | 552.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 06 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E 01 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA UTILIZANDO VULCANIZA??O, AMBOS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/06/2018 | 521.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 04 REPAROS P/ PNEUS SEM CAMARA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, 03 REPARO COM MACARR?O P/ PNEU SEM CAMARA E 01 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA UTILIZANDO VULCANIZA??O, AMBOS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/06/2018 | 306.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 02 REPAROS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR NEW HOLALAND, 01 REPARO COM MACARR?O P/ PNEU SEM CAMARA DIANTEIRO DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 07/06/2018 | 1771.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA HBM-3836, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 07/06/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 07/06/2018 | 2007.43 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 07/06/2018 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA DE SA?DE E PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 07/06/2018 | 1193.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 07/06/2018 | 224.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADA ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 07/06/2018 | 2588.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 07/06/2018 | 81.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000856 | 07/06/2018 | 2014.57 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000857 | 07/06/2018 | 445.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/06/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS CORRIQUEIRAS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, A DISPOSI??O DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/06/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002854 | 07/06/2018 | 5277.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V E P/ AS OFICINAS E DEMAIS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002855 | 07/06/2018 | 1004.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA LANCHES E CAF? DA MANH? OFERECIDOS DIARIAMENTE NO SETOR DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA AOS BENEFICI?RIOS QUE S?O ATENDIDOS NO REFERIDO SETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/06/2018 | 600.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 50 PACOTE DE REFRIGERANTES INDAI? 250 ML A SEREM SERVIDOS NAS PALESTRAS REALIZADAS PELA EQUIPE T?CNICA DO CREAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM O TEMA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/06/2018 | 2221.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESP. COM AQUISI??O DE GULOSEIMAS P/ SEREM DIST. NAS PALESTRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DO CREAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMB?M P/ CAMINHADA DO DIA 18/05/18 COM TEMA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/06/2018 | 3900.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 03 (TR?S) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS E 01 SEM TRANSLADO, POR OCASI?O DE FALECIMENTO DE PESSOAS DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/06/2018 | 150.00 | 00012352137497 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/06/2018 | 850.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002872 | 07/06/2018 | 899.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002879 | 07/06/2018 | 980.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/06/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE 04 HORAS DE DIVULGA??O DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE 04 HORAS DE DIVULGA??O CONVIDANDO A POPULA??O P/ PRESTIGIAR A FINAL DO CAPEONATO DE VETERANOS 2018 REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSMISS?O EM CARRO DE SOM DE 04 HORAS DURANTE A FINAL DO CAPEONATO DE VETERANOS 2018 REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO NO MINI CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/06/2018 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 08 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEUS SEM CAMARA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E 02 RODIZIO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 2310 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/06/2018 | 234.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 06 REPAROS P/ PNEUS SEM CAMARA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 9275 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/06/2018 | 261.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 05 REPAROS P/ PNEUS SEM CAMARA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E 02 REPAROS P/ PNEUS SEM CAMARA UTILIZANDO VULCANIZA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6309 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/06/2018 | 390.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 06 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEU SEM CAMARA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E 02 REPAROS P/ PNEUS SEM CAMARA UTILIZANDO VULCANIZA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4281 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/06/2018 | 427.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE 07 REPAROS COM MACARR?O P/ PNEU SEM CAMARA INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E 01 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA UTILIZANDO VULCANIZA??O E 04 RODIZIO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9245. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002871 | 07/06/2018 | 931.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002874 | 07/06/2018 | 18299.69 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002875 | 07/06/2018 | 5195.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002876 | 07/06/2018 | 1976.20 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/06/2018 | 3400.00 | 21018946000155 | TR PINHEIRO FERNANDES-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 CHAPA DE ACRILICO ACX 000 2M X 1M X 02MM CRISTAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/06/2018 | 1302.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESP. COM SERV. DE 31 HORAS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DIVULGANDO OS EVENTOS; HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, EVENTO MANOBRAS RADICAIS DE MOTO, CH? DA TARDEP/ AS MAES DA CRECHE SOSSEGO DA MAM?E E CHAMAMENTO CADASTRO DOS ARTISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/06/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB SERVI?OS EVENTUAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002877 | 07/06/2018 | 7074.45 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002894 | 08/06/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA, FUNAN?AS, SETOR DE TRANSPORTES E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2018 | 582.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFET. COMISSIONADOS DA SECRETARRIA DE ADMINISTRA??O PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2018 | 5728.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARRIA DE ADMINISTRA??O PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2018 | 2738.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARRIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/06/2018 | 913.41 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFET. COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2018 | 269.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFET. COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2018 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 23/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 23/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 23/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/06/2018 | 560.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NAS FORMA??ES DOS PROGRAMAS APRENDER CONTRUINDO E NAS ONDAS DA LEITURA, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2018 | 6750.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002892 | 08/06/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002893 | 08/06/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/06/2018 | 2863.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES MONITOR DE CRECHES FUNDEB 60% PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/06/2018 | 45452.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/06/2018 | 106038.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/06/2018 | 3472.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES PROF. EDUCA??O P/ JOVENS FUNDEB 60% PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/06/2018 | 1138.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE% PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2018 | 2103.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE 10% EFETIVO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002883 | 08/06/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002884 | 08/06/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA NO SETOR DO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002885 | 08/06/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS NO SETOR DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002886 | 08/06/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2018 | 1797.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARRIA DE DESENVOLCIMENTO HUMANO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 08/06/2018 | 2809.48 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 08/06/2018 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 08/06/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 08/06/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 08/06/2018 | 375.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 08/06/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 08/06/2018 | 1720.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 08/06/2018 | 2023.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 08/06/2018 | 1785.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 08/06/2018 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 08/06/2018 | 2356.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 08/06/2018 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2018 | 800.00 | 00070169559408 | JOSEMAR CARVALHO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E RO?AGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SITIO TAUMATA AOS SITIOS DE PIRPIRI E LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/06/2018 | 850.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E RO?O DOS MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA MARI AOS SITIOS CAFUND? E TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/06/2018 | 570.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFET. COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URB. E HABITA??O PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2018 | 12641.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URB. E HABITA??O PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2018 | 3431.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2018 | 3235.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, URB. E HABITA??O PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002930 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002931 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5000872 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-7156, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 11/06/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 11/06/2018 | 1736.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 11/06/2018 | 265.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 11/06/2018 | 332.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 11/06/2018 | 392.37 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 11/06/2018 | 1617.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 11/06/2018 | 1320.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 11/06/2018 | 91.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 11/06/2018 | 4605.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 11/06/2018 | 1788.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE RENOVA??O DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895) VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 11/06/2018 | 5975.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS TIPO SPLIT, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 11/06/2018 | 7170.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06(SEIS) AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS TIPO SPLIT, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 11/06/2018 | 405.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 11/06/2018 | 677.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/06/2018 | 2309.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO SERVI?O CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO S.C.F.V PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/06/2018 | 821.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO CENTRO REFERENCIA ESPECIAL ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/06/2018 | 808.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A MAIO DE 2018 EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/06/2018 | 600.00 | 00010482058439 | MANOEL MESSIAS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/06/2018 | 250.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2018 | 250.00 | 00011798689430 | AMANDA DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002929 | 11/06/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/06/2018 | 720.00 | 05287153000185 | NJ PE?AS E ACESSORIOS N. SRA APARECIDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSI??O NO ?NIBUS ESCOLA DE PLACA MOV-4182 PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/06/2018 | 250.00 | 05287153000185 | NJ PE?AS E ACESSORIOS N. SRA APARECIDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A REPOSI??O NO ?NIBUS ESCOLA DE PLACA OGA-6810 PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002932 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002926 | 11/06/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/06/2018 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002927 | 11/06/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002928 | 11/06/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/06/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/06/2018 | 1063.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ASSESSORES T?CNICOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2018 | 770.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2018 | 1605.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AO PREFEITO, ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/06/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MUCAMBO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO MATA E ESCOLA DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2018 | 288.78 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 12/06/2018 | 4700.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 11 (ONZE) QUADROS DE AVISOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 12/06/2018 | 247.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 12/06/2018 | 600.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA AREA AMPLIADA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 12/06/2018 | 5600.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 95 (NOVENTA E CINCO) ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2018 | 320.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O IPITUR 68 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2018 | 160.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O IPITUR 68 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA DA 2?/4? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA P/ EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2018 | 545.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2018 | 609.27 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002960 | 13/06/2018 | 609.27 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2018 | 1190.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIAS TRABALHADOS COMO SERVENTE NA OPERA??O TAPA BURACO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA E DEMAIS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2018 | 1700.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA OPERA??O TAPA BURACO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA E DEMAIS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 13/06/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTA?AO DE SERVI?O DE DIVULGA?AO DA CAMPANHA DE VACINA?AO CONTRA GRIPE NOS DIAS 10,11E12 DE MAIO 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 13/06/2018 | 450.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA (EHT2254), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 13/06/2018 | 2450.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA ( OFF 8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2018 | 530.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA E REPARO EM GERAL, REALIZADO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2018 | 210.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PORTAO LOCALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2018 | 840.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O E SONORIZA??O DA FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADA COM AS USUARIAS DOS CRAS NO DIA 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAGAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2018 | 1304.19 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEI??ES DIARIAS E CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002955 | 13/06/2018 | 978.76 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AS REFE??ES SERVIDAS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002956 | 13/06/2018 | 650.12 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AO SETOR CADUNICO-PBF E AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002957 | 13/06/2018 | 350.18 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS USUARIOS DO CREAS DURANTE CAMINHADA EM COMEMORA??O AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DA CRIAN?A E ADOLESCENTE,REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA VILA SAO LUIZ, PROMOVIDA NESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2018 | 210.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA VILA SAO LUIZ, PROMOVIDA NESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002948 | 13/06/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05 A 08/06 DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O EVENTUAL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 PARA PRESTAR SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002950 | 13/06/2018 | 1862.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10/05 A 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002951 | 13/06/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05 A 10 DE 08/06 DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/04 A 22/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2018 | 140.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 1000-20 Z570 PIRELLI DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002962 | 13/06/2018 | 2958.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2018 | 3137.97 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGEMRNTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/04 A 22/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002953 | 13/06/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2018 | 1900.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCÉLIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS VARAS DO TRABALHO CONTRA O MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2018 | 1900.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCÉLIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS VARAS DO TRABALHO CONTRA O MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2018 | 1677.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002994 | 14/06/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002971 | 14/06/2018 | 3997.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002969 | 14/06/2018 | 227.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002974 | 14/06/2018 | 5664.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFV-5956 E QFR-3533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002968 | 14/06/2018 | 4823.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL, FIAT UNO E MOTOCICLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2018 | 1997.46 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2018 | 1997.46 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002990 | 14/06/2018 | 34356.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (OLEO DIESEL COMUM E S10) DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002991 | 14/06/2018 | 337.74 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS SPRAY LUX U.GERAL PRETO, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGENS DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2018 | 400.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM FOG?O CHEF SEMI INDUSTRIAL 3 BOCAS COMPLETO SUZAN, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAM?E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002993 | 14/06/2018 | 698.01 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002967 | 14/06/2018 | 3023.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002972 | 14/06/2018 | 2680.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTETAR DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002979 | 14/06/2018 | 2427.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K E FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 14/06/2018 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000897 | 14/06/2018 | 5125.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000898 | 14/06/2018 | 3268.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8282 E QFT-3895, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000899 | 14/06/2018 | 3785.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002970 | 14/06/2018 | 251.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INF.ESTRUTURA.URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002975 | 14/06/2018 | 5213.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002980 | 14/06/2018 | 1970.98 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002981 | 14/06/2018 | 1179.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 48 PARES DE LUVAS DE PVC E 40 D?ZIAS DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA REALIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002973 | 14/06/2018 | 2315.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002976 | 14/06/2018 | 9686.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E CA?AMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002977 | 14/06/2018 | 4657.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002978 | 14/06/2018 | 12739.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR VOLTRA E O TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000903 | 14/06/2018 | 3785.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO E GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000904 | 14/06/2018 | 3268.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (NQH-8282) , (QFT-3985) , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5000905 | 14/06/2018 | 5125.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 15/06/2018 | 500.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2018 | 4161.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003005 | 15/06/2018 | 3482.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (DIESEL COMUM) DESTINADO AO TRATOR MF-285 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003006 | 15/06/2018 | 5418.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (DIESEL COMUM) DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 15/06/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA COMO PEDREIRO RELIZANDO REPAROS E MELHORAMENTOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5000902 | 15/06/2018 | 498.18 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2018 | 511.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM,CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2018 | 1251.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO 2? GRANDE FESTA DAS M?ES PROMOVIDO PELO CRAS E S.C.F.V PARA OS USU?RIOS DOS MESMO REALIZADO NO ESPA?O O GONZAG?O DIA 24/05/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2018 | 973.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS USU?RIOS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003003 | 15/06/2018 | 552.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTOCICLETA DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003004 | 15/06/2018 | 451.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTOCICLETA DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2018 | 60.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CABO DE EMBREAGEM E 01 LAMPADA H-4 12V DESTINADO AO FIAT UNO PLACA MOH-5178 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2018 | 1825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2018 | 2628.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/06/2018 | 695.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A 2? GRANDE FESTA DO DIA DAS M?ES REALIZADO DIA 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAG?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/06/2018 | 1000.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE NO SITE EXPRESSOPB.NET E DIVULGA??O PUBLICIT?RIO NA CONTRA-CAPA DA REVISTA EXPRESSO ( EDI??O DE N? 38, DE MAIO/2018 ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/06/2018 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE APRESENTA??O DE SHOW ARTITICO DE ALBERTO BAKANA NA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA 2018 REALIZADO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003010 | 18/06/2018 | 1193.36 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003011 | 18/06/2018 | 349.64 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003012 | 18/06/2018 | 804.53 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003013 | 18/06/2018 | 500.28 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003014 | 18/06/2018 | 951.35 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 18/06/2018 | 9343.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 18/06/2018 | 47546.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 18/06/2018 | 25676.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 18/06/2018 | 43886.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 18/06/2018 | 26899.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 18/06/2018 | 4486.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA ATEN??O B?SICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 18/06/2018 | 6527.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS SERVIDORES P?BLICOS DO GRUPO DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 18/06/2018 | 1332.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS SERVIDORES P?BLICOS DO GRUPO DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 18/06/2018 | 1332.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS SERVIDORES P?BLICOS DO GRUPO DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 18/06/2018 | 1100.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA FABRICA??O E MONTAGEM DE BALCAO E PAINEL DE GESSO NO '' CEO'', CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 18/06/2018 | 1536.20 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVEROS, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 18/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 18/06/2018 | 97.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 18/06/2018 | 260.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM REPARO DE FORRO DE GESSO DAS UBS DO SITIO TAUMATA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 19/06/2018 | 5080.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 19/06/2018 | 141.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO EM FRENTE A CRECHE CIND? MONTEIRO, RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E AS MARGENS DA LINHA F?RREA NO LOTEAMENTO ARAC? NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, NA PRA?A EM FRENTE A ASSEMBLEIA DE DEUS, NA PRA?A DE FRENTE AO GINASIO E NA PRA?A DE FRENTE A RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/06/2018 | 845.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NA PRA?A DA RODOVIARIA, PRA?A DO GINASIO E DA PRA?A LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/06/2018 | 635.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PODA DE ?RVORES DA PRA?A DA RODOVIARIA, PRA?A DO GINASIO E PRA?A LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/06/2018 | 450.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM SERV. DE TRANSP. DE MARI P/ C.GRANDE-PB IDA E VOLTA TRANSPORTANDO OS BRINDES DEST. A 2? FESTA DAS M?ES REALIAZADA DIA 24/05/18 NO ESPA?O O GONZAG?O NESTE MUNICIPIO E FAZER A ENTREGA NAS RESIDENCIAS DOS SORTEADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/06/2018 | 400.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE EM SEU VEICULO TIPO FORD/F4000G DESTINADO A DESTRIBUI??O DO PEIXE DA SEMANA SANTA PARA A POPULA??O MAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/06/2018 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/06/2018 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/06/2018 | 700.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O A II FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESPA?O O GONZAG?O NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/06/2018 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO SAUDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA/2018 NO DIA 16/06 EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N? 86/2018 E PROCESSO INEXIGIVEL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/06/2018 | 800.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE GUILHERME GUIMAR?ES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA/2018 NO DIA 16/06 EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/06/2018 | 500.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE VANILSON & BANDA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA/2018 NO DIA 17/06 EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/06/2018 | 800.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE DY? SHOW DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA/2018 NO DIA 15/06 EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/06/2018 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MUCAMBO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO TAUMATA E OUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE INSCRI??O DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MESCIAS, COMPREENDENDO 02 CATEGORIAS SENDO: SUB 15 E 17, PARA COMPETIREM NA TERCEIRA COPA REVELA?AO NORDESTE DE FUTEBOL DE BASE,A SER REALIZADA DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/06/2018 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/06/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2018 | 295.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES PERTECENTES A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2018 | 9494.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2018 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOMINGO PEDRO FRANCO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2018 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA MATA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2018 | 987.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2018 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO BARRO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO MAGISTERIO CONTRATADOS(MONITORES DE CRECHE), REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2018 | 6296.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2018 | 4470.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2018 | 4739.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2018 | 400.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE P/ A QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA DE MARI P/ A CIDADE DE MAMANGUAPE P/ PARTICIPAR DO CONCURSO REGIONAL DA MATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2018 | 245.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2018 | 3042.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2018 | 5540.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO -CONTRATADO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2018 | 3300.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2018 | 2299.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 20/06/2018 | 231.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 20/06/2018 | 428.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 20/06/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 20/06/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 20/06/2018 | 795.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 20/06/2018 | 16027.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 20/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 20/06/2018 | 947.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O, DESTINADOS AO PREDIO DO "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 20/06/2018 | 12330.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 20/06/2018 | 1269.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 20/06/2018 | 5154.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 20/06/2018 | 114.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 20/06/2018 | 40.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 20/06/2018 | 4998.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOUVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO PREAPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 20/06/2018 | 500.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 20/06/2018 | 14210.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE NOTE BOOKS LENOVO E DVD PLAYER AMVOX, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 21/06/2018 | 4837.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 21/06/2018 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE UM SOM PARA A FESTA DO S?O JO?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 21/06/2018 | 530.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O EM UMA A PRESENTA??O MUSICAL COM O TRIO " DI? SHOW " E FORROZ?O P? DE SERRA, NO S?O JO?O DA SAUDE REALIZADO NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 21/06/2018 | 1518.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 21/06/2018 | 42.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 21/06/2018 | 724.51 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 21/06/2018 | 639.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 21/06/2018 | 2920.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003058 | 21/06/2018 | 65929.09 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6? MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N? 1003834-74/2013 - SICONV N? 782579/2013 - MCIDADES. | 01232014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003068 | 21/06/2018 | 1399.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/06/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO S.C.F.V-CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/05 A 15/06 DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/06/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USUARIOS DO S.C.F.V-CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/05 A 15/06 DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2018 | 640.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2018 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2018 | 640.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2018 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/06/2018 | 640.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2018 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2018 | 640.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2018 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2018 | 640.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2018 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003070 | 21/06/2018 | 208.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003071 | 21/06/2018 | 106.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003072 | 21/06/2018 | 147.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003073 | 21/06/2018 | 1120.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/06/2018 | 1070.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO E PINTURA DOS PORT?ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGO PEDRO FRANCO, ESC. DO BARRO, ESCOLA DE PIRPIRI, ESC. ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ESC.LAGOA DO FELIZ E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2018 | 215.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O URSA LA3 15W40 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2018 | 370.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS AR PRIMARIO E SEGUNDARIOS, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4281 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003069 | 21/06/2018 | 272.14 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2018 | 53479.41 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2018 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003079 | 25/06/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2018 | 118.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2018 | 3800.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV COM MICRO-?NIBUS DE PLACA LOO-0884/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIR?O E OLHO D'?GUA, SOARES DE OLIVEIRA, BARREIRO P/ ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA LAVANGEM DE OITO ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/06/2018 | 3000.00 | 30510492000126 | CRISTIANE GOMES CUNHA-MEI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DE ( KARININE CABRAL ) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO S?O JO?O SUASSUNA/2018 REALIZADO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/06/2018 | 438.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MANGUEIRA DE ALTA PRESS?O, CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/4 E BOMBA LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ?NIBUS ESCOLARES PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/06/2018 | 150.00 | 00084059788449 | JOSEFA VIRGINIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/06/2018 | 400.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/06/2018 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/06/2018 | 250.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/06/2018 | 250.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2018 | 250.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2018 | 250.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/06/2018 | 250.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/06/2018 | 299.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FOG?O 4BC DESTINADO AO SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 24/05/2018 NO ESPA?O O GONZAG?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2018 | 1185.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: SAO DOMINGOS, ARNAUD CALDAS, MATADOURO PUBLICO E CEMITERIO DE TAUMATA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003095 | 25/06/2018 | 3645.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/06/2018 | 750.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO, LUBRIFICANTES, FILTRO HIDRAULICO E FILTROS DE AR DESTINADOS AO TRATOR TL75 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/06/2018 | 435.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO E SUBSTITUI??O DE COMPONENTES DA PLACA M?E, DESKTOP, LIMPEZA INTERNA, FORMATA??O, BACKUP E OUTROS NO COMPUTADOR DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 26/06/2018 | 226.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 26/06/2018 | 2340.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 26/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE UM MARCAPASSO DO PACIENTE, GERALDA MARIA DA SILVA SOUZA ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 26/06/2018 | 1079.99 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ5785) E GOL (QFT 5106), VICULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/06/2018 | 412.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/06/2018 | 619.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/06/2018 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/06/2018 | 180.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/06/2018 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/06/2018 | 540.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS B?BES DA CRECHE DIN? TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/06/2018 | 750.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR UMA ATRA??O MUSICAL PARA APRESENTA??O P?BLICA E GRATU?TA NA 2? EDI??O DA FESTA JUNINA "LUIZ GONZAGA" NESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003106 | 26/06/2018 | 32460.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??ES DE SOM, PALCO, GERADOR, PORTAL E BANHEIROS QUIMICOS E SERVI?OS DE SEGURAN?A, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O SUASSUNA REALIZADO NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003109 | 26/06/2018 | 1429.63 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003110 | 26/06/2018 | 1385.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/06/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2018 | 301.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/06/2018 | 475.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/06/2018 | 867.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2018 | 1145.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/06/2018 | 1051.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003111 | 27/06/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/06/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGEMRNTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/04 A 22/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003114 | 27/06/2018 | 435.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/06/2018 | 7500.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MILHO VERDE A SEREM DESTRIBUIDOS NO BANCO DE ALIMENTOS P/ POPULA??O MAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO EM PARCERIA COM O PAA E CONAB, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2018 | 1610.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS P/ FESTA EM HOMENAGEM AS M?ES DOS USU?RIOS DO S.C.F.V E DO CRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 27/06/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 27/06/2018 | 10492.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 27/06/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 27/06/2018 | 50973.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 27/06/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 27/06/2018 | 8932.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 27/06/2018 | 80159.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 27/06/2018 | 53037.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 27/06/2018 | 35563.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 27/06/2018 | 12947.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 27/06/2018 | 3684.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 27/06/2018 | 19772.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 27/06/2018 | 24214.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 27/06/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 27/06/2018 | 53206.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 27/06/2018 | 6725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 27/06/2018 | 76022.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 27/06/2018 | 14461.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 27/06/2018 | 23429.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 28/06/2018 | 87.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 28/06/2018 | 540.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HIDRATADO PARA SER USADO NO CONBATE DA INFESTA??O DO CARAMUJO AFRICANO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADE DO (PEVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 28/06/2018 | 1461.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 28/06/2018 | 1863.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 28/06/2018 | 1635.94 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 28/06/2018 | 691.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000977 | 28/06/2018 | 1161.31 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CAPS ),CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000978 | 28/06/2018 | 2409.61 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 28/06/2018 | 1479.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 28/06/2018 | 3600.24 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 28/06/2018 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS DE TESTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2018 | 350.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA APRESENTA??O ART?STICA DO TRIO DE FORR? P? DE SERRA ACOMPANHADO DE SOM NO ARRAI? DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2018 | 2120.00 | 12306492000127 | DAYANA GL?RIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO SPIN DE PLACA OFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2018 | 2854.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PROPRIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2018 | 7908.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PROPRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/06/2018 | 25331.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 400411.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 14276.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 23641.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 214536.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 7444.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2018 | 21090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2018 | 92.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 730.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS P/ TRABALHAR OS PROJETOS NAS ONDAS DA LEITURA E APRENDER A CONSTRUIR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2018 | 26162.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 5013.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 12581.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 7883.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 2820.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2018 | 509.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 43156.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 7941.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 7309.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 10807.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 4172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2018 | 14228.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2018 | 150.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 29/06/2018 | 1026.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 29/06/2018 | 510.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 29/06/2018 | 1370.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES E USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 26416.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 87782.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 4518.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 17225.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 15002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 10454.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 215.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O URSA LA3 15W40 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICO COMPLETO DE RECUPERA??O, SOLDA E CONFECCIONAMENTO DA LAMINA DO IMPLEMENTO SQUEIPE E RECUPERA??O DO EIXO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2018 | 1600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICO COMPLETO DE RECUPERA??O DA BOMBA HIDRAULICA DO VASCULHANTE E CONFECCIONAMENTO DE UMA ASTRE CROMADA DO CILINDRO HIDRAULICO DA CA?AMBA FORD DE PLACA OXO-1265 VINCULADA A SEC. DESEN.AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICO COMPLETO DE RECUPERA??O DA TOMADA DE FOR?A DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 VINCULADA A SEC. DESEN.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 02/07/2018 | 2403.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 02/07/2018 | 2212.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 02/07/2018 | 434.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 02/07/2018 | 890.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 02/07/2018 | 1803.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 02/07/2018 | 2680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES, DESTINADOAS A ADISTRIBUI??O COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 02/07/2018 | 5598.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2018 | 500.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR BOLSA DE UROSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2018 | 372.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2018 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2018 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003174 | 02/07/2018 | 2187.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS ROSACA DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO MICRO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGC-9926/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2018 | 600.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE GUILHERME GUIMAR?ES DURANTE O ARRAI? DA SECRETARIA DE EDUCA??O REALIZADO NO DIA 28/06/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2018 | 500.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2018 | 1563.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/07/2018 | 4250.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADO NAS CRECHES CINDA MONTEIRO, DINA TEXEIRA, SOSSEGO DAS MAES E ESCOLA JOSE HONORIO FILHO, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2018 | 800.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENROLAMENTO DA BOMBA DE ?GUA DA GARAGEM DA PREFEITURA E CONSERTO NA BOMBA DO LAVA JATO E MANUNTEN??O NA REDE HIDRAULICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2018 | 620.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DE ?GUA DO CEMIT?RIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2018 | 20125.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PROPRIOS,UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2018 | 218.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2018 | 220.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2018 | 380.00 | 00005076330405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2018 | 250.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2018 | 400.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2018 | 350.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2018 | 450.00 | 00001813479461 | FABIANO BARBOSA DE FRAN?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2018 | 480.00 | 00012469664411 | JOSE MARINHO BATISTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2018 | 280.00 | 00006657967497 | LUCIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2018 | 410.00 | 00075932873434 | JANDIRA FILGUEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2018 | 200.00 | 00070689242476 | ADRIANA AGRIPINO AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2018 | 200.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00007021792484 | GERLANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 03/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DA PENHA FIRMINO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 03/07/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 03/07/2018 | 3307.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 03/07/2018 | 5511.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 03/07/2018 | 1155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 03/07/2018 | 361.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 03/07/2018 | 358.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 03/07/2018 | 2812.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2018 | 600.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO NA BOMBA DE ?GUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2018 | 54205.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003212 | 04/07/2018 | 14297.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 04/07/2018 | 8637.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO COMO NOBREAK ,PROJETOR MULTIMIDIA ETC, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E M?O DE OBRA NA EXECU??O DE MANUTEN??O DO PREDIO DE ONDE FUNCIONAR? A ( UBS ) NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 04/07/2018 | 614.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 04/07/2018 | 2083.83 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 04/07/2018 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 04/07/2018 | 270.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 04/07/2018 | 345.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 04/07/2018 | 2386.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001008 | 04/07/2018 | 1829.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001009 | 04/07/2018 | 612.73 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001010 | 04/07/2018 | 606.90 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 04/07/2018 | 1132.37 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CAPS E AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2018 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2018 | 500.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003204 | 04/07/2018 | 1270.20 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS PARA CONFEC??O DE FORMULARIOS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA PRIMEIRO E SEGUNDO ANO, DO TIPO ALUNO E APLICADOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003205 | 04/07/2018 | 9085.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS PARA CONFEC??O DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A: EDUCA??O INFANTIL E DO PRIMEIRO AO NONO ANO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003206 | 04/07/2018 | 3653.75 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS PARA CONFEC??O DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS E AO AEE, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2018 | 4300.00 | 00007753157450 | DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS: MARIA CABRAL, NAZARENO, MARIA ANUNCIADA, AGUINALDO DE OLIVEIRA, PEDRO LEITE, MARIA DAS DORES, E MARIA DAS NEVES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2018 | 2472.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PANELAS DE PRESS?O, 04 ESTANTE MAGNO C/05 PRAT, 03 VENTILADOR VENTISOL 60CM PAREDE, 01 BEBEDOURO MASTERFRIO E 01 PIPOQUEIRA DESTINADOS AS ESC. MARIA CABRAL,EPITACIO DANTAS E AGUINALDO O. PONTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/07/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM SOBRE O TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO TAUMAT? DESTE MUNIC?PIO NO DIA 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2018 | 440.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O URSA LA3 15W40 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003222 | 05/07/2018 | 3252.06 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003223 | 05/07/2018 | 12037.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/07/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA DI?RIA AO FUNCION?RIO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/07/2018 | 230.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/07/2018 | 150.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/07/2018 | 150.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/07/2018 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/07/2018 | 300.00 | 00003992480488 | JOSE IVANILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 05/07/2018 | 902.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PREDIO DA 11? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 05/07/2018 | 789.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 05/07/2018 | 322.78 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 05/07/2018 | 2397.90 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2018 | 480.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O IPITUR 68 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 05/07/2018 | 915.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A FORMA??O DE KITS PARA GESTANTES, A SEREM ENTREGUES NO EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS MA?S, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 06/07/2018 | 320.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE UM BOLO TEMATICO E SALGADOS, DESTINADO A FESTA DE COMEMORA??O DO S?O JO?O, DO USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 06/07/2018 | 2401.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PAINEL ESTRUTURADO EM METALIGO E PLACAS DE INALGURA??O, DESTINADOS AO ( CEO E CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 06/07/2018 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 06/07/2018 | 1980.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 06/07/2018 | 1736.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 06/07/2018 | 350.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA ( OFF 8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 06/07/2018 | 1860.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 06/07/2018 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 06/07/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 06/07/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 06/07/2018 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 06/07/2018 | 868.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2018 | 650.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RETIRADA DOS VAZAMENTO DO MOTOR E DOS VAZAMENTOS EM TODO O SISTEMA DE AR DA CA?AMBA FORD DE PLACA OXO 1265 VINCULADA A SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003238 | 06/07/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003235 | 06/07/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003245 | 06/07/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003246 | 06/07/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 06/07/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003232 | 06/07/2018 | 4012.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO (MEI?O, BOLAS E OUTROS) DESTINADOS A SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003240 | 06/07/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO S.C.F.V-CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USUARIOS DO S.C.F.V-CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2018 | 1050.01 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE RESPOSI??O AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NNS-5066 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2018 | 300.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0003247 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003231 | 06/07/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003230 | 06/07/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003242 | 06/07/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003251 | 06/07/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRE??O E BOMBA HIDRAULICA DO ?NIBUS V.W 15-190 DE PLACA MOV-4182/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/07/2018 | 2200.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MACHA E REVIS?O COMPLETA DO DIFERENCIAL DO ?NIBUS V.W 15-190 DE PLACA OFX-2310/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/07/2018 | 300.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CORREIA AUTOMOTIVA 8PK2590 E 06 ROLAMENTO ESFERA DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003233 | 06/07/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003253 | 06/07/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003255 | 09/07/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06/2018 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003279 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003256 | 09/07/2018 | 3808.95 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA??O NAS SECRETARIAS DE: FINANCAS, ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA??O REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/07/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003285 | 09/07/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO L. FREIRE E PE. ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/07/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA N?488 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/07/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO HONDA XRE 190, DESTINADO AO TRANSPORTES E SERVI?OS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/07/2018 | 152.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2018 | 480.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE INFLAVEL E BARRADA DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003266 | 09/07/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2018 | 350.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2018 | 250.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00010079616437 | ELAYNE DA SILVA HONORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2018 | 150.00 | 00070198036442 | MICHELE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2018 | 160.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS P/ O MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2018 | 400.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/07/2018 | 264.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 22 PACOTE DE REFRIGERANTES 250 ML A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O REALIZADO DIA 26 DE JUNHO PARA OS USUARIOS DO S.C.F.,V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2018 | 378.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GULOSEIMAS A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O REALIZADO DIA 26 DE JUNHO PARA OS USUARIOS DO S.C.F.,V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/07/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/07/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003291 | 09/07/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003292 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003293 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGTO. DA DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER P/ OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/07/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 626 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/07/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003257 | 09/07/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003258 | 09/07/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2018 | 8000.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE TERRAPLANAGEM COMPREENDENDO 100 HORAS DE TRATOR DO TIPO ESTEIRA D4E, UTILIZADO NA REGULARIZA??O E ADEQUA??O DO TERRENO DE DESTINA??O DO LIXO PRODUZIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/07/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/07/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/07/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/07/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 09/07/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 09/07/2018 | 628.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MUNDAN?A DE PADR?O, ENERGETICO, CONFORME ORIENTA?OES DA ENERGISA, DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 09/07/2018 | 832.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMNETOS ESPECIAIS DESTINADOS A DOA??O PARA PACIENTES DANIEL ANDRADE, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 09/07/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 09/07/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 09/07/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 09/07/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 09/07/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 09/07/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 09/07/2018 | 2534.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 10/07/2018 | 1039.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 10/07/2018 | 2710.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 10/07/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 10/07/2018 | 1974.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 10/07/2018 | 8575.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 10/07/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 10/07/2018 | 3192.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 10/07/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 10/07/2018 | 4897.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 10/07/2018 | 5246.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 10/07/2018 | 15460.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 10/07/2018 | 1459.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 10/07/2018 | 1240.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 10/07/2018 | 1116.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 10/07/2018 | 1560.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 10/07/2018 | 1933.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 10/07/2018 | 1246.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 10/07/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 10/07/2018 | 1488.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 10/07/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 10/07/2018 | 112.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAFARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 10/07/2018 | 428.14 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001064 | 10/07/2018 | 414.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 10/07/2018 | 1367.16 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 10/07/2018 | 992.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 10/07/2018 | 1190.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 10/07/2018 | 1488.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA HBM-3836, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 10/07/2018 | 8830.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEIT?ARIO CONTROLADO, FICHA PAPEL OFF SET, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 10/07/2018 | 326.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 10/07/2018 | 1270.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 10/07/2018 | 316.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 10/07/2018 | 604.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O NA TROCA DE OLEO, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA MASTER PLACAS (NQH8282), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 10/07/2018 | 538.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEOS E DE AR, DESTINADOS A REPOSI??O NO VE?CULO AMBULANCIA FIORI DE PLACA (QFG 9183, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 10/07/2018 | 634.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE AR E ADITIVOS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS UNO DE PLACA (OEZ 5785) E GOL (QET 5106), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 10/07/2018 | 45.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULOS MOTOCICLETA DE PLACAS (QFA 1494) , VINCULADOS AO (PEVA) PROGRAMA DE ESTRUTURA??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003302 | 10/07/2018 | 3942.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2018 | 648.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2018 | 552.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2018 | 450.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2018 | 274.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARRO??O DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DE UNID.DE BENEFICIAM.DE CULT.AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2018 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O DO PROJETO, OR?AMENTO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ESPECIFICA??ES PARA PERFURA??E E INSTALA??O DE 06 PO?OS NAS COMUNIDADES RURAIS: ALFAVACA, TUMATA E GENDIROBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003301 | 10/07/2018 | 19109.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2018 | 3431.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2018 | 15641.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INSTRAESTRUTURA E URBANISMO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2018 | 570.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003303 | 10/07/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003304 | 10/07/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2018 | 2198.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A BRINDES NA FESTA DAS M?ES REALIZADA COM AS USUARIAS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2018 | 1208.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A BRINDES NA FESTA DAS M?ES REALIZADA COM AS USUARIAS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2018 | 1498.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A BRINDES NA FESTA DAS M?ES REALIZADA COM AS USUARIAS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010281805431 | GABRIEL ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2018 | 762.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003339 | 10/07/2018 | 277.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CREAS, CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003342 | 10/07/2018 | 224.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003343 | 10/07/2018 | 171.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2018 | 1797.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2018 | 808.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2018 | 821.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2018 | 2309.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2018 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO NO DIA 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2018 | 120.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003329 | 10/07/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003338 | 10/07/2018 | 455.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO, CONSELHO TUTELAR E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TENICA DE DESTINADA A PERFURA??O DE PO?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2018 | 5728.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2018 | 582.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GEST?O E ARTICULA??O, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2018 | 101.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2018 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003330 | 10/07/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003331 | 10/07/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PR? X476, DESTINADA AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003332 | 10/07/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADA AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2018 | 2738.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2018 | 928.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2018 | 269.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003306 | 10/07/2018 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 06/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003307 | 10/07/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 06/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003312 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003313 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2018 | 348.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2018 | 377.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2018 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2018 | 312.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003325 | 10/07/2018 | 2263.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003326 | 10/07/2018 | 1679.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003327 | 10/07/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 06/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003337 | 10/07/2018 | 389.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E NO POLO UNIVERSIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003341 | 10/07/2018 | 343.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2018 | 2103.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2018 | 1138.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2018 | 44834.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DA EDUCA??O B?SICA, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2018 | 107759.33 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DA EDUCA??O B?SICA, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2018 | 3472.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2018 | 2863.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES MONITORES DE CRECHE, PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2018 | 2293.38 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2018 | 2342.70 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2018 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 A 22/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003369 | 11/07/2018 | 1861.50 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003370 | 11/07/2018 | 1851.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003373 | 11/07/2018 | 2231.25 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2018 | 2090.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PREST. DE SERV. DE PINTURA DOS LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CABRAL, NAZARENO, MARIA ANUNCIADA, AGUINALDO, JOSE VIEIRA, EPIT?CIO, CANTALICE, MARIA DAS DORES, PEDRO LEITE, CENTRO EDUCACIONAL E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003378 | 11/07/2018 | 1380.14 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLAS E CRECHES) PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003382 | 11/07/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003383 | 11/07/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2018 | 1916.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003414 | 11/07/2018 | 23778.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/07/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003381 | 11/07/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES (GERENCIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003379 | 11/07/2018 | 179.47 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CASA DE PASSAGEM) DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003380 | 11/07/2018 | 793.36 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003384 | 11/07/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003385 | 11/07/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADO AOS SETORES DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003386 | 11/07/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003387 | 11/07/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADO AO SETOR DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2018 | 200.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2018 | 200.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2018 | 200.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2018 | 353.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADO AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO E VINCULO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2018 | 242.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CASA DE PASSAGEM ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2018 | 300.00 | 00010907764460 | JOSE MARQUES DE ASSIS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E FRALDAS GERIATRICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003377 | 11/07/2018 | 698.28 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2018 | 845.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E NAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E FRANCISCA DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2018 | 950.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2018 | 845.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E NAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E FRANCISCA DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2018 | 843.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E NAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E FRANCISCA DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2018 | 845.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, RUI CARNEIRO, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, SANTOS DUMONT, 13 DE MAIO, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/07/2018 | 530.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL MLINS, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FULGENCIO RIQUE, FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2018 | 846.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, RUI CARNEIRO, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, SANTOS DUMONT, 13 DE MAIO, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2018 | 843.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, RUI CARNEIRO, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, SANTOS DUMONT, 13 DE MAIO, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/07/2018 | 843.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2018 | 535.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, FUGENCIO RIQUE, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, SANTOS DUMONT, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2018 | 844.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2018 | 846.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL E NAS RUAS MANOEL GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E FRANCISCA DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2018 | 844.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, RUI CARNEIRO, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, SANTOS DUMONT, 13 DE MAIO, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2018 | 287.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA,URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/07/2018 | 95.00 | 08846230000188 | ASSOCIA??O TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ANALISE DE SOLO (FERTILIDADE, FISICA E Fe, Cu, Mn, Zn e B) REALIZADA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTINADO A PLANTIO DE ARVORES FRUTIFERAS, ARROZ, BATA DOCE, URUCUM, FAVA E MANDIOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 11/07/2018 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 11/07/2018 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 11/07/2018 | 864.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 11/07/2018 | 2068.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 11/07/2018 | 2573.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 11/07/2018 | 313.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 11/07/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 11/07/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 11/07/2018 | 3316.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A INPLANTA??O DA UBS - NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 12/07/2018 | 2082.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 12/07/2018 | 911.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 12/07/2018 | 102.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CHAVEIRO, COM ABERTURAS DE FECHADURAS E CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DE PORTAS DA SECRETARIA DE SA?DE , CAPS, CEAS, CENTRO DE REABILITA??O E ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CHAVEIRO, COM ABERTURAS DE FECHADURAS E CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2018 | 2350.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS CILINDRO DA DIRE??O HIDRAULICA E RECUPERA??O DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2018 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS CILINDRO DE ESCARIFICADOR E RECUPERA??O DO GIRO DA LAMINA DA MAQUINA MULT NIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2018 | 1100.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECUPERA??O DA TOMADA DE FOR?A E RECUPERA??O DO COMANDO DO HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2018 | 1040.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PORCAS LEVE E PESADAS E TRAVAS MANIOR E MENOR DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PETECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 3?/4? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA P/ EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2018 | 632.00 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE NAS RUAS JOSE PEREIRA PINTO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, S?O SEBASTI?O, JOAQUIM FRANCISCO GALV?O E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2018 | 2960.09 | 04565619000102 | COMERCIO CENTRAL DE COSMETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM OS USARIOS DO CREAS QUE SER? REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2018 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA ESTADUAL E CONAB NO BANCO DE ALIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2018 | 222.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/07/2018 | 750.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2018 | 750.00 | 00004759165495 | LEONILDO VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/07/2018 | 949.07 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2018 | 1699.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000BTUS INVERTER ECOPLUS ELGIN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A AUDIENCIA P?BLICA NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2018 | 500.00 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O ELETRICO NA CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003437 | 12/07/2018 | 1440.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS DE CONFEC??O DE 06 UNID. DE IMPRESS?O DIGITAL NA LONA DE TAMANHO 3X1MM. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTAR??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003435 | 12/07/2018 | 3950.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS DE CONFEC??O DE 500 UNID. TAL?O DE FEIRA TAM 1/4 EM DUAS VIAS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003436 | 12/07/2018 | 1800.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS DE CONFEC??O DE 6.000 (SEIS MIL) UNID. DE IMPRESS?O DO CARNE DO IPTU DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003421 | 12/07/2018 | 7840.75 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS GRAFICOS PARA CONFEC??O DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS FESTEVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO S?O JO?O SUASSUNA NESTE MUNIC?PIO REALIZADA NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2018 | 2605.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REPOSI??O DOS VIDROS (ACRILICOS) DOS BASCULHANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HONORIO FILHO, ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES E ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2018 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA A TITULO DE APOIO COM ALUGUEL DE SONORIZA??O PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA SEXTA PREVIA DO S?O JO?O EM MARI-PB REALIZADO NO BALNEARIO O LEBR?O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA A TITULO DE APOIO COM ALUGUEL DE SONORIZA??O MEDIO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA VILA S?O LUIS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2018 | 150.00 | 00099295512472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE UM BULK DE UMA IMPRESSORA PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2018 | 1020.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTURA DE 68 ROUPAS DESTINADAS AO FESTEJO JUNINOS DOS ALUNOS DA CRECHE DINA TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/07/2018 | 2282.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA EM 12/07 DE 2018 E VOLTA EM 13/07 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/07/2018 | 420.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA NA BASE DO MOTOR E TROCA DE MOLAS DA PIPA E SOLDA DOS BANCOS DO FIAT UNO E NO ?NIBUS ESCOLAR PERTECENTES A FROTA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/07/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2018 | 128.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/07/2018 | 400.00 | 00004618226447 | JOSE BARBOSA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/07/2018 | 400.00 | 00085418498487 | ANTONIO HONORIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/07/2018 | 1058.65 | 17522314000157 | NOBRE FESTAS COMERCIO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT QUE SER? REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/07/2018 | 271.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT QUE SER? REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 13/07/2018 | 5520.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 13/07/2018 | 2088.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 13/07/2018 | 1488.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 13/07/2018 | 646.68 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOBINAS TERMICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 13/07/2018 | 1645.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 16/07/2018 | 1788.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE RENOVA??O DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT3895) VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 16/07/2018 | 6570.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 16/07/2018 | 3081.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (NQH-8282) , (QFT-3985) , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 16/07/2018 | 2166.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 16/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGNETICA DA PACIENTE, TAIS COSMO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003517 | 16/07/2018 | 10272.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES VALTRA L-750A E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003518 | 16/07/2018 | 12043.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA E DAS M?QUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003519 | 16/07/2018 | 2742.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/07/2018 | 640.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTOS E DESTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003512 | 16/07/2018 | 4800.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003513 | 16/07/2018 | 3030.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003515 | 16/07/2018 | 275.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003516 | 16/07/2018 | 5314.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/07/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2018 | 2200.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ESTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT OFERECIDO AOS USU?RIOS DO CRAS A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2018 | 392.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2018 | 360.00 | 00014911532459 | MARIANE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR P/ SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2018 | 200.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/07/2018 | 100.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2018 | 150.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2018 | 250.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/07/2018 | 150.00 | 00008633914433 | JESSICA TEODOZIO ROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2018 | 150.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/07/2018 | 100.00 | 00011781897409 | NILCELIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/07/2018 | 400.00 | 00002037523416 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/07/2018 | 150.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2018 | 200.00 | 00070917780493 | JOSE UBERLANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/07/2018 | 400.00 | 00007554793438 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/07/2018 | 300.00 | 00062414380420 | FERNANDO VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008405544437 | PAULO ARRUDA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/07/2018 | 200.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/07/2018 | 150.00 | 00001559008466 | EDNALDO PATRICIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006666397444 | JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/07/2018 | 150.00 | 00002614126470 | LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008273112497 | JORGE ANTONIO CALDAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/07/2018 | 285.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/07/2018 | 400.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/07/2018 | 150.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/07/2018 | 450.00 | 00013970597455 | RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/07/2018 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/07/2018 | 200.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/07/2018 | 60.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/07/2018 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2018 | 300.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/07/2018 | 150.00 | 00010139640711 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2018 | 200.00 | 00071265229406 | LUCIANA BARBOSA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/07/2018 | 300.00 | 00084057700463 | MANUEL NAZARÉ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/07/2018 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/07/2018 | 160.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004772811419 | IVONETE JOANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/07/2018 | 300.00 | 00001524168467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/07/2018 | 300.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/07/2018 | 330.00 | 00006931942433 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS DE MARI PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/07/2018 | 330.00 | 00013840063701 | ANA PAULA MOREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS DE MARI PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/07/2018 | 300.00 | 00076037444404 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2018 | 600.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003503 | 16/07/2018 | 2541.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003504 | 16/07/2018 | 3701.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003505 | 16/07/2018 | 1336.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003506 | 16/07/2018 | 1094.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IFIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/07/2018 | 250.00 | 00012659803498 | JOSIANE DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/07/2018 | 100.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/07/2018 | 400.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003500 | 16/07/2018 | 3507.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003501 | 16/07/2018 | 5730.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV-5956 E QFR-3533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003502 | 16/07/2018 | 225.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003508 | 16/07/2018 | 5283.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003510 | 16/07/2018 | 35441.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/07/2018 | 660.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DA EMBREAGEM DO PEDAL E DO SERVO DO ?NIBUS DE PLACA OFX-2310 E TROCA DE LONAS DO FREIO TRASEIRO, TROCA DA MOLA E BORRACHAS DA CUICA DO ?NIBUS DE PLACA OGG-6309 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/07/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS SEMANAIS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLARES QUE S?O UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O, DESTINADO AO 2? ENCONTRO DE FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/07/2018 | 360.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003558 | 17/07/2018 | 353.79 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS HIDRA?LICOS, DESTINADOS A INSTALA??O DE UMA BOMBA D'?GUA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO F?LIX, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003559 | 17/07/2018 | 564.79 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A REALIZA??O DE CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/07/2018 | 355.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/07/2018 | 677.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/07/2018 | 371.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/07/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/07/2018 | 250.00 | 00007881682400 | MARICELIA DA SILVA BASTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/07/2018 | 100.00 | 00008897114458 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/07/2018 | 250.00 | 00007894200409 | JANAINA DOS SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/07/2018 | 150.00 | 00005083180413 | ROSINETE TARGINO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/07/2018 | 200.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/07/2018 | 200.00 | 00070461109484 | LIDIA DE SOUZA FIDELIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/07/2018 | 100.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/07/2018 | 120.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/07/2018 | 200.00 | 00084058331453 | OZILEIDE BRAZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/07/2018 | 60.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/07/2018 | 50.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/07/2018 | 100.00 | 00012945352427 | RITA DE CASSIA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/07/2018 | 120.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/07/2018 | 180.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/07/2018 | 200.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00003339391408 | ALVARO BARBOSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/07/2018 | 100.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/07/2018 | 200.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/07/2018 | 200.00 | 00084059974404 | ANTONIO SILVA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/07/2018 | 200.00 | 00080622011472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/07/2018 | 150.00 | 00001277508437 | TEREZA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/07/2018 | 150.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/07/2018 | 100.00 | 00076039358491 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/07/2018 | 100.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006773817439 | MARIA JOSE BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/07/2018 | 100.00 | 00071195336497 | DANILO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/07/2018 | 200.00 | 00091724996487 | ROSILENE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/07/2018 | 400.00 | 00070340291486 | ALAN DA SILVA SANTOS CASSIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/07/2018 | 300.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CHEVROLET SPIM DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/07/2018 | 200.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2018 | 300.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/07/2018 | 250.00 | 00002714978401 | VALDIR FRANCISCO CHARGAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/07/2018 | 300.00 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/07/2018 | 300.00 | 00061927899400 | JOSE HENRIQUE FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/07/2018 | 250.00 | 00010719133440 | MARINES LAURENTINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/07/2018 | 300.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/07/2018 | 300.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/07/2018 | 300.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/07/2018 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/07/2018 | 250.00 | 00007037235458 | SHERLEY VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/07/2018 | 300.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003556 | 17/07/2018 | 1369.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 48 PARES DE LUVAS, 10 PARES DE BOTAS E 20 D?ZIAS DE VASSOURAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA REALIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003557 | 17/07/2018 | 1968.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/07/2018 | 300.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW CA?AMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 17/07/2018 | 900.00 | 00009768789417 | ENDERSON PAIVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA COMO PEDREIRO RELIZANDO REPAROS E MELHORAMENTOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 17/07/2018 | 537.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT/ UNO MILLER DE PLACAS (OEZ 5785), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 17/07/2018 | 753.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO VW/ GOL DE PLACAS (QFT 5106), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 17/07/2018 | 713.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT/ TORO FREEDOM DE PLACAS (QFT 3895), VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 17/07/2018 | 141.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 17/07/2018 | 40.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 17/07/2018 | 207.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 17/07/2018 | 343.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 17/07/2018 | 313.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 18/07/2018 | 366.80 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 18/07/2018 | 130.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA (UBS) - TAUMAT?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 18/07/2018 | 540.89 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E THINNER), PARA PINTURA E MANUTEN??O DA ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 18/07/2018 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO C?NCER DE MAMA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 18/07/2018 | 2070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO C?NCER DE MAMA, REFERENTE AO EVENTO DO DIA DAS M?ES REALIZADO NA UBS DO SITIO TAUMATA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2018 | 300.00 | 00008435581489 | MARIA DA VITORIA DE ARAUJO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2018 | 360.00 | 00014911532459 | MARIANE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR P/ SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2018 | 392.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2018 | 300.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2018 | 150.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2018 | 80.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010640812406 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006269040485 | SEVERINO BERNARDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2018 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2018 | 400.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/07/2018 | 440.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/07/2018 | 61.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2018 | 72.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/07/2018 | 136.00 | 00009244116430 | JOSIELE RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2018 | 187.50 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2018 | 106.00 | 00003647258423 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2018 | 160.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2018 | 112.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003608 | 19/07/2018 | 554.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS TRABALHADORES DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003609 | 19/07/2018 | 374.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003611 | 19/07/2018 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003612 | 19/07/2018 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003613 | 19/07/2018 | 193.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2018 | 3130.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003606 | 19/07/2018 | 1670.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003607 | 19/07/2018 | 1106.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ASSESSORES TECNICOS DO SETOR DE EMPENHO, TESIURARIA E COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003610 | 19/07/2018 | 1560.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, AO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2018 | 9494.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2018 | 5572.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2018 | 5201.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2018 | 5059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5001115 | 19/07/2018 | 4774.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CARROS MATERIAL DE LIMPEZA E 02 (DUAS) LONGARINAS COM 3 LUGARES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 19/07/2018 | 1831.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 19/07/2018 | 3292.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/07/2018 | 2299.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2018 | 5881.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2018 | 3300.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2018 | 300.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, FUGENCIO RIQUE, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003639 | 20/07/2018 | 10993.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2018 | 840.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GENTIL LINS, FUGENCIO RIQUE, SEVERINO CLAUDIO, S?O SEBASTI?O, FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, SANTOS DUMONT, PEDRO LEITE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2018 | 1790.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 20/07/2018 | 1657.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 20/07/2018 | 2226.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS), NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 20/07/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 20/07/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 20/07/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 20/07/2018 | 19806.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 20/07/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 20/07/2018 | 11705.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 20/07/2018 | 1479.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 20/07/2018 | 5154.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 20/07/2018 | 100.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O E MANUTEN??O COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT/TORO DE PLACA (QFT 3895), VINCULADO ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 20/07/2018 | 80.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O E MANUTEN??O COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT/AMBULANCIA DE PLACA (QFG 9183), VINCULADO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 20/07/2018 | 1080.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (04 PNEUS), PARA VEICULO FIAT/AMBULANCIA DE PLACA (QFG 9183), VINCULADO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2018 | 150.00 | 00040522016472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE UM BULK DE UMA IMPRESSORA PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003673 | 20/07/2018 | 13570.05 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2018 | 2090.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PREST. DE SERV. DE PINTURA DOS LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CABRAL, NAZARENO, MARIA ANUNCIADA, AGUINALDO, JOSE VIEIRA, EPIT?CIO, CANTALICE, MARIA DAS DORES, PEDRO LEITE, CENTRO EDUCACIONAL E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2018 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA BANC?RIA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DA PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 31/07/2019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU - MCIDADES N? 1030170-16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2018 | 9127.31 | 00052760219453 | MARIA JOSE ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DA A??O DE EXECU??O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINADA PELO PODER JUDICI?RIO DE MARI, PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000141-21.2012.815.0611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2018 | 1950.00 | 00036500968468 | ANTÔNIO BERNARDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA COMO SERVENTE DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2018 | 4000.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003644 | 20/07/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/07/2018 | 2014.00 | 47960950078155 | MAGAZINE LUISA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK VAIO I3 4GB 1TB 14 W10 CINZA ESCURO WIN10 RESOLU??O INTERMINISTERIAL/SUFRAMA 139/15 DESTINA A SEC. DE ADMINISTRA??O PARA O CONTROLE DE COMPRA DE PE?AS PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2018 | 200.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2018 | 200.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2018 | 100.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2018 | 150.00 | 00009494737407 | GERDIANA SILVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2018 | 180.00 | 00007677509428 | AMANDA DANIELE LIMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CREAS, P/ PARTICIPA??O NO CURSO DE INTODU??O EM INSTRUMENTO T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2018 | 400.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2018 | 60.00 | 00012813687413 | FERNANDO NERIS JOVENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2018 | 100.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2018 | 30.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2018 | 100.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2018 | 300.00 | 00010305038427 | ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2018 | 100.00 | 00009323447471 | ELIZANGELA ARNAUD DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2018 | 100.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2018 | 212.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2018 | 112.50 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2018 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/07/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010798614404 | JAQUELINE MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2018 | 87.50 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO MICHEL FERREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/07/2018 | 128.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2018 | 100.00 | 00006323076411 | JOELMA CREUZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/07/2018 | 100.00 | 00006297755400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/07/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/07/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2018 | 60.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2018 | 112.50 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/07/2018 | 4250.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 (QUATRO) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS SENDO 02 DE J.PESSOA,01 MAMANGUAPE E 01 GUARABIRA/MARI, POR OCASI?O DE FALECIMENTO DE PESSOAS DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/07/2018 | 800.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/07/2018 | 1053.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O A TITULO DE APOIO DE LOCACAO DE ESCORREGO, CAMARA ELASTICA, PULA-PULA, MULT PARQUI E CASA DE BOLINHAS, DESTINADO A FESTA DE ANIVERSARIO DA RADIO CIDADE REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/07/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 23/07/2018 | 913.66 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVEROS, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 23/07/2018 | 2710.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 23/07/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 23/07/2018 | 1974.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO NUCLEO DE ATEN??O A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 23/07/2018 | 8698.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 23/07/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 23/07/2018 | 3192.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 23/07/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 23/07/2018 | 5593.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 23/07/2018 | 4609.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 23/07/2018 | 15403.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 23/07/2018 | 1398.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/07/2018 | 620.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DO CUBO DIANTEIRO E REFAZER AS PISTAS DO RETENTORES INTERNOS E EXTERNOS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/07/2018 | 1100.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECUPERA??O DOS SUPORTES QUE SEGURA AS LAMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/07/2018 | 2200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/07/2018 | 310.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OL?O IPITUR 68 BD 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VE?CULOS CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 24/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, OZIEL MUNIZ DE LIMA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 24/07/2018 | 425.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 24/07/2018 | 1129.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES UBS - NOVO MARI E SITIO TAUMAT?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 24/07/2018 | 126.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 24/07/2018 | 224.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA FARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 24/07/2018 | 207.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 24/07/2018 | 681.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 24/07/2018 | 144.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003694 | 24/07/2018 | 608.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO REFEITORO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/07/2018 | 2500.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A INAUGURA??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DO BARRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/07/2018 | 550.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/07/2018 | 200.00 | 00088626881487 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/07/2018 | 250.00 | 00009986110424 | PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/07/2018 | 200.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/07/2018 | 250.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/07/2018 | 360.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA ABERTURA DO CURSO DE BISCUIT COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 16 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/07/2018 | 540.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE RESPOSI??O AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNS-5066 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003693 | 24/07/2018 | 1037.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/07/2018 | 85.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/07/2018 | 80.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/07/2018 | 100.00 | 00008688385432 | LIDIANE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2018 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/07/2018 | 250.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2018 | 250.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/07/2018 | 250.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2018 | 250.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2018 | 250.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006688572427 | WALDINEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2018 | 82.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2018 | 150.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2018 | 400.00 | 00015292786861 | VERA LUCIA MEIRELES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007930280438 | MARICÉLIA FELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2018 | 200.00 | 00009200336442 | JOSÉLIA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2018 | 200.00 | 00008059948407 | CRISTIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2018 | 300.00 | 00010762358408 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2018 | 150.00 | 00007903538497 | LÚCIA DE FÁTIMA FRANÇA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2018 | 250.00 | 00002642248410 | MANOEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2018 | 230.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2018 | 250.00 | 00084059451487 | EDITE RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2018 | 630.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO VELORIO DE SEU PAI ARLINDO LUIS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2018 | 300.00 | 00000176888411 | MARCIA SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, AGUA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2018 | 300.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2018 | 300.00 | 00010690887493 | RAQUEL CONCEI??O DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2018 | 200.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2018 | 150.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2018 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2018 | 157.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004291585489 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2018 | 200.00 | 00008894099431 | DANIEL VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2018 | 300.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2018 | 140.00 | 00009360254410 | MARINEIDE MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2018 | 130.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2018 | 740.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2018 | 760.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2018 | 200.00 | 00010545885469 | JOSIVANIA MARIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2018 | 300.00 | 00011943359423 | CLAUDIANE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2018 | 300.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2018 | 150.00 | 00009557109440 | ADRIANO SILVA SANTA ROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2018 | 250.00 | 00007480492405 | FABIO CESAR DE BRITO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2018 | 150.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2018 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2018 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2018 | 349.50 | 00005851512458 | EDILEUZA EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/07/2018 | 100.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2018 | 400.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2018 | 400.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2018 | 400.00 | 00004388238422 | MARIA MIGUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2018 | 400.00 | 00009775235430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/07/2018 | 400.00 | 00052635716404 | JOAO LOUREN?O DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/07/2018 | 450.00 | 00010934892431 | MONICA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/07/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2018 | 662.40 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIN??O PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O A SE REALIZAR NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 14 A 17/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003736 | 25/07/2018 | 635063.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV. DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFORM. E INTEGRADO P/ GEST?O DE FROTA DE VEICULOS P/ GERENCIAMENTO DOS SERV. MANUNT. PREVENT. E CORRETIVA E SERV. GERAIS DE OFICINA E EM REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/07/2018 | 255.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FIO DE NYLON BRISTOL QUADRADO E LUBRAX ESSENCIAL 2T DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 25/07/2018 | 8550.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 25/07/2018 | 65.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DAS E CAMBAGEM DAS RODAS DO VE?UCLO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS(QFG9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001153 | 25/07/2018 | 4300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A IMPLANTA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 25/07/2018 | 1750.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A IMPLANTA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 25/07/2018 | 6117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 25/07/2018 | 1269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 25/07/2018 | 9000.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 25/07/2018 | 779.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 25/07/2018 | 308.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/07/2018 | 2100.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E REPARO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS DE LIMPEZA DO TANQUE NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/07/2018 | 2870.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERA??O DO COMANDO HIDRAULICO DAS LAVANCAS E REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DA MOTO NIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 (ONZE) DI?RIAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA COM PINTURA E REPAROS NAS UBS - DE TAUMAT? E ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 26/07/2018 | 250.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA ART?STICA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 26/07/2018 | 1180.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O E CONFEC??O FORROS DE ESTOFADOS PARA AS MESAS DE EXAMES E MACAS GINICOLOGICAS DAS UBS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 26/07/2018 | 130.00 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FACILITA??O DO TREINAMENTO DO SISTEMA ( PNI WEB ), COM AS ENFERMEIRAS DAS "UBS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 26/07/2018 | 1500.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUICI??O DE P?S DE CHOQUE ADESIVAS, PARA REPOSI??O NO EQUIPAMENTO " DEA" NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 26/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE, URIEL GUSTAVO FELIX PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 26/07/2018 | 60.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 26/07/2018 | 1050.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS PERUANES,(MESAS PARA CONZINHA E ARMARIO, DESTINDO A "UBS", UNIDADE BASICA DE SA?DE NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 26/07/2018 | 1909.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 26/07/2018 | 623.00 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ADEQUA?O?S FEITAS NA "UBS" UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2018 | 422.00 | 00008897915469 | LUCILENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/07/2018 | 422.00 | 00005004138435 | IVANILZA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2018 | 422.00 | 00010132018411 | EDJAILMA SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2018 | 422.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/07/2018 | 422.00 | 00012692405447 | JOAO VICTOR DA SILVA DOMINGOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/07/2018 | 422.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2018 | 422.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2018 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2018 | 150.00 | 00052784835715 | SEVERINO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2018 | 300.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2018 | 300.00 | 00070901911410 | LEONIDE JULIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2018 | 170.00 | 00007120663739 | JOSE LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2018 | 80.00 | 00070687946450 | LUCILEIDE DA SILVA MEIRELES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2018 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2018 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009303401409 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2018 | 400.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2018 | 300.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2018 | 450.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/07/2018 | 1443.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/07/2018 | 400.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2018 | 1960.00 | 29910365000135 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O INSTALA??O DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/07/2018 | 1443.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO DE RESID?NCIA ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/07/2018 | 400.00 | 00096588586434 | MARIA FÉLIX TOMAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/07/2018 | 302.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/07/2018 | 476.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/07/2018 | 870.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/07/2018 | 1151.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/07/2018 | 1056.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/07/2018 | 24211.28 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA N? 647.073-6, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU 1001748-36/2012 - MAPA PRODESA, CONFORME CE 2359/2018 - GIGOV JP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/07/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2018 | 2260.00 | 00004752681480 | JOSE JOALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE SOLDA PARA REPAROS NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2018 | 500.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MONTAGEM DE PALCO PARA REALIZA??O DE DESFILE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2018 | 500.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MONTAGEM DE PALCO PARA REALIZA??O DE EVENTO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00001219904430 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS: DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR, REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA??O DO MODULO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-6810, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/07/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DA FESTA DE S?BADO DE SANTANA A SE REALIZAR NESTE MUNIC?PIO NO DIA 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/07/2018 | 1357.10 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 CAIXA TERM.S/AL?A, 01 VENTILADOR FAET SUPER CLIMA, 03 VENTILADORES VENTISOL E 01 LIQUIDIFICADOR VISA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003801 | 27/07/2018 | 9057.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003802 | 27/07/2018 | 4391.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122018 | 0003804 | 27/07/2018 | 60225.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DID?TICO E PARADID?TICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ TRABALHAR OS PROJETOS "APRENDER CONTRUINDO" E "NAS ONDAS DA LEITURA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 27/07/2018 | 30.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00075247879449 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DE 02 CADEIRAS DE RODAS COM REPOSI??O DE PE?AS, PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 27/07/2018 | 630.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET.E SERV.DE CORTE E DOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS GALVONIZADOS PARA CONFEC??O DE MESAS DE EXAMES CLINICOS PARA AS "UBS" UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2018 | 822.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CORTE DOS PIQUETES DE PEDRA, UTULIZADOS NA MARCA??O DE LOTES E QUADRAS, PERTENCENTES AO LOTEAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOCALIZADOAS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/07/2018 | 700.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA E FUNILARIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA: QFW-3694, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/07/2018 | 326.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003803 | 27/07/2018 | 1303.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2018 | 28219.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2018 | 87024.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2018 | 4518.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2018 | 18352.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2018 | 15002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2018 | 470.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, OLEOS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 30/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, CLEONICE FRUTUOSO DE BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 30/07/2018 | 1890.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 30/07/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 30/07/2018 | 10847.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 30/07/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 30/07/2018 | 51428.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 30/07/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 30/07/2018 | 8932.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 30/07/2018 | 79913.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 30/07/2018 | 57666.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 30/07/2018 | 38404.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 30/07/2018 | 13147.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 30/07/2018 | 3518.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 30/07/2018 | 22164.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 30/07/2018 | 53298.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 30/07/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 30/07/2018 | 19772.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 30/07/2018 | 3708.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 30/07/2018 | 73602.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 30/07/2018 | 14522.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 30/07/2018 | 23499.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 30/07/2018 | 3292.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 30/07/2018 | 1831.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGR?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2018 | 390.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GRAXA MARFAK MP-2 BD 20 KG, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2018 | 310.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO IPTUR 68 BD 20 LT, DESTINADO A M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 25204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2018 | 400033.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2018 | 14376.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2018 | 22896.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2018 | 216713.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2018 | 7444.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2018 | 19636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2018 | 378.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2018 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMAT?, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2018 | 13291.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2018 | 7883.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2018 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2018 | 2224.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2018 | 476.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2018 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2018 | 2527.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2018 | 43173.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2018 | 28142.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2018 | 4660.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 493, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2018 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2018 | 7941.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2018 | 7771.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2018 | 2170.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2018 | 9912.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2018 | 5436.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2018 | 4494.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2018 | 12928.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2018 | 150.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2018 | 150.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2018 | 150.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2018 | 540.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO CURSO DE BISCUIT COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 16 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2018 | 150.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRANCHA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2018 | 150.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA EM UNHAS NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2018 | 150.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA EM CABELO NA A??O DE EMBELEZAMENTO DURANTE A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV REALIZADO NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003866 | 31/07/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003867 | 31/07/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS EM CADA PONTO INSTALADO NO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003868 | 31/07/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS COM PONTO INSTALADO NO PR?DIO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003869 | 31/07/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003870 | 31/07/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA, FUNAN?AS, SETOR DE TRANSPORTES E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO NO DIA 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DA PREST. DE SERV. T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REF. JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2018 | 6580.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ELABORA??O DE PROJETOS DO TIPO ARQUITETONICO E OUTROS DESTINADOS A CONTRU??O DE UM CAMPO SOCIETY SINTETICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2018 | 260.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DE REPOSI??O, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, UTILIZADA PELO DESPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003865 | 31/07/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGABYTES PARA CADA PONTO, DESTINADO AS ESCOLAS: MARIA ANUNCIADA, JOSE VIEIRA LEAL, NOVA ESPERAN?A, CANTALICE MAGALHAES,MARIA DAS DORES, DOMINGOS DE PEDRO, ZUMBI DOS PALMARES, ESCOLA DO BARRO E CRECHES: SOSSEGO DA MAMAE, DINA TEIXEIRA E CIDA MONTEIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0003871 | 31/07/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO MARIENSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2018 | 5707.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA DID?TICO PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS PERTECENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003873 | 31/07/2018 | 4689.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2018 | 275.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DE REPOSI??O, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 31/07/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 31/07/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 31/07/2018 | 190.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 31/07/2018 | 2963.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 31/07/2018 | 575.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 31/07/2018 | 325.47 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 31/07/2018 | 321.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 31/07/2018 | 886.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003879 | 31/07/2018 | 13939.20 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PAVIMENTA??O DA RUA MINERVINO SEVERIANO DA CALDAS CONFORME ADITIVO 008/2018 TOMADA DE PRE?O 005/2014. | 01982014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2018 | 9200.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE TERRAPLANAGEM COMPREENDENDO 115 HORAS DE TRATOR DO TIPO ESTEIRA D4E, UTILIZADO NA REGULARIZA??O E ADEQUA??O DO TERRENO DE DESTINA??O DO LIXO PRODUZIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2018 | 15668.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2018 | 570.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2018 | 3445.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 01/08/2018 | 2167.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 01/08/2018 | 2230.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2018 | 625.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS A REALIZA??O DE MANUTEN??O DO MOTOR LOCALIZADO NO TANQUE DO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2018 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM E LOCU??O, REFERENTE AO CAMPEONATO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O PERIODO DE 14,16 E 17, 18, E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2018 | 107604.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO MAGIST?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2018 | 3472.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2018 | 2863.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2018 | 44702.69 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2018 | 2103.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2018 | 1138.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2018 | 2738.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2018 | 928.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2018 | 269.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003882 | 01/08/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2018 | 3800.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A INAUGURA??O DA ILUMINA??O DO BAIRRO NOVA ESPERAN?A LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2018 | 3300.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A INAUGURA??O DA UBS DO BAIRRO NOVO MARI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2018 | 5826.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2018 | 582.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2018 | 150.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE CABELO FEMININO, DURANTE ACAO DE EMBELEZAMENTO DESTINADA AOS USUARIOS DO GRUPO MELHOR IDADES DO SCFV, REALIZADO EM 25/07/2018 EM COMEMORA??O AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2018 | 150.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE CABELO FEMININO, DURANTE ACAO DE EMBELEZAMENTO DESTINADA AOS USUARIOS DO GRUPO MELHOR IDADE DO SCFV, REALIZADO EM 25/07/2018 EM COMEMORA??O AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2018 | 375.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/08/2018 | 351.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2018 | 319.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2018 | 150.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2018 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2018 | 150.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2018 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2018 | 200.00 | 00011889040436 | JAILSON DA SILVA BASTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA B?SICA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2018 | 200.00 | 00070359701426 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CESTA B?SICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2018 | 250.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2018 | 400.00 | 00009443370409 | DEBÓRA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2018 | 400.00 | 00084057866434 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, GAS E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2018 | 250.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2018 | 600.00 | 00004235859404 | SEVERINA GOMES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2018 | 150.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003273509465 | SERGIO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2018 | 150.00 | 00004885530407 | JOEL ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2018 | 150.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM DURANTE A??O DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USU?RIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO/2018 EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2018 | 475.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO DE RESID?NCIA ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2018 | 477.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA EM ATRASO DE RESID?NCIA ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2018 | 1833.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2018 | 302.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2018 | 808.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO C.R.A.S. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2018 | 890.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO C.R.E.A.S. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2018 | 2006.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL DO REGIME PR?PRIO DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006753257497 | ALEXSANDRA MARIANO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2018 | 300.00 | 00007639917409 | ROSENILDA ALVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2018 | 300.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2018 | 300.00 | 00013823774794 | RENAN CASSIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2018 | 500.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010047596490 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2018 | 250.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2018 | 300.00 | 00001967903441 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2018 | 200.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2018 | 200.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003941 | 02/08/2018 | 2653.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS-5066 E QFS-4512, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/08/2018 | 110.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2018 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O A TITULO DE APOIO CULTURAL, DESTINADO AO ANIVERS?RIO DA RADIO WEB CIDADE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2018 | 2417.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?AO DE PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE FREIOS, MOLA MC E BARRA ESTAB SUSP, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2018 | 2255.76 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?AO DE BATERIA MOURA, BOMBA COMBUSTIVEL, CILINDRO DE RODA E FILTRO COMB. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2018 | 1316.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?AO DE BARRA AXIAL, BOBINA IGNI??O PLASTICA E BUCHA. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 02/08/2018 | 300.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM SOM PARA A INAUGURA??O DA "UBS", UNIDADE BASICA DE SA?DE, NO LOTEAMENTO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 02/08/2018 | 350.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AREIA MOLHADA DESTINADA AO SERVI?O E REPAROS, ONDE FUCIONA A "UBS" NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 02/08/2018 | 400.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM 08 DIAS NO VALOR DE 50,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 02/08/2018 | 400.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM 08 DIAS NO VALOR DE 50,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE M?O-DE-OBRA NA EXECU??O DOS SERVI?O DE MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O CEAS,(CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 02/08/2018 | 350.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS MEDICO HOSPIATALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 02/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (R.R.T.), REFERENTE A 1(UMA) ATIVIDADE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BAS?CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE M?O-DE-OBRA NA EXECU??O DOS SERVI?O DE MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O CEO, (CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/08/2018 | 95.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CARRO??O DA PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2018 | 75.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ELETRODO DE ALUMINIO DESTINADO A PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003947 | 02/08/2018 | 21985.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2018 | 840.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CAPINAGEM RELIZADA NAS RUAS 19 DE SETEMBRO, GETULIO VARGAS, FERNANDO CUNHA LIMA, PADRE GERALDO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2018 | 895.00 | 00010548776458 | LUCIVALDO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO, 19 DE SETEMBRO, FERNANDO CUNHA LIMA, GETULIO VARGAS E NO LOTEAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2018 | 895.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATO NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO, 19 DE SETEMBRO, FERNANDO CUNHA LIMA, GETULIO VARGAS E NO LOTEAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 03/08/2018 | 4750.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E M?DICOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 03/08/2018 | 5246.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 03/08/2018 | 3372.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 03/08/2018 | 797.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES, TRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 03/08/2018 | 2098.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS, TRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2018 | 600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA ESCOLINHA MESSIAS, DA CIDADE DE MARI PARA ALAGOA GRANDE DESTINADO A PARTICIPA??O NA COPA PARAIBA CATEGORIA SUB15, REALIZADA EM 29/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003962 | 03/08/2018 | 455.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003963 | 03/08/2018 | 521.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E O POLO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003967 | 03/08/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2018 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA BANC?RIA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DA PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 31/12/2019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU - MCIDADES N? 1013570-91 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2018 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA BANC?RIA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALTERA??O DE CP PARA 8.109,43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2018 | 2086.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA BANC?RIA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ANALISE DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 101357091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003964 | 03/08/2018 | 765.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTR.URBANA E HABITA??O, DESENV. ECONOMICO E AGRARIO, SEDE DA PREFEITURA, SETOR PESSOAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003948 | 03/08/2018 | 1094.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003949 | 03/08/2018 | 290.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SETOR DO CREAS, CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003952 | 03/08/2018 | 173.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003953 | 03/08/2018 | 428.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003954 | 03/08/2018 | 285.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003955 | 03/08/2018 | 311.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZA??O NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003956 | 03/08/2018 | 381.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003960 | 03/08/2018 | 277.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO E O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003961 | 03/08/2018 | 224.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003968 | 03/08/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2018 | 200.00 | 00007112213401 | ROSICLEIDE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 05/08/2018 | 1017.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE), VENTILADOR DE TETO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 06/08/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 06/08/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 06/08/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 06/08/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE JULUHO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 06/08/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 06/08/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 06/08/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 06/08/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 06/08/2018 | 500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO (5X5), DESTINADO AO EVENTO DA INAUGURA??O DA UBS NOVO MARI, REALIZADO NO DIA: 31 DE JULHO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 06/08/2018 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OCOM O REPARO E MANUTEN??O DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 06/08/2018 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03(TRES) CARTUCHOS DE TONER, TONER LEXMARK E TONER COMPATIVEL 85A, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 06/08/2018 | 999.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 06/08/2018 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA E UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 06/08/2018 | 1266.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CAPS E AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 06/08/2018 | 267.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO ACUMULADO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 06/08/2018 | 35.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 03/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/08/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/08/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/08/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/08/2018 | 602.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE 43 ?RVORES LOCALIZADAS EM FRENTE AO P?TIO DA IGREJA MATRIZ E DA PRA?A P?BLICA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2018 | 250.00 | 00013660734446 | DAMI?O TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011886167494 | LAIZA ADJA DA SILVA BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA GAS, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/08/2018 | 300.00 | 00013653908450 | WESLEY DE LIMA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA GAS, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010755193490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE NERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2018 | 250.00 | 00011798689430 | AMANDA DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2018 | 250.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/08/2018 | 300.00 | 00002205226770 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/08/2018 | 200.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/08/2018 | 250.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/08/2018 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/08/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM SOBRE A DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS NO BANCO DE ALIMENTOS DO PAA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/08/2018 | 250.00 | 00070340850485 | RUAN DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA D ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/08/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/08/2018 | 500.00 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009228468475 | WELLINGTON AUGUSTO ALVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/08/2018 | 300.00 | 00000143137409 | VERA LÚCIA AGUIAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/08/2018 | 300.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/08/2018 | 300.00 | 00013455190448 | DEIVIDY WANDERLEY BORGES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/08/2018 | 100.00 | 00008218028447 | JULIO CEZAR DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/08/2018 | 100.00 | 00009998479452 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/08/2018 | 100.00 | 00011006924442 | MÉRCIA BRASIL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/08/2018 | 150.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/08/2018 | 200.00 | 00021840997400 | JOZENILDO MEDEIROS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/08/2018 | 300.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/08/2018 | 300.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/08/2018 | 250.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/08/2018 | 150.00 | 00005290133470 | SEVERINO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/08/2018 | 200.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/08/2018 | 100.00 | 00009981513431 | PAULA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/08/2018 | 100.00 | 00080649521404 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/08/2018 | 150.00 | 00012210068789 | ANA PAULA DA CRUZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/08/2018 | 85.00 | 00005205294485 | ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009347301485 | DIEGO CEZAR PEREIRA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/08/2018 | 150.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/08/2018 | 150.00 | 00005548167413 | MARIA DA GUIA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/08/2018 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/08/2018 | 250.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/08/2018 | 200.00 | 00049274767153 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/08/2018 | 550.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE BANNER ELETR?NICO NO SITE WWW.EXPRESSO.COM PELA DIVULGA??O DA ESTR?IA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "O MUNIC?PIO EM PAUTA", COMO TAMB?M PUBLICA??O DE MAT?RIAS PUBLICIT?RIAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/08/2018 | 90.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPA??O DA REUNI?O SOBRE PROJETOS E DIA DE CAMPO NO CENTRO DE CI?NCIAS AGR?RIAS NA CIDADE DE AREIA NO DIA 02/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/08/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003989 | 06/08/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/08/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/08/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL COM TEATRO DE BONECOS TIPO BABAU REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO SITIO TAUMAT? NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/08/2018 | 9595.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO FORNECIOMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLAS E CRECHES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/08/2018 | 1358.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO FORNECIOMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/08/2018 | 500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA FESTA DE ANIVERS?RIO DA R?DIO WEB CIDADE REALIZADA NESTE MUNIC?PIO EM PRA?A P?BLICA E DE FORMA GRATUITA NO DIA 21/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/08/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 008/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/08/2018 | 19024.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO FORNECIOMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/08/2018 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALTERA??O DE CP PARA R$ 78.915,90 CONTRATO DE REPASSE N?MERO: 782215/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/08/2018 | 300.00 | 00009012288428 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/08/2018 | 263.00 | 00003157753436 | MARIA ANTONIA DA CONCEI??O | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/08/2018 | 155.00 | 00078881749491 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/08/2018 | 150.00 | 00028773403415 | JOSE MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/08/2018 | 100.00 | 00015614216421 | JAQUELINE DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/08/2018 | 100.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/08/2018 | 100.00 | 00020836222784 | MARIA ELIANA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007907968488 | ELISSANADRA FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/08/2018 | 100.00 | 00006735532481 | ANDREILZA BARROS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/08/2018 | 200.00 | 00084055537468 | JOAO JOSE DO VALE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/08/2018 | 100.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/08/2018 | 400.00 | 00011160135410 | ADRIANA BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/08/2018 | 100.00 | 00011754131433 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/08/2018 | 150.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/08/2018 | 150.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/08/2018 | 100.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/08/2018 | 300.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/08/2018 | 100.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/08/2018 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/08/2018 | 400.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/08/2018 | 200.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004474254473 | MARIA DA PENHA ARCANJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/08/2018 | 200.00 | 00043699642453 | JOSEFA SANTANA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/08/2018 | 1840.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO EM SACOS DE 50 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA REALIZA??O DA OPERA??O TAPA BURACOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/08/2018 | 1035.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO EM SACOS DE 50 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/08/2018 | 690.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO EM SACOS DE 50 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA REALIZA??O DE CONSERTO DE PRA?A AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/08/2018 | 44219.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO FORNECIOMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/08/2018 | 882.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHAPA GALVANIZADA E BARRA CHATA, DESTINADAS A CONFEC??O DAS LETRAS "EU AMO MARI" PARA INSTALA??O NAS PROXIMIDADES DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 07/08/2018 | 2972.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 07/08/2018 | 474.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 08/08/2018 | 2250.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BANCADAS PROJETADAS PARA PIAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 08/08/2018 | 820.26 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 08/08/2018 | 6978.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 08/08/2018 | 1283.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES, TRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 08/08/2018 | 195.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 08/08/2018 | 191.25 | 00009357047441 | THYAGO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE UMA LAJE PREMODADO MEDINDO 7,5 M x 25,50,PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 08/08/2018 | 1275.00 | 00009357047441 | THYAGO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE UMA LAJE PREMODADO MEDINDO 50 M x 25,50, PARA A (UBS), NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 08/08/2018 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 08/08/2018 | 1904.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 08/08/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 08/08/2018 | 1984.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 08/08/2018 | 1904.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 08/08/2018 | 1612.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 08/08/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 08/08/2018 | 1860.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 08/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DA FUNCION?RIA P?BLICA EFETIVA MIRELA DAVI DE MELO COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 08/08/2018 | 5590.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 08/08/2018 | 1088.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 08/08/2018 | 8365.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEIT?ARIO CONTROLADO, FICHA PAPEL OFF SET, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/08/2018 | 1050.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004 PARA OS TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA AOS SERVI?OS DE TAPA BURACO REALIZADO NA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/08/2018 | 350.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004 PARA O TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA AOS REPAROS REALIZADO NA PRA?A P?BBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/08/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/08/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004134 | 08/08/2018 | 687.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O, AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/08/2018 | 360.00 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE SALGADOS E TORTAS DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008960974471 | CREMILSON MALAQUIAS LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/08/2018 | 100.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/08/2018 | 300.00 | 00007122175413 | MARIA LÚCIA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/08/2018 | 83.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010023388404 | ROBSON INACIO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/08/2018 | 200.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDON?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/08/2018 | 300.00 | 00070214781437 | RAFAELA DE SOUZA FLORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/08/2018 | 400.00 | 00001090754809 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/08/2018 | 400.00 | 00071299584489 | KEZIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/08/2018 | 221.89 | 04565619000102 | COMERCIO CENTRAL DE COSMETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM OS USARIOS DO CREAS QUE SER? REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/08/2018 | 400.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/08/2018 | 400.00 | 00001233284460 | IARA MALAQUIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDAN?A DE JOSO PESSOA P/ MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/08/2018 | 250.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/08/2018 | 100.00 | 00010067015409 | ANDREIA FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/08/2018 | 100.00 | 00008350789492 | EVERALDO SEVERINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004306048403 | VALQUIDE MONTEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/08/2018 | 200.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/08/2018 | 230.00 | 00008366138488 | JOSEVANIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/08/2018 | 260.00 | 00002047054443 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005823245483 | ERIVANIA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/08/2018 | 230.00 | 00005130390407 | LUIS VITALINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005990830424 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/08/2018 | 335.35 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL COSM?TICOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE QUE SERA REALIZADO COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2018 | 275.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ?GUA EM ATRASO DE RESID?NCIA ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/08/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/08/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N? 626, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004127 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/08/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004129 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004130 | 08/08/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004131 | 08/08/2018 | 140.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AO SETOR CADUNICO-PBF E AOS BENEFICIARIOS (BOLSA FAMILIA) ATENDIDOS DIARIAMENTE.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVID.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004132 | 08/08/2018 | 727.26 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004135 | 08/08/2018 | 190.44 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004136 | 08/08/2018 | 180.30 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO AOS TRABALHADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/08/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DO EVENTO DE INAUGURA??O REALIZADO EM 31/07/2018, REFERENTE A ILUMINA??O EM LED INSTALADA NO LOTEAMENTO NO VA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/08/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, REFERENTE A UMA PALESTRA MINISTRADA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/08/2018 | 588.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO, PARA CONVIDAR OS CIDADAOS A PARTICIPAREM DA INAUGURA??O DO PSF NOVO MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/08/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 26 A 29 DE JULHO, PARA INFORMAR A POPULA??O A CERCA DOS DESCONTOS E FORMAS DE PAGAMENTO DO IPTU ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/08/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 11 A 13 DE JULHO, PARA INFORMAR O NOVO FORMATO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DENOMINADO: O MUNICIPIO EM PAUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/08/2018 | 378.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, PARA INFORMAR SOBRE A REALIZA??O DA ELEI??O DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/08/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO P?BLICO, VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/08/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, PARA CHAMAMENTO DOS ARTISTAS LOCAIS PARA PARTICIPAREM E/OU COMPOREM O COSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/08/2018 | 700.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004 PARA OS TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/08/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/07/2018 A 04/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004113 | 08/08/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004133 | 08/08/2018 | 4498.73 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REALIZADA EM 18/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004173 | 09/08/2018 | 14332.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004174 | 09/08/2018 | 16560.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004175 | 09/08/2018 | 19431.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/08/2018 | 90.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE UMA FAIXA EM BLACK PIANO CONTENDO O NOME ( ESCOLAR) DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/08/2018 | 261.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/08/2018 | 233.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/08/2018 | 429.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/08/2018 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA MONTADA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS ENVOLVENDO AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/08/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004180 | 09/08/2018 | 2234.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004182 | 09/08/2018 | 17543.60 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/08/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO HONDA XRE 190, DESTINADO AO TRANSPORTES E SERVI?OS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/08/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/08/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082018 | 0004207 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0004211 | 09/08/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/08/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 06/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/08/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004183 | 09/08/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/08/2018 | 303.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/08/2018 | 478.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/08/2018 | 873.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/08/2018 | 1157.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/08/2018 | 1062.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/08/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/08/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/08/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/08/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/POP 1101 QUE ESTA A DISPOSI??O DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2018 | 300.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004219291466 | EDILEUZA DE OLIVEIRA MARINHO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2018 | 300.00 | 00007973803459 | GILMA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2018 | 150.00 | 00002076909443 | CICERA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2018 | 150.00 | 00002505964408 | JOSE CARLOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2018 | 300.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2018 | 200.00 | 00009986110424 | PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/08/2018 | 150.00 | 00079742084491 | JULIETA MONTEIRO PAIXÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2018 | 150.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2018 | 150.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2018 | 150.00 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2018 | 150.00 | 00012100051407 | ERINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/08/2018 | 150.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/08/2018 | 200.00 | 00013602680495 | MARIA DA GUIA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/08/2018 | 150.00 | 00084060336491 | MANOEL CÂNDIDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/08/2018 | 300.00 | 00070989418405 | DENISE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004314567473 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/08/2018 | 157.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/08/2018 | 150.00 | 00007899430429 | SILVIA KELLY GOUVEIA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/08/2018 | 250.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/08/2018 | 200.00 | 00014834159450 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/08/2018 | 180.00 | 00069056307487 | EDVALDO LUIZ RODRIGUES PANTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/08/2018 | 690.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004048833464 | ROBERTO BAIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2018 | 200.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIVID.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004176 | 09/08/2018 | 2494.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004177 | 09/08/2018 | 946.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004178 | 09/08/2018 | 1098.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004179 | 09/08/2018 | 486.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/08/2018 | 105.00 | 00006331142436 | MARCONE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AFIAMENTOS DE ALICATES, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CURSO DE MANICURE QUE ENVOLVE A PARTICI??O DOS USU?RIOS DO CREAS OFERECIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/08/2018 | 50.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ELETRODO DE ALUMINIO DESTINADO A PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004200 | 09/08/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004201 | 09/08/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004202 | 09/08/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004209 | 09/08/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 09/08/2018 | 1399.99 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 09/08/2018 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 09/08/2018 | 160.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCUALDOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 09/08/2018 | 608.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE (02) ADESIVOS COM VERNIZ DA PLACA DA UNIDADE MISTA, (01) ADESIVO DO TREM DA PAREDE DA SALA INFANTIL E (06) ADESIVO PARA PORTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 09/08/2018 | 130.00 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FACILITA??O DA SEGUNDA ETAPA DO TREINAMENTO DO SISTEMA ( PNI WEB ), COM AS ENFERMEIRAS DAS "UBS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 09/08/2018 | 860.58 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O A SEREM USADOS NOS VEICULOS DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 09/08/2018 | 172.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST??O DE SERVI?OS NA TROCA DE PE?AS COMO, BONBA DAGUA FIRE, ADITIVOS E LAMPADA, DO VE?UCLO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS(QFG9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 09/08/2018 | 281.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/08/2018 | 402.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/08/2018 | 570.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/08/2018 | 483.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/08/2018 | 392.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARRO??O DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 10/08/2018 | 408.76 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 10/08/2018 | 346.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 10/08/2018 | 1386.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 10/08/2018 | 325.05 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 10/08/2018 | 139.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 10/08/2018 | 101.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2018 | 100.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2018 | 150.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DE 1% DA RECEITA, PARA COMPOSI??O DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2018 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDA A SECRET?RIA DE EDUCA??O PELA PARTICIPA??O NA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE REALIZADO PELO MINIST?RIO DA EDUCA??O EM PARCERIA COM A UNDIME E SECRETARIA DE EDUCA??O DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2018 | 260.00 | 00003502737401 | ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTAMPARIA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 30 (TRINTA) PE?AS DE PADR?O ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PSG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | ADQUIR ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2018 | 1307.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L-4150 ECOTANK MULTIFUNCONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, ACOMPANHADO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004233 | 13/08/2018 | 4498.73 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/08/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 08/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/08/2018 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 08/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/08/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 08/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/08/2018 | 1981.15 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/08/2018 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/08/2018 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004249 | 13/08/2018 | 37128.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004251 | 13/08/2018 | 5625.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/08/2018 | 4545.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/08/2018 | 22301.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O FINANCEIRA MENSAL PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004259 | 13/08/2018 | 6181.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004264 | 13/08/2018 | 220.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004262 | 13/08/2018 | 3742.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/08/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 06/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/08/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/08/2018 | 300.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005089912424 | EDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/08/2018 | 570.00 | 00001401111408 | LUZINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/08/2018 | 630.00 | 00006139199476 | NILTON MARINHO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011985886405 | DANIEL LUIZ DE FRAN?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004231 | 13/08/2018 | 180.30 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE SERVIDO AOS TRABALHADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004232 | 13/08/2018 | 727.26 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004234 | 13/08/2018 | 190.44 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004236 | 13/08/2018 | 2494.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/08/2018 | 379.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/08/2018 | 1040.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PRPARO DE REFEI??ES SERVIDAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004250 | 13/08/2018 | 1568.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004256 | 13/08/2018 | 1273.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS-5066 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004257 | 13/08/2018 | 3625.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-3423 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004261 | 13/08/2018 | 3196.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 13/08/2018 | 1035.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO PARA OBRA DE ADAPTA??O E REFORMA DA UNIDADE NOVO MARI DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 13/08/2018 | 460.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO PARA OBRA DE ADAPTA??O E REFORMA PARA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 13/08/2018 | 3005.66 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 13/08/2018 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 13/08/2018 | 2812.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 13/08/2018 | 3689.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (NQH-8282) , (QFT-3985) , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 13/08/2018 | 7400.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 13/08/2018 | 1327.62 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 13/08/2018 | 1442.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 13/08/2018 | 1106.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 13/08/2018 | 267.20 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ADERE?OS JUNINOS, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 13/08/2018 | 357.27 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ULTICILIOS DOMESTICOS , DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 13/08/2018 | 889.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ULTICILIOS DOMESTICOS , DESTINADAS AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 13/08/2018 | 1293.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 13/08/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 13/08/2018 | 1240.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA HBM-3836, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 13/08/2018 | 2402.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 13/08/2018 | 1370.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 13/08/2018 | 620.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 13/08/2018 | 952.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004252 | 13/08/2018 | 10201.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004253 | 13/08/2018 | 15668.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DISEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E CAMINHAO BASCULANTE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004260 | 13/08/2018 | 3003.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004235 | 13/08/2018 | 687.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O, AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/08/2018 | 342.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004254 | 13/08/2018 | 3284.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004255 | 13/08/2018 | 4939.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO-1265 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004258 | 13/08/2018 | 5438.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-3694 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004263 | 13/08/2018 | 249.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/08/2018 | 845.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: HELENA DO NASCIMENTO BASTOS, ALBERTINA PEREIRA, P. HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA, LUIZ MARIA DE FRAN?A, JO?O SERGIO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/08/2018 | 950.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JO?O MARTINS DE LIMA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, JO?O GUEDES PEQUENO, ANTONIO PAIVA, P.HILDON BANDEIRA, MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/08/2018 | 810.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, DIOMEDES ALVES, JOSE FIRMINO DA SILVA, JOSE IRINEU DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/08/2018 | 843.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHA NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, PASTO NOVO E BAIRRO VERMELHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/08/2018 | 300.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: HELENA DO NASCIMENTO BASTOS, ALBERTINA PEREIRA, P.HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA E LUIZ MARIA DE FRAN?A LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/08/2018 | 843.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS FUGENCIO RIQUE, SEVERINO CLAUDIO, 31 DE DEZEMBRO, GENTIL LINS, SANTOS DUMONT, JOSE DE LUNA FREIRE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/08/2018 | 842.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: EVERALDO DA SILVA PEREIRA, SEVERINO FRANCISCO SALES, EDITE BARROS DO NASCIMENTO, RANGEL DA COSTA, MANOEL ANTONIO PEDRO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/08/2018 | 720.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHA NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, PASTO NOVO E BAIRRO VERMELHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/08/2018 | 950.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE RETIRADA DE METRALHA NOS BAIRROS: JOSE AMERICO, PASTO NOVO E BAIRRO VERMELHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/08/2018 | 425.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS PEDRO LEITE FILHO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S?O SEBASTI?O, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/08/2018 | 845.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, DIOMEDES ALVES DA SILVA, JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/08/2018 | 700.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, DIOMEDES ALVES DA SILVA, JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/08/2018 | 844.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: HELENA DO NASCIMENTO BASTOS, ALBERTINA PEREIRA, P. HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA, LUIZ MARIA DE FRAN?A, JO?O SERGIO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/08/2018 | 844.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: HELENA DO NASCIMENTO BASTOS, ALBERTINA PEREIRA, P. HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA, LUIZ MARIA DE FRAN?A, JO?O SERGIO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/08/2018 | 520.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: HELENA DO NASCIMENTO BASTOS, ALBERTINA PEREIRA, P. HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/08/2018 | 790.00 | 00001161934413 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JO?O MARTINS DE LIMA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, JO?O GUEDES PEQUENO, ANTONIO PAIVA, P.HILDON BANDEIRA, MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/08/2018 | 842.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, DIOMEDES ALVES DA SILVA, JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/08/2018 | 760.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE 20 CAVALETES, UMA ESCADA DE FERRO, CONFEC??O DE 01 FORMA COM DOIS QUADRADOS, 02 FORMAS 40X40, 01 FORMA DE BANCO P/ FAZER AS PEDRAS P/ CONSERTO DA PRA?A AS MARGENS DA PB073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/08/2018 | 425.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS PEDRO LEITE FILHO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S?O SEBASTI?O, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/08/2018 | 430.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS PEDRO LEITE FILHO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S?O SEBASTI?O, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/08/2018 | 844.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: ALZIRA MARTINS DE LIMA, GERALDO PEREIRA DE PAIVA, JO?O MOTA, ALBERTINO JO?O DA SILVA, JOAQUIM REGI MALEIRO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/08/2018 | 800.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS PEDRO LEITE FILHO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S?O SEBASTI?O, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/08/2018 | 850.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS PEDRO LEITE FILHO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S?O SEBASTI?O, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E NA PRA?A SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/08/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/08/2018 | 680.00 | 00003848861402 | VICENTE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: ANA ROSA DA SILVA, RUA PROJETADA, AILTON FRANCISCO BRAZ, JOSE PAULO MARQUES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/08/2018 | 680.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: ANA ROSA DA SILVA, RUA PROJETADA, AILTON FRANCISCO BRAZ, JOSE PAULO MARQUES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004270 | 14/08/2018 | 683.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/08/2018 | 340.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE UMA FEIJOADA DESTINADO A INAUGURA??O DA GEODESICA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 14/08/2018 | 2550.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BANCADAS PROJETADAS PARA PIAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 14/08/2018 | 160.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARO E TROCA DE CAPACITOR E SENSOR DO AR- CONDICIONADO SPLIT DE 12MIL BTUS, NA (UBS) SILVINO COSTA E ASSENTAMENTO TIRADENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTALA??O DE (04), AR CONDICIOANDO SPLIT DE 12BTUS, NO PREDIO DA (UNIDADE B?SICA DE SA?DE)- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS3014), DE MARIA PARA JO?O PESSOA, (06) VIAGENS TOTALIZANDO 2.100,00, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 14/08/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE UMA ABLA??O DO PACIENTE, NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 14/08/2018 | 6404.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM USADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO (CEO), CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 14/08/2018 | 1277.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 14/08/2018 | 840.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O COM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO KOMB DE (PLACA MOD2189), DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 14/08/2018 | 1960.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PLACA EM ACM MEDINDO 1,24 x 2,10, COM LETREIRO EM PVC, DESTINADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004271 | 14/08/2018 | 580.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS TRABALHADORES NO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004272 | 14/08/2018 | 206.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004273 | 14/08/2018 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004274 | 14/08/2018 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004275 | 14/08/2018 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004278 | 14/08/2018 | 516.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004279 | 14/08/2018 | 561.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/08/2018 | 280.00 | 00020306644487 | JOAO RAFAEL ANIZIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/08/2018 | 500.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR BOLSA DE UROSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/08/2018 | 160.00 | 00007793911440 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA MEIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/08/2018 | 2500.00 | 09139551000105 | SEBRAE - JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA PARA EMPREENDEDORES SITUADOS NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004269 | 14/08/2018 | 1625.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE, SETOR TRIBUTOS, SEC ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004276 | 14/08/2018 | 1540.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AO PREFEITO, ASSESSORES E ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004277 | 14/08/2018 | 1106.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ASSESSORES TECNICOS DO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/08/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/08/2018 | 2800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OEW-3038 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/08/2018 | 260.00 | 11162958000103 | MARIA DAS GRACAS SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004342 | 15/08/2018 | 849.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004343 | 15/08/2018 | 1825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004344 | 15/08/2018 | 2482.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004345 | 15/08/2018 | 552.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/08/2018 | 5000.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE APRESENTA??O DO SHOW DE TONY DUMOND DURANTE A TRADICIONAL FESTA "DOMINGOS P? DE SERRA" REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/08/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/08/2018 | 7204.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/08/2018 | 887.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/08/2018 | 53479.41 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/08/2018 | 53479.41 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/08/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/08/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/08/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/08/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/08/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/08/2018 | 100.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/08/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/08/2018 | 100.00 | 00052635074453 | JORGE ALCEU GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/08/2018 | 100.00 | 00070860523454 | RAFAELA NASCIMENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/08/2018 | 100.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/08/2018 | 100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/08/2018 | 250.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/08/2018 | 200.00 | 00009963257437 | LEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/08/2018 | 400.00 | 00009071659402 | JACK EVERSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/08/2018 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/08/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/08/2018 | 112.00 | 00009081401424 | JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/08/2018 | 400.00 | 00004277045456 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/08/2018 | 150.00 | 00052633284434 | JOSE AGRIPINO BEZERRA IRMAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004335 | 15/08/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004336 | 15/08/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/08/2018 | 200.00 | 00004197352409 | ANA CRISTINA FERREIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/08/2018 | 250.00 | 00006668027423 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/08/2018 | 250.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 15/08/2018 | 3720.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 93 (NOVENTA E TR?S), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 15/08/2018 | 4300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DECORA??O, LOCA??O DE CADEIRAS E SERVI?O DE BUFFET DE UM CAF? DA MANH?, DESTINADO A 500 PESSOAS PARA INAUGURA??O DA (UBS)- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 15/08/2018 | 1338.68 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PLACAS DE INAUGURA??O EM PS, E PAINEIS DE INDENTIFICA??O MEDINDO 2,40x0,60, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 15/08/2018 | 2416.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 15/08/2018 | 790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TENSIOMETRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 15/08/2018 | 5977.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5001308 | 15/08/2018 | 438.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5001309 | 15/08/2018 | 138.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?ES DE GAS GLP COMPLETO COM VASILHAME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS), UNIDADE B?SICAS DE SA?DE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/08/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA 4?/4? PARCELA DA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA P/ EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004337 | 15/08/2018 | 3869.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/08/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004331 | 15/08/2018 | 526.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 16 PARES DE LUVAS E 30 D?ZIAS DE VASSOURAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA REALIZADOS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004332 | 15/08/2018 | 2385.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/08/2018 | 950.00 | 00070641007469 | LUCAS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JO?O MARTINS DE LIMA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, JO?O GUEDES PEQUENO, ANTONIO PAIVA, P. HILDON BANDEIRA, MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/08/2018 | 2450.00 | 00009653664484 | CLEMILSON DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM SEU VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MYC-7559 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E MATRALHAS NAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/08/2018 | 1000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 16/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE,MARIA JOS? DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 16/08/2018 | 2777.86 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 16/08/2018 | 606.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UM PORT?O DE ALUM?NIO E UM VIDRO DE BALC?O, DESTINADO A (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 16/08/2018 | 470.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UM BOX DE VIDRO MEDINDO 1,46x1,90M, PARA O BANHEIROS DO DORMITORIO DOS ENFERMEIROS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 16/08/2018 | 1294.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTAS, JANELAS, BALC?O DE VIDRO, DESTINADO AO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/08/2018 | 199.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/08/2018 | 300.00 | 00009557109440 | ADRIANO SILVA SANTA ROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/08/2018 | 300.00 | 00057219230753 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/08/2018 | 300.00 | 00084058951400 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/08/2018 | 300.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2018 | 300.00 | 00004682751425 | IVANILDO FIRMINO DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2018 | 200.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/08/2018 | 200.00 | 00018133719704 | JOAO ERICK FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/08/2018 | 300.00 | 00084055561415 | MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006025136424 | EDNA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005767589496 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/08/2018 | 100.00 | 00000181520400 | SUZELI DE SALES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005882252407 | LUCIENE JUSTINO RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/08/2018 | 150.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/08/2018 | 100.00 | 00071189135450 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/08/2018 | 300.00 | 00009132001401 | IVANILDO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/08/2018 | 300.00 | 00012792008474 | MARIA EDUARDA ALVES DE FRAN?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/08/2018 | 300.00 | 00008391468410 | JOSE WILON BEZERRA BASTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/08/2018 | 200.00 | 00009137844431 | MACIANE CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/08/2018 | 200.00 | 00004333228450 | MARIA JOSE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006126836480 | SEVERINA JOSEFA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/08/2018 | 1270.00 | 00003970915406 | MARIA JOS? BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS (RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR E TC FACE + CONTRASTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/08/2018 | 250.00 | 00001529523494 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/08/2018 | 200.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/08/2018 | 200.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/08/2018 | 150.00 | 00012808074409 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/08/2018 | 1100.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/08/2018 | 300.00 | 00011399048414 | ROMÁRIO FAUSTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/08/2018 | 150.00 | 00003110245485 | EDNALVA DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005767589496 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/08/2018 | 150.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/08/2018 | 150.00 | 00070100841490 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/08/2018 | 300.00 | 00010305038427 | ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/08/2018 | 300.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/08/2018 | 100.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/08/2018 | 150.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/08/2018 | 100.00 | 00013866853483 | IVANIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/08/2018 | 100.00 | 00070047613475 | ALEXSANDRA LAURA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/08/2018 | 150.00 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/08/2018 | 100.00 | 00008763793407 | JOSE MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/08/2018 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/08/2018 | 100.00 | 00070249073471 | LAELSON BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/08/2018 | 150.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/08/2018 | 150.00 | 00050050010425 | JOSE TARGINO IRMAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/08/2018 | 150.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/08/2018 | 150.00 | 00013292020743 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/08/2018 | 100.00 | 00005501365413 | JOSEFA FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/08/2018 | 100.00 | 00011562478451 | MARIA DA PENHA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/08/2018 | 100.00 | 00011827849410 | ALINE SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/08/2018 | 150.00 | 00009472608469 | GEOVANO DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/08/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/08/2018 | 3800.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCÉLIO AMANCIO QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS VARAS DO TRABALHO CONTRA O MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/08/2018 | 742.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ACESSORIOS DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/08/2018 | 274.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004433 | 17/08/2018 | 2383.80 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004436 | 17/08/2018 | 2424.90 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/08/2018 | 425.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004443 | 17/08/2018 | 5651.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/08/2018 | 300.00 | 00079751296404 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/08/2018 | 250.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007864578489 | ELENILDA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007864575463 | MARIA APARECIDA TEOFILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/08/2018 | 250.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/08/2018 | 250.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/08/2018 | 200.00 | 00011085837416 | JOSE HILTON DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/08/2018 | 200.00 | 00005972286475 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/08/2018 | 200.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/08/2018 | 300.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002614126470 | LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/08/2018 | 150.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/08/2018 | 100.00 | 00013397811406 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/08/2018 | 300.00 | 00004001870436 | MARCIA ANGELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/08/2018 | 300.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/08/2018 | 100.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/08/2018 | 100.00 | 00007564631490 | GENILDO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/08/2018 | 100.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/08/2018 | 100.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/08/2018 | 150.00 | 00095181440444 | EDVALDO JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/08/2018 | 300.00 | 00003671244402 | PATRICIA DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/08/2018 | 300.00 | 00002119320438 | ARNALDO SEVERINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/08/2018 | 200.00 | 00006666397444 | JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/08/2018 | 250.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/08/2018 | 200.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/08/2018 | 1336.55 | 17522314000157 | NOBRE FESTAS COMERCIO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT QUE SER? REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/08/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO.7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/08/2018 | 110.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DUAS FONTES ATX FORTREX 200W DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/08/2018 | 220.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 17/08/2018 | 580.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE (02), PIAS EM GRANITOS DESTINADO A (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE- NOVO MARI E A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 17/08/2018 | 350.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA ART?STICA NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 17/08/2018 | 1995.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 17/08/2018 | 958.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 17/08/2018 | 2511.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS DIVERSAS PARA A PINTURA, DESTINADOS AO PREDIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 17/08/2018 | 4565.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS DIVERSAS, MASSA CORRIDA PARA A PINTURA, DESTINADOS AO PREDIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/08/2018 | 850.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA RO?ADEIRA BFG 52S 2T, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 20/08/2018 | 1189.32 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PISO 60x60 ELIZABETH, DESTINADO AO PREDIO DA (UBS) - NOVO MARI E ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 20/08/2018 | 601.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS COMO LAMPADAS DE LED, FECHDURAS, PORTAS DE MADEIRAS, DOBRADI?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 20/08/2018 | 300.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMNETOS ALIMENTAR DESTINADOS A DOA??O PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 20/08/2018 | 695.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SA?D DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/08/2018 | 601.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VARIOS MATERIAS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA CASA ONDE FUNCIONA O EMPREENDER MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/08/2018 | 300.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/08/2018 | 200.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002642248410 | MANOEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/08/2018 | 200.00 | 00088504743420 | TANIA DE FATIMA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/08/2018 | 300.00 | 00003687947416 | LUCIANA DE LIMA BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/08/2018 | 150.00 | 00079751393434 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004174191476 | ELICEU DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2018 | 300.00 | 00070214815439 | JAQUELINE ARCANJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2018 | 300.00 | 00013830885431 | MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2018 | 250.00 | 00012692550455 | TAMYRES CRISTINA LEOCARDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA E CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/08/2018 | 903.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/08/2018 | 2085.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 05 (CINCO) TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA JO?O SUASSUNA DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/08/2018 | 1390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NAS ESCOLAS P?BLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/08/2018 | 525.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O PELA PARTICIPA??O NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O PROMOVIDO PELA UNDIME EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 14 A 17/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/08/2018 | 1170.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VARIOS MATERIAS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/08/2018 | 450.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO PRETA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/08/2018 | 39.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/08/2018 | 60.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/08/2018 | 1529.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE TENDAS 05 X 05 METROS, DESTINADAS A FESTA DA R?DIO COMUNIT?RIA ARA?A FM E INAUGURA??O DA REDE ELETRICA DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL CONHECIDO COMO OS SEM TETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/08/2018 | 450.00 | 00007911083410 | ERICK EDSON PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR P?BLICO, QUANDO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO AFIM DE PARTICIPAR DA 55? REUNI?O ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA NO PERIODO DE 27 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/08/2018 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/08/2018 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/08/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/08/2018 | 19366.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP MENSAL DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/08/2018 | 2800.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL COM HELIO DOS TECLADOS, REALIZADO NO DIA 12/08/2018 EM PRA?A PUBLICA NO SEXTO DOMINGOS PE DE SERRA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/08/2018 | 234.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/08/2018 | 300.00 | 00008958624418 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005969437417 | TELMA CRISTINA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/08/2018 | 500.00 | 00070518172481 | NATALIA FIDELIS GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/08/2018 | 300.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/08/2018 | 300.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/08/2018 | 300.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/08/2018 | 200.00 | 00083656154449 | MARIA DAS NEVES ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/08/2018 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007630739460 | SEVERINA MARIA FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003511679435 | CRISTIANA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007860794446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/08/2018 | 200.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007899430429 | SILVIA KELLY GOUVEIA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/08/2018 | 200.00 | 00034293884491 | TELMA MARIA OLIVEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005478966460 | ELVIRA TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/08/2018 | 300.00 | 00013463126486 | ALESSANDRO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/08/2018 | 100.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004048309439 | OSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/08/2018 | 200.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003805941455 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003529419443 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004892116408 | ANNESONALLY ANGELICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA O CUSTEIO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/08/2018 | 300.00 | 00011699314489 | MARLUCE GOMES ALFREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 21/08/2018 | 447.99 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVEROS, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 21/08/2018 | 2560.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001329 | 21/08/2018 | 2007.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 21/08/2018 | 1454.41 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 21/08/2018 | 13110.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/08/2018 | 1120.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM, DESTINADOS A TUBULA??O PARA DRENAGEM URBANA DA RUA DA PISSARREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/08/2018 | 950.00 | 00009550748430 | EMANUEL ANDERSON EVANGELISTA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JO?O MARTINS DE LIMA, SEVERINO FRANCISCO BRAZ, JO?O GUEDES PEQUENO, ANTONIO PAIVA, P. HILDON BANDEIRA, MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 22/08/2018 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SA?DE - NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001334 | 22/08/2018 | 152.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001335 | 22/08/2018 | 114.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 22/08/2018 | 866.04 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001337 | 22/08/2018 | 548.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001338 | 22/08/2018 | 189.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 22/08/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 22/08/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 22/08/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 22/08/2018 | 19776.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 22/08/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 22/08/2018 | 11725.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 22/08/2018 | 815.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 22/08/2018 | 5169.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 22/08/2018 | 2802.88 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 22/08/2018 | 2580.12 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 22/08/2018 | 1500.00 | 22843457000109 | VITROX COM?RCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ESPELHOS, DESTINADOS AS ADEQUA??ES NO AMBIENTE DE ATIVIDADES FISICAS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/08/2018 | 2275.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK CORE I3 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/08/2018 | 300.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/08/2018 | 71.00 | 00064786927368 | MARIA ELIANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/08/2018 | 80.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/08/2018 | 250.00 | 00070688557414 | JOSÉ EMERSON LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/08/2018 | 150.00 | 00070100921418 | ELENILSON DA SILVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/08/2018 | 300.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/08/2018 | 200.00 | 00084055324472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/08/2018 | 200.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/08/2018 | 200.00 | 00001277551448 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/08/2018 | 100.00 | 00070163196443 | GRACIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/08/2018 | 100.00 | 00007255371400 | LUCIANA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/08/2018 | 300.00 | 00012096248426 | LUCAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/08/2018 | 250.00 | 00070936847425 | ALLAN ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/08/2018 | 250.00 | 00007881694408 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/08/2018 | 819.70 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE RELIGA??O DE ENERGIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/08/2018 | 100.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/08/2018 | 100.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/08/2018 | 100.00 | 00001277508437 | TEREZA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/08/2018 | 100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/08/2018 | 800.00 | 00002441921460 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/08/2018 | 1190.00 | 00070692137432 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2018 | 950.00 | 00005255189405 | KATIA SILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00001905269471 | JO?O BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/08/2018 | 860.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/08/2018 | 150.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/08/2018 | 380.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/08/2018 | 380.00 | 00048610976491 | SUZETE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/08/2018 | 100.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/08/2018 | 250.00 | 00011967802424 | LARYSSA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005186481416 | REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005566219489 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2018 | 100.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005041329460 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/08/2018 | 300.00 | 00006075641483 | ALEXANDRA SANTOS LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2018 | 60.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2018 | 250.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/08/2018 | 250.00 | 00003599900450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2018 | 250.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/08/2018 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2018 | 250.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/08/2018 | 250.00 | 00001138068411 | MAURISIO ALFREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2018 | 250.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2018 | 100.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/08/2018 | 300.00 | 00041427696420 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2018 | 100.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2018 | 400.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/08/2018 | 150.00 | 00007878372454 | MARIA DAS DORES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2018 | 200.00 | 00001330882431 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2018 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/08/2018 | 100.00 | 00006002721410 | ELIETE DE BRITO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2018 | 250.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2018 | 200.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007889468466 | CRISTIANE FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2018 | 300.00 | 00079989802491 | IVONALDO RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2018 | 300.00 | 00007227397459 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2018 | 200.00 | 00001304016412 | NILVAN ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2018 | 300.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2018 | 280.00 | 00009004350462 | RAYUSCULA RUANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2018 | 145.00 | 00009303401409 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2018 | 300.00 | 00001306129443 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2018 | 300.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/08/2018 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL PROPRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO BARRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2018 | 300.00 | 00076038890491 | PEDRO RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DO TETO E COLOCA??O DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS SEMANAIS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLARES QUE S?O UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2018 A 21/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE FINANCAS, DURANTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/08/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/08/2018 | 2275.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK CORE I3 DESTINADO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/08/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2018 | 306.30 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000643-28.2010.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE CLAUDIO G CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2018 | 500.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000365-61.2009.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE CLAUDIO G CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2018 | 500.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000377-75.2009.815.06 11, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE CLAUDIO G CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2018 | 800.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000387-22.2009.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARCOS EDSON DE AQUINOE CLAUDIO G CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2018 | 800.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000450-47.2009.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARCOS EDSON DE AQUINOE CLAUDIO G CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2018 | 523.55 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0001938-32.2012.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE DAMI?O GUIMAR?ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/08/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/08/2018 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE PATRIM?NIO E FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/08/2018 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) MEM?RIA DE 4 GB DDR3, DESTINADA A REPOSI??O NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/08/2018 | 280.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A 1? FORMA??O DO PRGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NA ESCOLA MUNICIPAL EPIT?CIO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004626 | 23/08/2018 | 19431.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/08/2018 | 100.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/08/2018 | 128.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006297755400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/08/2018 | 60.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/08/2018 | 100.00 | 00009323447471 | ELIZANGELA ARNAUD DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/08/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/08/2018 | 225.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/08/2018 | 62.50 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/08/2018 | 100.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/08/2018 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/08/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/08/2018 | 136.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/08/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/08/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/08/2018 | 189.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/08/2018 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/08/2018 | 108.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/08/2018 | 151.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/08/2018 | 182.00 | 00010798614404 | JAQUELINE MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/08/2018 | 375.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/08/2018 | 104.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/08/2018 | 485.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/08/2018 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/08/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/08/2018 | 440.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/08/2018 | 762.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/08/2018 | 45.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006323076411 | JOELMA CREUZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/08/2018 | 349.50 | 00005851512458 | EDILEUZA EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/08/2018 | 225.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/08/2018 | 200.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/08/2018 | 280.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/08/2018 | 150.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/08/2018 | 100.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/08/2018 | 150.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/08/2018 | 150.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009975044476 | JADIEL ANDRADE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/08/2018 | 300.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/08/2018 | 200.00 | 00058527729172 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005040569483 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008273112497 | JORGE ANTONIO CALDAS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2018 | 400.00 | 00009074507417 | RAFAEL RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009388147456 | JEOSSANDRA DA SILVA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/08/2018 | 100.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/08/2018 | 400.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/08/2018 | 200.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/08/2018 | 100.00 | 00013140849419 | ALANNY FRAN?A DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/08/2018 | 150.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/08/2018 | 200.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006674522490 | ADALGISA DA CONCEI??O SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/08/2018 | 200.00 | 00084013656434 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/08/2018 | 200.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005493721481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/08/2018 | 200.00 | 00071498825443 | JOSE EURES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/08/2018 | 200.00 | 00011082214400 | ALEXSANDRA SEVERINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006820791461 | ELENILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/08/2018 | 840.00 | 00070354395440 | REGINALDO JOSE DE SALES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE CONFEC??O DE UMA PORTEIRA E REPAROS DE TALBAS NO BRETE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/08/2018 | 520.00 | 00006681890458 | ELIZEU DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O NAS CACAMBAS E NAS M?QUINAS (PATROL, RETROES CAVADEIRA) PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/08/2018 | 805.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 23 PARES DE BOTAS PVC BRANCA DESTINADAS AO USO DOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 23/08/2018 | 470.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UM BOX DE VIDRO MEDINDO 1,46x1,90M, PARA O BANHEIROS DO DORMITORIO DOS ENFERMEIROS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 23/08/2018 | 1294.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTAS, JANELAS, BALC?O DE VIDRO, DESTINADO AO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 23/08/2018 | 606.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UM PORT?O DE ALUM?NIO E UM VIDRO DE BALC?O, DESTINADO A (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE- NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2018 A 21/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 23/08/2018 | 2000.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O TELA ALAMBRADO MEDINDO 50x50 MM, TELA SEG. MORLAN E ARAME ZINCADO, DESTINADO A RECUPERA??O DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/2018 A 23/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 24/08/2018 | 1168.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/08/2018 | 2585.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/08/2018 | 258.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FIO DE SISAL E SACOS PARA SILAGEM, DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO PILOTO DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/08/2018 | 400.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO UM PNEU DA MOTO NIVELADORA, PARA REALIZA??O DE VULCANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/08/2018 | 6208.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/08/2018 | 3300.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003288484412 | MARCOS ANTONIO MOUSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/08/2018 | 300.00 | 00091844886468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/08/2018 | 150.00 | 00098138405449 | CELINA CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/08/2018 | 150.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/08/2018 | 150.00 | 00099296284449 | JO?O BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/08/2018 | 100.00 | 00070781608430 | MARCONDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/08/2018 | 150.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/08/2018 | 1637.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/08/2018 | 100.00 | 00011720293422 | PEDRO BERNARDO COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/08/2018 | 200.00 | 00000838364462 | IVONETE GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/08/2018 | 100.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/08/2018 | 150.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/08/2018 | 200.00 | 00013245144423 | MARIA VITORIA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/08/2018 | 200.00 | 00010097270440 | EDILSON RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/08/2018 | 100.00 | 00006239941433 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/08/2018 | 100.00 | 00013121164473 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/08/2018 | 100.00 | 00006417319490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/08/2018 | 100.00 | 00099294427404 | EDSONIA SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/08/2018 | 100.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/08/2018 | 100.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/08/2018 | 2844.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/08/2018 | 212.00 | 00004187834460 | LUZIA REGIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012249108420 | TIAGO DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/08/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/08/2018 | 150.00 | 00010640812406 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/08/2018 | 150.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/08/2018 | 200.00 | 00070689224494 | GIOVANA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/08/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/08/2018 | 300.00 | 00015809704433 | SABRINA CASSIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008397348409 | HAILTON FIRMINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007771740731 | MARIA CLAUDIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/08/2018 | 200.00 | 00099161613800 | JOSEFA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008802202443 | REJANE RAMOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011029328412 | PRISCILANEA BRUNA LOPES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/08/2018 | 200.00 | 00000779832469 | EDNA ALVES CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/08/2018 | 200.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/08/2018 | 400.00 | 00004340758418 | ELIVANIA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007935488452 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/08/2018 | 200.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/08/2018 | 600.00 | 00003454105480 | EDILENE LIMA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008195791492 | IVONEIDE DOS SANTOS FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011050135458 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2018 | 200.00 | 00038031965404 | LUIS ANTONIO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009319890439 | ALCIONE DE SOUZA CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004326366419 | SEVERINA FRANCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/08/2018 | 200.00 | 00001474266428 | MARIA JOS? DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/08/2018 | 200.00 | 00001295499401 | MARIA DE LOURDES DO ESPIRITO SANTOS RAMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/08/2018 | 200.00 | 00041426924453 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008785526428 | MARIA AMELIA FORTUNATO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004607151432 | ROSILDA NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005355279422 | JOSIVALDO MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/08/2018 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE COSTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007864581439 | MARIA DA PENHA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/08/2018 | 200.00 | 00058165916491 | FRANCISO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/08/2018 | 200.00 | 00040960556893 | THALIA SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007113567428 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ASSSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002455992403 | JOSE LEONARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009898887460 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004043660405 | JOELMA MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011475108494 | ELOYSE PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003995306497 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/08/2018 | 200.00 | 00033973130400 | MARIA DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002555915435 | FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002452697460 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/08/2018 | 300.00 | 00070327621400 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/08/2018 | 150.00 | 00007788997480 | ELIDA MARIA DA COSTA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/08/2018 | 200.00 | 00057585040415 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007334927460 | MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006837645439 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/08/2018 | 600.00 | 00057631425434 | ROSINALDO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/08/2018 | 200.00 | 00015573074407 | RICHAERS MILLER TOME DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA O CUSTEIO DE CURSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009132000421 | CLÁUDIA MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008023459481 | GERCINA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011377237427 | VALDILENE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008508191480 | RONALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE AGUA, ENERGIA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/08/2018 | 100.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/08/2018 | 300.00 | 00080622011472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2018 | 600.00 | 00006732812483 | NILCELIO FERREIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007925422408 | REJANE SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2018 | 102.00 | 00009042670401 | MARIA BETANIA DE ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2018 | 60.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2018 | 150.00 | 00098088173434 | EDNALDO DE ALMEIDA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2018 | 300.00 | 00009871223471 | MARIA DA PENHA LIMA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2018 | 200.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2018 | 150.00 | 00011879399431 | JOSÉ CARLOS AVELINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2018 | 100.00 | 00011373340452 | TIAGO NASCIMENTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2018 | 100.00 | 00071265203440 | JOHN ALISSON DE SALES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/08/2018 | 100.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/08/2018 | 100.00 | 00070860666484 | DIOGO DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/08/2018 | 100.00 | 00010513996451 | GILMAR DE CARVALHO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/08/2018 | 150.00 | 00007864589413 | MARIA JOSE DA SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2018 | 150.00 | 00010709870779 | ANDRÉ ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/08/2018 | 150.00 | 00009812602410 | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/08/2018 | 150.00 | 00070147735424 | ADRIANO DO RAMO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/08/2018 | 150.00 | 00003844711457 | JOSEFA ROSA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2018 | 100.00 | 00092823998420 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007109273474 | ELISANDRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/08/2018 | 150.00 | 00004039854470 | ANGELO MARCIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2018 | 200.00 | 00001996483447 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011167946405 | ANA NERI DOS SANTOS BENEVENUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005010451476 | ROZANGELA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2018 | 200.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/08/2018 | 200.00 | 00050050800400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2018 | 350.00 | 00003961841462 | MARIA JOS? BARBOSA FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2018 | 250.00 | 00010084513470 | GLEYSSEANE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/08/2018 | 250.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/08/2018 | 220.00 | 00004740243423 | SEVERINO CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/08/2018 | 300.00 | 00070100805426 | ARIELLY CRISLAYNE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/08/2018 | 400.00 | 00049575597400 | JOAO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/08/2018 | 400.00 | 00011404010416 | ALLYSSON DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2018 | 280.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/08/2018 | 5059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/08/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/08/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/08/2018 | 5544.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/08/2018 | 5037.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004723 | 24/08/2018 | 3560.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADROES, SHORTES E MEIOES) DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEI DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O EM CAMPEONATOS E DEMAIS COMPETI??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004724 | 24/08/2018 | 2442.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRUIBUI??O ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS DE CAMPO E FUTSAL, REALIZADOS NA LOCALIDADE LAGOA DO FELIXZONA RURAL DE MARI, NO DIA 19/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/08/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/08/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/08/2018 | 9498.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/08/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/08/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/08/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/08/2018 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDADA A SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPA??O NO PRIMEIRO SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMISNITRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23/08/2018 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/08/2018 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDADA A SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPA??O NO PRIMEIRO SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMISNITRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23/08/2018 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004797 | 27/08/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/08/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/08/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/08/2018 | 1400.00 | 00002661514422 | IRANILDO MARTINS DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/08/2018 | 150.00 | 00070100986463 | JOSE VICTOR PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRANCHA EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO S.C.F.V DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/08/2018 | 200.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE EM CABELOS DURANTE A A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO S.C.F.V DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 27/08/2018 | 2250.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 27/08/2018 | 2511.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 27/08/2018 | 5266.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 27/08/2018 | 1733.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001361 | 27/08/2018 | 246.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001362 | 27/08/2018 | 543.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 28/08/2018 | 285.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS GALVANIZADO DE (2.1/2), DESTINADOS A CONFC??O DE TRAVES DE FUTEBOL DE AREIA, DA QUADRA DE ESPORTE DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/08/2018 | 569.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 04 MANGUEIRAS DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DE 16 DISCO, RETRO ESCAVADEIRA E PARA O SCAIPE PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINO E AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/08/2018 | 200.00 | 00006205694417 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA O CUSTEIO DE CESTA BASICA E FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/08/2018 | 250.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/08/2018 | 250.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/08/2018 | 2640.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM AQUISI??O DE CAMISETAS EM MALHA PP SUBLIMADA, DESTINADAS A I SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE (SOMOS T?O JOVENS) A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018 COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/08/2018 | 100.00 | 00010617838712 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/08/2018 | 400.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVERIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070943920442 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/08/2018 | 150.00 | 00071265162409 | MARIA HELENA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/08/2018 | 150.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/08/2018 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/08/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGEMRNTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/05 A 22/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/08/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGEMRNTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/06 A 22/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/08/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGEMRNTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/07 A 22/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004811 | 28/08/2018 | 963.99 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004801 | 28/08/2018 | 3709.25 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES E DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0004821 | 29/08/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA E PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO/20182018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004826 | 29/08/2018 | 930.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, SEDE DA PREFEITURA E NOS SETORES DO CONSELHO TUTELAR E RH DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/08/2018 | 800.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/08/2018 | 894.15 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE REPRODU??O ( X?ROX ) DAS AVALIA??ES DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004819 | 29/08/2018 | 4760.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004820 | 29/08/2018 | 9034.11 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004825 | 29/08/2018 | 521.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004828 | 29/08/2018 | 587.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E NO POLO DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/08/2018 | 2427.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 15 MESAS CA BRANCO DE COR BRANCA E 60 CADEIRA CABOINHA BCA DESTINADAS AO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/08/2018 | 2239.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 80 CADEIRAS CABOINHA BCA DESTINADAS A CASA DOS CONSELHEIROS E PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004824 | 29/08/2018 | 349.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO E O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004827 | 29/08/2018 | 369.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM, BANCO DE ALIMENTOS E NO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004829 | 29/08/2018 | 303.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004830 | 29/08/2018 | 527.42 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004831 | 29/08/2018 | 792.40 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004832 | 29/08/2018 | 1628.18 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004833 | 29/08/2018 | 1012.98 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/08/2018 | 220.00 | 00031304826449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/08/2018 | 200.00 | 00004778749405 | EDVAN TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/08/2018 | 400.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/08/2018 | 240.00 | 00087354004472 | TEREZINHA SOARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/08/2018 | 128.00 | 00008436081455 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/08/2018 | 140.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/08/2018 | 112.50 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/08/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/08/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/08/2018 | 300.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/08/2018 | 200.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/08/2018 | 200.00 | 00009042670401 | MARIA BETANIA DE ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/08/2018 | 200.00 | 00022005129453 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/08/2018 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001609896475 | JOSILENE QUIRINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/08/2018 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/08/2018 | 100.00 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/08/2018 | 100.00 | 00002107667438 | EVERALDO FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/08/2018 | 150.00 | 00008405542493 | DJALMA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/08/2018 | 100.00 | 00005518144466 | EVALDO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/08/2018 | 100.00 | 00002416607421 | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/08/2018 | 150.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005417502405 | IRENICE MARIA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/08/2018 | 200.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/08/2018 | 100.00 | 00007914034401 | LUZIA SOARES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/08/2018 | 400.00 | 00006787270402 | DEOCLECIO FELIPE NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/08/2018 | 320.00 | 00045070857487 | BENIDES MIGUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/08/2018 | 161.00 | 00008044659404 | ELISSANDRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001364 | 29/08/2018 | 1818.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001365 | 29/08/2018 | 316.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 29/08/2018 | 108.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001367 | 29/08/2018 | 158.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 29/08/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 29/08/2018 | 669.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A CONDERNA??O DE ATEN??O B?SICA, A SEREN USADOS NA MUNUTEN??O DOS COMPUTADORES DAS (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 5001371 | 30/08/2018 | 2038.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 5001372 | 30/08/2018 | 580.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, REALIZADA DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 30/08/2018 | 2890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 30/08/2018 | 2230.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 30/08/2018 | 365.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001376 | 30/08/2018 | 5128.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 30/08/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 30/08/2018 | 10847.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 30/08/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 30/08/2018 | 52841.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 30/08/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 30/08/2018 | 9250.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 30/08/2018 | 97697.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 30/08/2018 | 53968.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 30/08/2018 | 36244.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 30/08/2018 | 13461.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 30/08/2018 | 3805.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 30/08/2018 | 22493.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 30/08/2018 | 54083.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 30/08/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 30/08/2018 | 20531.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 30/08/2018 | 3708.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 30/08/2018 | 75447.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 30/08/2018 | 15136.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 30/08/2018 | 21629.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004930 | 30/08/2018 | 113.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2018 | 26480.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2018 | 86184.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2018 | 2164.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2018 | 18280.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2018 | 16352.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004932 | 30/08/2018 | 797.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA NAS REFEI??ES DOS GARIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/08/2018 | 250.00 | 00001083226452 | NILTON FELIX DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/08/2018 | 100.00 | 00010702170771 | ELIAS EDUARDO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/08/2018 | 100.00 | 00012589703414 | DANIEL EUG?NIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/08/2018 | 200.00 | 00084059451487 | EDITE RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2018 | 6901.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2018 | 7437.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2018 | 2170.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2018 | 4095.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2018 | 9594.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2018 | 12528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2018 | 250.00 | 00005296784464 | VERA LUCIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2018 | 220.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2018 | 200.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/08/2018 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2018 | 300.00 | 00071410469417 | FERNANDA DE ALMEIDA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE ENXOVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2018 | 250.00 | 00076841731700 | MARIA GON?ALO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2018 | 250.00 | 00076039943491 | ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2018 | 250.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2018 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2018 | 100.00 | 00009244116430 | JOSIELE RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2018 | 140.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2018 | 175.00 | 00007279245404 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2018 | 72.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2018 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2018 | 960.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/08/2018 | 150.00 | 00009989345422 | SELMA ROSEMIRO PAULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/08/2018 | 300.00 | 00009018035459 | WELLINGTON DA SILVA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2018 | 350.00 | 00008488457499 | EUGENIO ALVES PIRANGI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2018 | 264.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2018 | 300.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVERIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2018 | 300.00 | 00008762157469 | CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2018 | 292.00 | 00003031559495 | LUCIENE DE LIMA BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2018 | 200.00 | 00007785024499 | MARIA DA GUIA ZEFIRINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2018 | 150.00 | 00070100915442 | ANA MARIA GENUÍNO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/08/2018 | 150.00 | 00011854744470 | SAMARA DE ASSIS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/08/2018 | 300.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2018 | 225.50 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SEMIN?RIO REALIZADO NO SALAO SAO SEBASTIAO, POR OCASIAO DA SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2018 | 1350.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PULA PULA E PARQUE INFLAVEL, BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SEMANA DA JUVENTUDE ENVOLVENDO USUARIOS DO SCFV, CRAS E CREAS NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004955 | 30/08/2018 | 1249.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES SERVIDOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004956 | 30/08/2018 | 1616.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/08/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/08/2018 | 14881.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/08/2018 | 550.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO 1? BREG?O E MUSICAS POPULARES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/08/2018 | 27112.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/08/2018 | 398343.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/08/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/08/2018 | 21942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/08/2018 | 215665.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/08/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/08/2018 | 7588.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/08/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2018 | 19636.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004927 | 30/08/2018 | 1636.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004935 | 30/08/2018 | 10247.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2018 | 340.90 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DO TIPO PLANO 100% POLIESTER, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS BANDAS MARCIAIS COMPOSTAS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004940 | 30/08/2018 | 275.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2018 | 665.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE PARTES E ACESS?RIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ESTUDANTE SELECIONADO ATRAVES DE PROCESSO INTERNO SIMPLIFICADO DO IFPB PARA INTERCAMBIO NO CANADA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL: PROJETO "ENGLISH THROUGH TORONTO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2018 | 2800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW-3038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2018 | 27138.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2018 | 4760.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004926 | 30/08/2018 | 1485.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004953 | 30/08/2018 | 227.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O E CAFEZINHOS SERVIDOS AOS FUNCION?RIOS DO PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004954 | 30/08/2018 | 119.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O E CAFEZINHOS SERVIDOS AOS FUNCION?RIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/08/2018 | 14906.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2018 | 7883.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/08/2018 | 10039.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2018 | 303.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2018 | 478.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2018 | 873.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2018 | 1157.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2018 | 2400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2018 | 540.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/08/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/08/2018 | 2209.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2018 | 44273.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/08/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 04 HORAS DE DIVULGA??O SOBRE A PALESTRA DO SEBRAE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2018 | 1120.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMECO ECO 9000 BTUS, DESTINADO A SALA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/08/2018 | 672.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 16 HORAS DE DIVULGA??O SOBRE O EVENTO CULTURAL DO 6? DOMINGOS P? DE SERRA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 08 , 09 E 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004964 | 31/08/2018 | 6715.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004966 | 31/08/2018 | 1680.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2018 | 300.00 | 00005925412400 | JONATAHAN ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O PELA CONQUISTA DO PRIMEIRO LUGAR NO FESTIVAL DE CALOUROS E APRESENTA??ES MUSICAIS DO SCFV, REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DA JUVENTUDE DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2018 | 200.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O PELA CONQUISTA DO SEGUNDO LUGAR NO FESTIVAL DE CALOUROS E APRESENTA??ES MUSICAIS DO SCFV, REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DA JUVENTUDE DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2018 | 100.00 | 00006278859424 | RUANA GUIOMAR SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O PELA CONQUISTA DO TERCEIRO LUGAR NO FESTIVAL DE CALOUROS E APRESENTA??ES MUSICAIS DO SCFV, REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DA JUVENTUDE DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA DA JUVENTUDE NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/08/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 04 HORAS DE DIVULGA??O DO CONVITE AOS BENEFICIARIOS DO CARTAO ALIMENTO PARA COMPARECER NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004965 | 31/08/2018 | 3490.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2018 | 100.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2018 | 100.00 | 00070100788408 | ANDRESSA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2018 | 100.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2018 | 100.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2018 | 100.00 | 00029792021850 | MARIA DAS DORES LOPES HENRIQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2018 | 100.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2018 | 100.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001440892466 | ANDREIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2018 | 100.00 | 00004334068448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2018 | 100.00 | 00007434627425 | AGRICIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2018 | 110.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) FONTES ATX FORTEX 200W, DESTINADOS A REPOSI??O NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2018 | 100.00 | 00070313235414 | JAQUELINE SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2018 | 100.00 | 00011649655495 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2018 | 300.00 | 00008036897482 | GIRLENE CARNEIRO SALES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2018 | 200.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2018 | 400.00 | 00017634920444 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2018 | 75.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE PLANTA BAIXA COM CURVAS DE NIVEL E GEORREFERENCIAMENTO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2018 | 260.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSICAO NO MOTOR DO VEICULO TANQUE PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 31/08/2018 | 2720.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 31/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE PEDRO DOMINGOS DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 31/08/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 08 HORAS DE DIVULGA?AO DO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA?AO CONTRA A POLIO E SARAMPO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 03/09/2018 | 3260.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 03/09/2018 | 4406.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA EXERCICIOS FISICOS E DE MUSCULA??O, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 03/09/2018 | 325.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PLANTAS COMO (BEM CASADO), E ADUBO DESTINADOS AO PAISAGISMO ONDE FUCIONAR? O (CEAS), CENTRO ESPECIALIZDO ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 03/09/2018 | 5506.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CEAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 03/09/2018 | 3474.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 03/09/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DOS ACS-CE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 03/09/2018 | 8858.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PSF MEDICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 03/09/2018 | 3192.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - APOIO ATENCAO BASICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 03/09/2018 | 956.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 03/09/2018 | 5593.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CEAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 03/09/2018 | 2710.96 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COM AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 03/09/2018 | 1974.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 03/09/2018 | 6630.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 03/09/2018 | 8698.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS NO PSF MEDICO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 03/09/2018 | 14014.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS LOTADOS COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/09/2018 | 200.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/09/2018 | 100.00 | 00008897915469 | LUCILENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/09/2018 | 300.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/09/2018 | 700.00 | 00010693049480 | LISLIANE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/09/2018 | 300.00 | 00003526491437 | ADAGILZA ALVES BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/09/2018 | 225.00 | 00044121580478 | MARIA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010032458460 | JOSEANE DE FRAN?A RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/09/2018 | 200.00 | 00070229277403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/09/2018 | 200.00 | 00070689191464 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/09/2018 | 150.00 | 00007881680458 | CECELIA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/09/2018 | 150.00 | 00002420542428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/09/2018 | 150.00 | 00009191482470 | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/09/2018 | 150.00 | 00002871885400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/09/2018 | 150.00 | 00012554143404 | PAULO ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/09/2018 | 750.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MUSICAL IVAN SANTOS, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA I SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 01 SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/09/2018 | 504.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PREST. DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 12 HORAS DE DIVULGA??O NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO CONVIDANDO OS PRESIDENTES DAS EQUIPES PARA PARTICIPAR DA 1? REUNI?O DO CAMPEONATO MARIENSE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/09/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PREST. DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 06 HORAS DE DIVULGA??O DO 1? CAMPEONATO FEMININO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/09/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PREST. DE SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 08 HORAS DE DIVULGA??O NOS DIAS 01, 08, 22 E 29 DE AGOSTO/2018 DO 1? CAMPEONATO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADO NO GIN?RIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/09/2018 | 1199.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L-4150 ECOTANK MULTIFUNCONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, ACOMPANHADO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/09/2018 | 108.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/09/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/09/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/09/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/09/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/09/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/09/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/09/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/09/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005021 | 04/09/2018 | 2500.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO S.C.F.V E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005022 | 04/09/2018 | 2000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A PREMIA??ES DE DIVERSOS MODALIDADES NA I SEMANA DA JUVENTE REALIZADO EM PARCERIA DO CREAS, CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/09/2018 | 300.00 | 00012842329481 | RONALDO ROSENDO DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004050348497 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/09/2018 | 150.00 | 00072762810434 | PAULO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/09/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 04/09/2018 | 2990.00 | 31007498000148 | ADSOM OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTA??O DE SERVI?O NA TROCA DE PLACA E FIA??O DO AUTOCLAVE, TROCA DA RESSITENCIA DA SELADORA E ETC, DESTINADOS AO EQUIPAMENTOS DA (UBS) UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 04/09/2018 | 2119.07 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 04/09/2018 | 400.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA TECNICA PARA RECUPERA??O COM MANUTEN??O EM UM EQUIPAMENTO , LARINGOSCOPIO DE MARCA PROFISSIONAL VITALITE P66 DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001418 | 04/09/2018 | 119.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001419 | 04/09/2018 | 105.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001420 | 04/09/2018 | 105.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001421 | 04/09/2018 | 642.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001422 | 04/09/2018 | 224.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 04/09/2018 | 2660.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 35 (TRINTA E CINCO) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 04/09/2018 | 1581.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CAPS E AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 05/09/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZA??O DO PACIENTE CLEONICE FRUTUOSO DE BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 5001426 | 05/09/2018 | 3800.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 95 (NOVENTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 05/09/2018 | 80.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O TELA ALAMBRADO MEDINDO 50x50 MM BMG 14x2,00 M, DESTINADO A RECUPERA??O DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5001428 | 05/09/2018 | 6130.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A EQUIPAR AS DEPENDENCIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O (CEAS) CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/09/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/09/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/09/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/09/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/09/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/09/2018 | 164.40 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/09/2018 | 160.00 | 00007742661470 | ADRIANA ANTONIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O NA ABERTURA DO EVENTO DENOMINADO I SEMANA DA JUVENTUDE COM A PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO SCFV, CRAS E CREAS DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/09/2018 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DO EVENTO DENOMINADO I SEMANA DA JUVENTUDE ENVOLVENDO A PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO SCFV, CRAS E CREAS DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/09/2018 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV, CRAS E CREAS DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/09/2018 | 950.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E DEMAIS USUARIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005046 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/09/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N? 626, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/09/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/09/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/09/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/09/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005056 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/09/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/09/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0005061 | 05/09/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/09/2018 | 300.00 | 00071018167463 | VALDENILSON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/09/2018 | 150.00 | 00011082214400 | ALEXSANDRA SEVERINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070933202440 | JOSENILDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/09/2018 | 380.00 | 00010088629406 | DANILO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UMA PASSAGEM DE MARI-PB P/ RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/09/2018 | 300.00 | 00013011344493 | JOSE LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO SUPERIOR DE MATEMATICA (LICENCIATURA PLENA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003288240467 | LUCIMAR MARCIEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/09/2018 | 300.00 | 00079751547415 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/09/2018 | 120.00 | 00005685639481 | OCIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/09/2018 | 300.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/09/2018 | 300.00 | 00037675621468 | MARIA OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/09/2018 | 400.00 | 00001836039824 | JOSE CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/09/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/09/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/09/2018 | 418.00 | 00039508200430 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/09/2018 | 200.00 | 00012174375419 | MARIA CAROLINE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/09/2018 | 300.00 | 00007618224455 | JOABSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/09/2018 | 200.00 | 00011582857440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/09/2018 | 200.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/09/2018 | 250.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/09/2018 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/09/2018 | 250.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/09/2018 | 200.00 | 00012665824442 | VAMBERTO FIRMINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/09/2018 | 250.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/09/2018 | 475.00 | 00018600263468 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/09/2018 | 300.00 | 00010742825400 | IRACELIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/09/2018 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/09/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/09/2018 | 378.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGA??O DA GINCANA COM TEMA "MEIO AMBIENTE" SERVINDO PARA DESENVOLVER O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/09/2018 | 90.00 | 00006284255462 | CRISNUBIA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O DA FORMACAO DO SOMA REALIZADO NO POLO DA UFPB DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/09/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005059 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/09/2018 | 1264.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/08/2018 A 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/09/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO ENTRE AS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/09/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/09/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/09/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/09/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2(MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005102 | 06/09/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0005101 | 06/09/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005108 | 06/09/2018 | 189.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA: QFN-6444, DESTINADA A UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/09/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/09/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000292018 | 0005121 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/09/2018 | 985.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 14/06/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/09/2018 | 985.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 14/06/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/09/2018 | 985.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 14/06/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/09/2018 | 985.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DO PAA DO ESTADO E CONAB ATRAV?S DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 14/06/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/09/2018 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMA HYDROBLOCAP 25-150.1-3CV 220/380V TRIF-KSB DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL O KLEB?O DESTE MUNICIPIL.MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA??O DE UMA BOMBA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS NO SITIO BARRO E PARTE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/09/2018 | 450.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL O KLEB?O DESTE MUNICIPIL.MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA??O DE UMA BOMBA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS NO SITIO BARRO E PARTE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2018 | 600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DO SITIO TAUMATA, DA CIDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA DESTINADA A PARTICIPA??O EM JOGOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PALMEIRAS DE TAUMATA, PARTICIPANTE DO SEGUNDO TORNEIO DE TAUMATA REALIZADO EM 02 DE SETEMBRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0005127 | 06/09/2018 | 295.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 220V PARA INSTALA??O NA CRECHE MUNICIPAL CINDA MONTEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005128 | 06/09/2018 | 95.59 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALA??O DA BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A CRECHE CINDA MONTEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005129 | 06/09/2018 | 2427.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005130 | 06/09/2018 | 4547.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005131 | 06/09/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/09/2018 | 692.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE FARDAMENTOS ESCOLAR E DE TRAJES DE ALGUNS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005140 | 06/09/2018 | 18720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??ES DE SOM, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS P? DE SERRA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGUSTO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/09/2018 | 250.00 | 00010625264495 | SIMONE BENTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SERV. DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2018 DURANTE A EVENTO DA I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NO PERIO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018 DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/09/2018 | 250.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SERV. DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2018 DURANTE A EVENTO DA I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NO PERIO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018 DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/09/2018 | 350.00 | 00009153738403 | ANA PAULA FERREIRA CASSIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SERV. DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO/2018 DURANTE A EVENTO DA I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NO PERIO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018 DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/09/2018 | 650.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO EVENTO DA I SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/09/2018 | 350.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SERV. DE APOIO LOGISTICO NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO/2018 DURANTE A EVENTO DA I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NO PERIO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018 DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005096 | 06/09/2018 | 1287.54 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005097 | 06/09/2018 | 173.60 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005098 | 06/09/2018 | 364.80 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005099 | 06/09/2018 | 150.08 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/09/2018 | 300.00 | 00052635716404 | JOAO LOUREN?O DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005103 | 06/09/2018 | 2143.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES SERVIDOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/09/2018 | 300.00 | 00070688034403 | JOSE LUCAS PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005109 | 06/09/2018 | 216.32 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005110 | 06/09/2018 | 971.31 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/09/2018 | 600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DE MARI, PARA APRESENTA??O EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2018 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM, REALIZADOS NAS RODOVIAS DE MARI E SITIOS: TAUMATA E CAFUNDO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2018 | 850.00 | 00014008772456 | GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM, REALIZADOS NAS RODOVIAS DE MARI E SITIOS: TAUMATA E CAFUNDO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005117 | 06/09/2018 | 2542.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO E OUTROS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REPAROS MANUTEN??ES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005118 | 06/09/2018 | 1432.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS DIVERSAS, A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2018 | 950.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005134 | 06/09/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005136 | 06/09/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005137 | 06/09/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005138 | 06/09/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 06/09/2018 | 2580.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 43 (QUARENTA E TR?S), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 06/09/2018 | 45.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2018 A 05/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 06/09/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 06/09/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 06/09/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 06/09/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 06/09/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 06/09/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001438 | 06/09/2018 | 13905.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 10x15, UNID. ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/09/2018 | 171.78 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DISCO CORTE E ELETRODOS UTP DESTINADOS AO SERVI?O DE SOLDA E CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005205 | 10/09/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 10/09/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 10/09/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 10/09/2018 | 250.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE UM PORT?O EM METALON , DESTINADO A (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE - CENTRO DE MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001442 | 10/09/2018 | 264.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001443 | 10/09/2018 | 287.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001444 | 10/09/2018 | 1419.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 10/09/2018 | 397.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AO SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE A (CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAMPO E POLIO), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 10/09/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 10/09/2018 | 387.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SA?DE - NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 5001448 | 10/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, TIPO AMBULANCIA, FIAT, FLEX, 2018/2019, BRANCO, RENAVAM 2047500, CHASSI 9BD2651JHK9116409, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 10/09/2018 | 2990.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS E REPARA??O E TROCA DE PLACA E FIA??O DO AUTOCLAVE, TROCA DA RESISTENCIA DA SELADORA ETC, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2018 | 47521.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA EDILIDADE DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E PRA?AS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005145 | 10/09/2018 | 19732.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005147 | 10/09/2018 | 15319.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005204 | 10/09/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/09/2018 | 369.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/09/2018 | 718.00 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE BISCUIT OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/09/2018 | 100.00 | 00001957329440 | MARLENE BATISTA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011377484432 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/09/2018 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/09/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/09/2018 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/09/2018 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/09/2018 | 100.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/09/2018 | 150.00 | 00012654856402 | EMERSON ALUIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/09/2018 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/09/2018 | 150.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2018 | 100.00 | 00009449318476 | JOSENILDA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005536817450 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2018 | 200.00 | 00015838853409 | DANIELE DE LIMA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001180852478 | ANDREUS RIBEIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/09/2018 | 100.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/09/2018 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GAS DE COZINHA E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/09/2018 | 100.00 | 00032475764449 | LEONARDO MORAIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/09/2018 | 100.00 | 00070453418490 | TAIZE JANIELLE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007607739475 | ROSINETE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/09/2018 | 100.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/09/2018 | 100.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2018 | 555.00 | 00070687681480 | EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2018 | 150.00 | 00073838594487 | MARIA JOSE DA SILVA HERMINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2018 | 400.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2018 | 200.00 | 00037397915434 | GERALDO JACINTO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2018 | 400.00 | 00009240494480 | JOVANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA MORADIA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2018 | 100.00 | 00013448713481 | LAIS CONRADO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/09/2018 | 400.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005202 | 10/09/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A ESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/09/2018 | 1450.42 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/09/2018 | 324.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/09/2018 | 1256.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA EDILIDADE PARA O CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/09/2018 | 9722.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/09/2018 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2018 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/09/2018 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005153 | 10/09/2018 | 2424.90 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005154 | 10/09/2018 | 2424.90 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005197 | 10/09/2018 | 18720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??ES DE SOM, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DOMINGOS P? DE SERRA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/09/2018 | 4495.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O, RECARGAS DE GAS, INSTALA??O DE REDE DE ALIMENTACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CRECHES DINA TEIXEIRA E EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005203 | 10/09/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/09/2018 | 2906.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2018 | 18947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2018 | 2190.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/09/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2018 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA CORRENTE, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA CORRENTE, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005200 | 10/09/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3533, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005201 | 10/09/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/09/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005199 | 10/09/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/09/2018 | 269.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/09/2018 | 2061.87 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O JUDICIAL NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000049-09.2013.815.0611, VARA UNICA DE MARI CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARINALVA MARIANO ROQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/09/2018 | 3008.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/09/2018 | 928.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/09/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005215 | 11/09/2018 | 5609.54 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/09/2018 | 175.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM POSTAGEM DE AMOSTRA DE PRODUTOS AGRICOLAS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESENVOLVINO NO MUNICIPIO PARA A SEDE DA EMBRAPA EM BRASILIA PARA ANALISE DOS PRODUTOS CULTIVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/09/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2018 | 610.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRA??O, GEST?OE E ARTICULA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/09/2018 | 5855.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005216 | 11/09/2018 | 1221.72 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/09/2018 | 200.00 | 24157384000119 | JOSE ETIPO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE ANUNCIO REALIZADO EM TELAO DE LED SOBRE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/09/2018 | 157.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/09/2018 | 2144.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/09/2018 | 1138.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/09/2018 | 181.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO USO NA CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO DE IDOSOS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005217 | 11/09/2018 | 1893.09 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005218 | 11/09/2018 | 683.38 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005219 | 11/09/2018 | 865.17 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005220 | 11/09/2018 | 922.83 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/09/2018 | 1583.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES QUE SERVIRA DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE USUARIOS DO CRAS PARA USO NO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/09/2018 | 1833.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/09/2018 | 302.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/09/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/09/2018 | 3445.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/09/2018 | 300.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E HABITA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/09/2018 | 15708.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBAN. E HABITA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 11/09/2018 | 534.34 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001451 | 11/09/2018 | 793.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001452 | 11/09/2018 | 1377.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 11/09/2018 | 2480.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 11/09/2018 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 11/09/2018 | 1720.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 11/09/2018 | 2023.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 11/09/2018 | 2108.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 11/09/2018 | 2480.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 11/09/2018 | 1680.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 11/09/2018 | 1750.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA ( OFF 8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENDO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 11/09/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001462 | 11/09/2018 | 4413.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 11/09/2018 | 81.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09/2018 A 11/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 11/09/2018 | 6117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 11/09/2018 | 1269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/09/2018 | 391.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARRO??O DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/09/2018 | 897.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/09/2018 | 806.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O DE PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/09/2018 | 627.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS COM MACARR?O DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/09/2018 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS COM MACARR?O DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005254 | 12/09/2018 | 3942.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005265 | 12/09/2018 | 2861.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFP-4854 VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005275 | 12/09/2018 | 20307.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTONIVELADORA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E A CA?AMBA DE PLACA OFE-5193 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005276 | 12/09/2018 | 12321.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATOR NEW HOLLAND E O TRATOR VOLTRA A750L VINCULADO A SEC. DESEN. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001466 | 12/09/2018 | 386.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001467 | 12/09/2018 | 514.97 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 12/09/2018 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 12/09/2018 | 862.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 12/09/2018 | 198.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 12/09/2018 | 590.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 12/09/2018 | 5827.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 12/09/2018 | 2764.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 12/09/2018 | 3116.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (NQH-8282) , (QFT-3985) , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5001475 | 12/09/2018 | 1017.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE), VENTILADOR DE PAREDE , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 12/09/2018 | 2800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICO, COMO CANETA ALTA ROTA??O, MACHO ODONTOLOGICO EVA BP, DESTINADOS A ATENDER AO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 12/09/2018 | 1800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM PURIFICADOR MF - 40 220V BEGE, DESTINADOS A ATENDER AO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO E (CEAS), CENTRO ESPECIALIZADO ATEN??O A SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 12/09/2018 | 600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE- NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 12/09/2018 | 4617.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 12/09/2018 | 19779.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, COMO (02) CADEIRAS DE DENTISTA UM MOTOR COMPRESSOR UM DESTILADOR DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER A IMPLANTA??O DO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 12/09/2018 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, (01) REFRIGERADOR 239L CONSUL, DESTINADOS A ATENDER A IMPLANTA??O DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005262 | 12/09/2018 | 226.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005271 | 12/09/2018 | 5313.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFW-3694 VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005273 | 12/09/2018 | 4705.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005274 | 12/09/2018 | 4980.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATOR M.F-285 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005255 | 12/09/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005256 | 12/09/2018 | 438.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO E O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/09/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/09/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005264 | 12/09/2018 | 3101.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SPIN VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2018 | 890.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2018 | 2006.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/09/2018 | 808.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGADOR (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005272 | 12/09/2018 | 3365.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3423 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005279 | 12/09/2018 | 1312.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FORD K? DE PLACA QFS-4513 VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005280 | 12/09/2018 | 1122.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066 VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/09/2018 | 319.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS INCLUINDO VULCANIZA??O E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/09/2018 | 428.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/09/2018 | 429.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O E SEM MACARR?O E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/09/2018 | 663.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O COM VULCANIZA??O E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/09/2018 | 702.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS COM MACARR?O COM VULCANIZA??O E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/09/2018 | 358.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005252 | 12/09/2018 | 1898.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005253 | 12/09/2018 | 2628.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/09/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005277 | 12/09/2018 | 5093.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO CASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO UNO, GOL E MOTOCICLETA DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514 VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005278 | 12/09/2018 | 35653.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Lazer | MARI POTENCIA ESPORTIVA | AD.TERRENO, CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005281 | 12/09/2018 | 50983.20 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | CORRESPONDENTE A DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS DA OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 N? 07809/2014-FNDE E TOMADA DE PRE?O N? 003/2016. | 00782016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/09/2018 | 561.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE PLACAS E MOLDURAS DESTINADOS A GALERIA DOS EX-PREFEITOS DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/09/2018 | 580.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005261 | 12/09/2018 | 239.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005268 | 12/09/2018 | 3146.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3493 VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005270 | 12/09/2018 | 2462.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV-5956 VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005263 | 12/09/2018 | 3519.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO COROLLA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/09/2018 | 78.14 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE N? 9912447524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/09/2018 | 560.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 35 CAMISAS ADULTO BRANCA COM SILK FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAR?O DO DESFILE C?VICO NESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005331 | 13/09/2018 | 1212.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/09/2018 | 750.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERV. PRESTADO DE PINTURA DOS MEIO FIO DE TODA AS MARGENS DA PB073 E OUTRAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/09/2018 | 750.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS QUE D?O ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/09/2018 | 750.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DAS RUAS NAPOLE?O LAUREANO INCLUINDO O CANTERO E OUTRAS RUAS QUE D?O ACESSO A MESMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/09/2018 | 750.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NO MEIO FIO E CAL?AD?O NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E OUTRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/09/2018 | 750.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DOS PNEUS QUE FAZEM A ORNAMENTA??O DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/09/2018 | 750.00 | 00009986110424 | PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO LARGO DA FEIRA LIVRE E DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/09/2018 | 450.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL ( O KLEB?O ) E DO LARGO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/09/2018 | 700.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO MEIO FIO E DO CAL?AD?O DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL ( O KLEB?O ) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/09/2018 | 450.00 | 00012333524405 | JOABE BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO MEIO FIO E DO CAL?AD?O DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS NAPOLE?O LAUREANO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/09/2018 | 450.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NO MEIO FIO E DO CAL?AD?O COM RETIRADA DE AREIA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NAPOLE?O LAUREANO REFERENTE A 09 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/09/2018 | 450.00 | 00008755082432 | ADEMIR CORREIA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO MEIO FIO E DO CAL?AD?O NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E LARGO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2018 | 750.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIO E DO CAL?AD?O COM RETIRADA DE AREIA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E NAPOLE?O LAUREANO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2018 | 750.00 | 00011720293422 | PEDRO BERNARDO COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS QUE D?O ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/09/2018 | 750.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS NAPOLE?O LAUREANO, ANTONIO DE LUNA FREIRE E DAS RUAS QUE D?O ACESSO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2018 | 150.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA DO CAL?AD?O NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PINTURA DO MURO DO CAMPO MUNICIP?L DE FUTEBOL (O KLEB?O) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA DO CAL?AD?O NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O KLEB?O) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2018 | 370.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2018 | 370.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2018 | 950.00 | 00002365810403 | JOSE MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS: 15 DE JANEIRO, JO?O SUASSUNA, TRAVESSA DA EMPRESA, EPITACIO DANTAS, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, EDUARDO MAGALH?ES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2018 | 840.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ, JOAQUIM DE SANTANA, DOM ADAUTO, ARISTEU CASADO DA SILVA, MARIO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2018 | 740.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NA PRA?A DA FEIRA LIVRE, PAISAGISMO NA PRA?A EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE E PLANTA??O DE 18 ?RVORES EM FRENTE AO LOTEAMENTO PARQUE VERDE AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA MARI A TAUMATA E NA RUA HONORIO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/09/2018 | 600.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PODAS DE ?RVORES NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | CORRESOPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE LIMPA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA MARI A TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA RUA HONORIO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2018 | 847.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS: BENEDITO ALUIZIO DOS SANTOS, JOSE PAULO MARQUES, JOSE HONORATO DE LIMA, LUIZ CASSIANO DA SILVA, ANA ROSA DA SILVA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2018 | 848.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS: 15 DE JANEIRO, EPITACIO DANTAS, JOAO FREIRE DE LIMA, SANTO ANTONIO, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/09/2018 | 1053.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS: ALIAN?A, OLINTO CLAUDINO DA SILVA, ANA ROSA DA SILVA, BENEDITO ALUIZIO DOS SANTOS, SANTO ANTONIO, EDUARDO MAGALHAES E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/09/2018 | 670.00 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE NAS RUAS OLINTO CLAUDINO DA SILVA, BELA VISTA, BENEDITA ALUIZIO DOS SANTOS, JOSE PAULO MARQUES, JOSE HONORATO DE LIMA, LUIZ CASSIANO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2018 | 775.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ?GUA POTAVEL PROVENIENTE DE PO?O DESTINADO AS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, JUNCO E OUTRAS LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/09/2018 | 671.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: OLINTO CLAUDINO DA SILVA, BELA VISTA, BENEDITA ALUIZIO DOS SANTOS, JOSE PAULO MARQUES, JOSE HONORATO DE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2018 | 640.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: PEDRO CARNEIRO FILHO, ALCINO JANUARIO FERREIRA, ANA ROSA DA SILVA, LUIZ CASSIANO DA SILVA E OUTRAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS PROCANOR E NA VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2018 | 845.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS 15 DE JANEIRO, JOAO SUASSUNA, TRAVESSA DA EMPRESA, EPITACIO DANTAS, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2018 | 846.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, JOAO FREIRE DE LIMA, SANTO ANTONIO, EDUARDO MAGALHAES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2018 | 850.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO DAS RUAS JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, JOAO FREIRE DE LIMA, SANTO ANTONIO, EDUARDO MAGALHAES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2018 | 843.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOSE LEAO DE OLIVEIRA, SEVERINO ANTERO DE SANTANA, JOSE GON?ALVES NUNES, MARIO RIQUE FERREIRA, JOAQUIM DE SANTANA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/09/2018 | 848.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: VEREADOR JOSE MARIA, ARISTEU CASADO DA SILVA, JOSE LEAO DE OLIVEIRA, CONEGO THEODOMIRO DE QUEIROZ, JOAQUIM DE SANTANA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2018 | 850.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO BRAZ DE MORAIS, JOSE GON?ALVES NUNES, SEVERINO ANTERO DE SANTANA, DOM ADAUTO, MARIO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/09/2018 | 852.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO BRAZ DE MORAIS, JOSE GON?ALVES NUNES, SEVERINO ANTERO DE SANTANA, DOM ADAUTO, MARIO RIQUE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/09/2018 | 850.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: EUFRAZIO PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM MARTINS DE LIMA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, GERCINO VICENTE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/09/2018 | 845.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: VEREADOR JULIO MARIA DOS SANTOS, ANTONIO VICENTE FERREIRA, SEVERINO PEREIRA DE MELO, ANTONIA LEOPOLDINA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2018 | 846.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: EUFRAZIO PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM MARTINS DE LIMA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, GERCINO VICENTE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/09/2018 | 843.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: EUFRAZIO PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM MARTINS DE LIMA, SEVERINO BATISTA DA SILVA, GERCINO VICENTE FERREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/09/2018 | 700.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGENS COM VEICULO VAN DE PLACA OFF-8959 COM EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS DA CIDADE DE MARI P/ JO?O PESSOA P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005333 | 13/09/2018 | 125228.45 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PAVIMENTA??O EM VIAS PUBLICAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE: 1013570-91/2013. | 01982014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 13/09/2018 | 950.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA INSTALA??O DE (50), METROS DE ALOMBRADO E NA CONFEC??O DE (02), TRAVES DE FUTEBOL , DESTINADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 13/09/2018 | 4427.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 13/09/2018 | 491.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001485 | 13/09/2018 | 421.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122018 | 5001486 | 13/09/2018 | 3020.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (UM) FOG?O 4 BOCA CRISTAL, (UM) ARMARIO DE A?O COM DUAS PORTAS E (QUATRO) LONGARINA PRISMA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS)- NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 5001487 | 13/09/2018 | 708.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS COMO DISPENSOR DE AQUA, SABONETEIRA PLASTICA E UM REGISTRO DE ALTA PRESS?O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA (UBS)- NOVO MARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/09/2018 | 370.00 | 00007199321490 | DIANA BARBOSA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2018 | 370.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2018 | 370.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2018 | 215.00 | 00033819530444 | MANOEL QUIRINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIFICA DO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/09/2018 | 230.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BAXETE REPRESSORA EM BRONZE DESTINADO AO CATAVENTO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO EM TAUMATA ZONA RURAL DE TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 13/09/2018 | 590.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/09/2018 | 1946.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 14 (QUARTOZE) TENDAS, PARA UTILIZA??O NA PRIMEIRA FEIRA EXPO-AGRO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/09/2018 | 265.00 | 00005130391470 | LUCIANA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE LANCHES DESTINADOS A PRIMEIRA FEIRA EXPOAGRO DE MARI, REALIZADA NO DIA 12/09/2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 5001488 | 14/09/2018 | 3499.35 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 5001489 | 14/09/2018 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2018 A 13/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005338 | 14/09/2018 | 1524.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2018 | 180.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR DE 30CM DESTINADO A UTILIZA??O NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005337 | 14/09/2018 | 7748.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA CONFEC??O DE UM BOLO MEDINDO 60 METROS DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADADE 19/09 A 20/09/2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/09/2018 | 700.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PRODU??O E EDI??O DE UM (01) VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS DESTINADO A DIVULGA??O TELEVISIVA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO (60 ANOS) A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/09/2018 | 1685.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE LANCHE E DE UMA FEIJOADA (INCLUINDO OS INGREDIENTES) DESTINADA AO 1? ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2018 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/09/2018 | 1024.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/09/2018 | 5000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA ( GEGE BISMARCK ) DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI-PB (60 ANOS) NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/09/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876 PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004 PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PRODUZIDOS NOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, 08 VIAGEM P/ O TRANSPORTE DE PRODUTOS PRODUZIDOS NOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/09/2018 | 1400.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, 07 VIAGEM P/ O TRANSPORTE DE PRODUTOS PRODUZIDOS NOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/09/2018 | 800.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS A MERENDA ESCOLAR E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 17/09/2018 | 3000.00 | 14366300000101 | ESTILO MONTAGENS E DESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O NA LOCA??O DE (DEZ) ESTANDES PROMOCIONAIS, DESTINADOS AO EVENTOS "SA?DE EM A??O", REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 17/09/2018 | 906.29 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVEROS, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/09/2018 | 370.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE A I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | AMPL.MELHORAM.E EQUIP.DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/09/2018 | 360.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 220 V VONDER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/09/2018 | 632.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM ?GUA POTAVEL PROVENIENTE DE PO?O DESTINADO AS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, JUNCO E OUTRAS LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 18/09/2018 | 1072.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS NO "CEO", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 18/09/2018 | 2465.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,NAS DEPENDENCIA DO CONSULTORIO DO "CEO" - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOL?GICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 18/09/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 18/09/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 18/09/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 18/09/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2018 A 18/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005353 | 18/09/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005354 | 18/09/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/09/2018 | 240.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TRES) PORTAS SEMI-OCA MISTA, DESTINADAS A REPOSICAO EM SALAS DE SETORES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/09/2018 | 400.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICA DO TRIO P? DE SERRA NO ENCERRAMENTO DA 1? EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/09/2018 | 1400.00 | 00007753157450 | DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005363 | 18/09/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E UAB POLO MARIENSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005364 | 18/09/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E UAB POLO MARIENSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005365 | 18/09/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005366 | 18/09/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/09/2018 | 92.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) REPAROS PARA VALVULA HIDRAULICA, DESTINADAS A REPOSICAO EM CAIXAS DE DESCARGAS ACLOPADAS DA CRECHE DINA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/09/2018 | 677.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MADERITO, DESTINADOS A CONFECCAO DE SUPORTES PARA BOLO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262018 | 0005372 | 18/09/2018 | 83000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA (BANDA CALCINHA PRETA) DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLITICA DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272018 | 0005373 | 18/09/2018 | 36500.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DE (GENINHO BATALHA) DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLITICA DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/09/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005355 | 18/09/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005356 | 18/09/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005357 | 18/09/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005358 | 18/09/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005359 | 18/09/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005360 | 18/09/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005361 | 18/09/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542017 | 0005362 | 18/09/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252018 | 0005374 | 19/09/2018 | 75000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA (BANDA SAIA RODADA) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLITICA DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222018 | 0005375 | 20/09/2018 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA (BANDA DOUGLAS PEGADOR) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLITICA DE 60 ANOS DESTE MUNICIPIO, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/09/2018 | 24191.56 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/09/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA CORRENTE, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/09/2018 | 2.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA CORRENTE, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/09/2018 | 248.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA CORRENTE, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/09/2018 | 4993.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005382 | 21/09/2018 | 10964.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA CONFEC??O DE UM BOLO MEDINDO 60 METROS DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/09/2018 | 1400.00 | 00007753157450 | DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/09/2018 | 470.00 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEIS DE VIDRO DESTINADOS A PREMIA??ES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE C?VICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO 2018 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/09/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 24/09/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 24/09/2018 | 2830.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE BANCADAS PROJETADAS PARA CONSULTORIOS M?DICOS E MOVEIS PARA CONZINHA PARA O (CEAS) CENTRO ESPECIALIZADO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 24/09/2018 | 540.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM SOM PARA A REINAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE, REALIZADO NO DIA 14/09/2018, E PARA A INAUGURA??O DO (CEO), NO DIA 17/09/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 24/09/2018 | 3353.39 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO ATENDIMENTO AO PACIENTE COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS PELA SECRETRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 24/09/2018 | 1146.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (TR?S) APARELHO DE PRESS?O VELCRO, DESTINADOS AS "UBS" UNIDADES BASICAS DE SA?DE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 24/09/2018 | 218.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS DAS (UBS) UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 24/09/2018 | 2289.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 24/09/2018 | 4355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTE ATENDIDOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 24/09/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT FIORINO MODIFICADA AMBULANCIA DE PLACAS (QSB4999), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 24/09/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 24/09/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 24/09/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 24/09/2018 | 23688.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 24/09/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 24/09/2018 | 11851.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 24/09/2018 | 815.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 24/09/2018 | 4758.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 24/09/2018 | 1815.15 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 24/09/2018 | 300.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (DUAS), MULETAS AXILAR DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE PARA FINS DE DOA??O PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/09/2018 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ( MANDRIL E MARTELETE BOCH) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/09/2018 | 3300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ( MANGUEIRAS, MANGOTE E MOTO BOMBA BRANCO DIESEL) DESTINADO A PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/09/2018 | 843.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O LIMPEZA DO MEIO FIO E RETIRADA DE AREIA DO MEIO FIO NAS RUAS 15 DE JANEIRO, JO?O SUASSUNA, TRAVESSA DA EMPRESA, EPITACIO DANTAS, ANTONIO CLAUDINO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/09/2018 | 500.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM MEIO FIO E CAL?AD?O DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NAPOLEAO LAUREANO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/09/2018 | 500.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM MEIO FIO E CAL?AD?O DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NAPOLEAO LAUREANO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/09/2018 | 600.00 | 00012878214480 | SANTIAGO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CA?AMBA DE PLACA KIG 4017 UTILIZADO NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/09/2018 | 341.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/09/2018 | 279.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES AS MARGENS DA RODOVIA PB073, NA RUA NAPOLEAO LAUREANO E NA PRA?A DA RUA LIDIO GALV?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/09/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 25/09/2018 | 278.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001521 | 25/09/2018 | 494.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001522 | 25/09/2018 | 50.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001523 | 25/09/2018 | 30.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 25/09/2018 | 7639.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 25/09/2018 | 1404.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO 'CEO" CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOL?GICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 25/09/2018 | 1150.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO (5X5), DESTINADO AO EVENTO DA REINAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE NO DIA 14/092018, E DA INAUGURA??O DO "CEO" DIA 17/09/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 25/09/2018 | 4590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, (02) JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM E AMALGAMADOR EC-MIX, DESTINADOS A ATENDER AS "UBS",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 25/09/2018 | 1039.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 25/09/2018 | 720.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O COM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO KOMB DE (PLACA MOD2189), DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 25/09/2018 | 2769.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 25/09/2018 | 1080.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA HBM-3836, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 25/09/2018 | 1440.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 25/09/2018 | 1564.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 25/09/2018 | 992.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 25/09/2018 | 992.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 25/09/2018 | 1116.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 25/09/2018 | 1309.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 25/09/2018 | 1647.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 25/09/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 25/09/2018 | 700.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISI??O DE BRINDES (80 CANETAS) E ACESSORIOS DA PIR?MIDE ALIMENTAR PARA O EVENTO E FEIRA DE SA?DE, REALIAZDO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 25/09/2018 | 815.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (01) ARMARIO VITRINE, (01) ESCADA DE FERRO E (01) REANIMADOR MANUAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 25/09/2018 | 950.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INTALA??O DE (02), AR CONDICIOANDO SPLIT DE 12 E 18 BTUS, NAS "UBS" PROCANOR E PASTO NOVO E TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 25/09/2018 | 1050.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INTALA??O DE (03), AR CONDICIOANDO SPLIT DE 12 BTUS, DESTINADOS AO "CEO" CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 25/09/2018 | 800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INTALA??O DE (02), AR CONDICIOANDO SPLIT DE 12 BTUS E (01) DE 18 BTUS, DESTINADOS AO "CEAS" CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 25/09/2018 | 8470.14 | 17573681000180 | SAUTER VENTES SERVI?O E ORGANIZA?AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA CONFEC??O DE (10) PAINEIS EM ESTRUTURA METALICA EM "ACM", (45) DISPLYS CONFECCIONADO EM MATERIAL "PS" , INCLUINDO TODA ESTALA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 25/09/2018 | 200.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 25/09/2018 | 488.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 25/09/2018 | 3029.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005388 | 25/09/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/09/2018 | 500.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E NO CAMPO DE FUTEBOL O KLEB?O NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/09/2018 | 500.00 | 00011276601441 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E NO CAMPO DE FUTEBOL O KLEB?O NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/09/2018 | 960.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E NO CAMPO DE FUTEBOL O KLEB?O NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/09/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/09/2018 | 2838.55 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O CARTORARIOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/09/2018 | 1400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM VEICULA??O DE MAT?RIAS NA REVISTA EMPRESSO-PB NAS PAGINAS 08 E 09 DA EDI??O DE N?40 DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/09/2018 | 1000.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM BOLO DE 60 METROS EM COMEMORA??O AOS 60 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO TORNEIO REALIZADO EM TAUMATA NO DIA 16/09/2018 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO VENCEDOR DO TORNEIO ( EQUIPE DO ARROZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/09/2018 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/09/2018 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/09/2018 | 150.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( COMER MAIS PIMENTA MALAGUETA ) NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/09/2018 | 150.00 | 00014000323423 | ANTONIO MANOEL MARQUES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( COMER MAIS Kg MACAXEIRA COZINHADA ) NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( FAZER MAIOR TAPIOCA ) NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009265332409 | ANA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( MELHOR PRATO DE COMIDA REGIONAL ) 2? LUGAR, NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/09/2018 | 100.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( MELHOR PRATO DE COMIDA REGIONAL ) 3? LUGAR, NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/09/2018 | 300.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO GANHADOR DO CONCURSO ( MELHOR PRATO DE COMIDA REGIONAL ) 1? LUGAR, NO ENCERRAMENTO DA I EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/09/2018 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/09/2018 | 1140.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE COSTURA PARA CONFEC??O DAS VESTES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL GEUSA DE SOUZA MONTEIRO PERTECENTE AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/09/2018 | 700.00 | 00009271834470 | JOSE FERREIRA DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO DE COSTURA PARA CONFECA??O DE STANDART PARA USO NAS APRESENTA?ES DA BANDA MARCIAL GEUSA DE SOUZA MONTEIRO PERTECENTE AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/09/2018 | 220.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/09/2018 | 300.00 | 00070688034403 | JOSE LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/09/2018 | 100.00 | 00006323076411 | JOELMA CREUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/09/2018 | 128.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/09/2018 | 128.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/09/2018 | 140.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/09/2018 | 200.00 | 00009900821483 | JUBERLANIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008343431421 | DANUBIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/09/2018 | 150.00 | 00006251705477 | MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/09/2018 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/09/2018 | 150.00 | 00010476359414 | DANIELA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/09/2018 | 200.00 | 00014834159450 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/09/2018 | 200.00 | 00000913047414 | MARIA JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005421 | 26/09/2018 | 5600.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/09/2018 | 1050.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS HIDRAULICOS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E DA BOMBA DE ?GUA DAS CRECHES DINA TEIXEIRA E CIDA MONTEIRO E DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/09/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/09/2018 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NA 6? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE PALCO E MESA PARA BOLO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NA ZONA RURAL DE TAUMATA E NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/09/2018 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0005420 | 26/09/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/09/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/09/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/09/2018 | 304.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/09/2018 | 480.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/09/2018 | 877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/09/2018 | 1216.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/09/2018 | 29287.85 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/09/2018 | 30559.66 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE M?O-DE-OBRA EXECUTANDO SERVI?O DE MANUTEN??O E PINTURA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 26/09/2018 | 800.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COM M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, EXECUTANDO O SERVI?O NO PEDRIO DO "CEO" CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 26/09/2018 | 1976.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 26 (VINTE E SEIS) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 26/09/2018 | 1875.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 26/09/2018 | 980.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 26/09/2018 | 667.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 26/09/2018 | 63.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAV?IS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 26/09/2018 | 414.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 26/09/2018 | 496.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09/2018 A 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001559 | 26/09/2018 | 8610.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30, UNID. ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g TAMANHO 10x15 IMPRESS?O, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/09/2018 | 1400.00 | 00014868702440 | MARCELO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/09/2018 | 320.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADA NA BOMBA DO LAVA JATO, UTILIZADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS PRETECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/09/2018 | 220.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADA NA BOMBA DAGUA UTILIZADA NA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/09/2018 | 425.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADA NA BOMBA DAGUA UTILIZADA NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/09/2018 | 750.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: MNK-3644 DO TIPO F4000, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS DIVERSAS, UTILIZADOS NA REPOSI?AO DE LAMPADAS E REALIZA??O DE MANUTEN??ODA ILUMINA??O PUBLICA DOS SITIOS: ZUMBI DOS PALMARES, ASSENTAMENTO TIRADENTES E TAUMATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/09/2018 | 600.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: MNK-3644 DO TIPO F4000, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS DIVERSAS, UTILIZADOS NA REPOSI?AO DE LAMPADAS E REALIZA??O DE MANUTEN??ODA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/09/2018 | 1840.00 | 00007633964430 | ISAAC GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CULTIVA??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS DE DIVERSOS TIPOS E GRAMAS DESTINADOS AS MARGENS DA RODOVIA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/09/2018 | 530.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADA NA BOMBA DAGUA UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 27/09/2018 | 2340.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 27/09/2018 | 2560.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE (TRINTA E DUAS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/09/2018 | 1067.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/09/2018 | 1067.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005456 | 27/09/2018 | 73400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??ES DE SOM, PALCO, GERADOR, PAINEL DE LED, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURAN?AS, DISCIPLINADORES AMBOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA(60)ANOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 19 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/09/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2018 | 6901.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2018 | 7437.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2018 | 2170.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2018 | 9237.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2018 | 4095.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2018 | 12528.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/09/2018 | 510.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/09/2018 | 300.00 | 00009867644425 | WELLINGTON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/09/2018 | 300.00 | 00011942419481 | JOAO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/09/2018 | 600.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/09/2018 | 250.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/09/2018 | 400.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/09/2018 | 400.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/09/2018 | 400.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/09/2018 | 350.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/09/2018 | 250.00 | 00003946719457 | D?RIO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/09/2018 | 200.00 | 00011559298456 | RAFAEL MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/09/2018 | 350.00 | 00045070768468 | MARIA ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2018 | 15781.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2018 | 25935.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2018 | 402639.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2018 | 208457.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2018 | 24510.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/09/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2018 | 7588.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2018 | 2124.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2018 | 18336.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2018 | 7276.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2018 | 16493.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2018 | 4683.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2018 | 13002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/09/2018 | 2393.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/09/2018 | 509.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2018 | 2209.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2018 | 44227.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2018 | 800.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2018 | 28491.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2018 | 4760.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2018 A 28/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 28/09/2018 | 2530.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NA BOMBA HIDR?ULICA DA CAIXA DE DIRE??O, COM REVIS?O NA SUSPENS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA (NQH8282), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 28/09/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 28/09/2018 | 10847.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 28/09/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 28/09/2018 | 51510.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 28/09/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 28/09/2018 | 10204.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 28/09/2018 | 98079.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 28/09/2018 | 54965.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 28/09/2018 | 38015.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 28/09/2018 | 13820.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 28/09/2018 | 4089.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 28/09/2018 | 22666.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 28/09/2018 | 48798.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 28/09/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 28/09/2018 | 20552.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 28/09/2018 | 4208.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 28/09/2018 | 75728.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 28/09/2018 | 14127.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 28/09/2018 | 21829.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 28/09/2018 | 1040.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE CONSULTR E PROCEDIMENTO M?DICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTA? DE 13 (TREZE) PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/09/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2018 | 28979.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2018 | 86823.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2018 | 2164.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2018 | 18023.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/09/2018 | 16352.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2018 | 950.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM, REALIZADOS NAS RODOVIAS DE MARI A SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2018 | 850.00 | 00014008772456 | GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM, REALIZADOS NAS RODOVIAS DE MARI A SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2018 | 320.00 | 00057045771487 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM, REALIZADOS NAS RODOVIAS DE MARI A SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005532 | 01/10/2018 | 270.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 01/10/2018 | 171.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001585 | 01/10/2018 | 2515.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001586 | 01/10/2018 | 619.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA??O (CANINA), REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 01/10/2018 | 2338.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 01/10/2018 | 546.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CARRO DE SOM NA DIVULGA??O PARA A REINAUGURA??O DA ACADEMIA DA SA?DE, DO (CEAS) E TAMB?M O (CEO), NOS DIA 14 E17/09/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 01/10/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CARRO DE SOM NA DIVULGA??O PARA O DIA "D" DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NO TOTAL DE 8 HORAS, NOS DIA 21 E 22/09/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005520 | 01/10/2018 | 1201.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR PESSOAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005526 | 01/10/2018 | 1651.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005522 | 01/10/2018 | 620.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005523 | 01/10/2018 | 745.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/10/2018 | 150.00 | 00009182670480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/10/2018 | 150.00 | 00070358913403 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/10/2018 | 150.00 | 00070949315494 | MARIA HELENA DE SALES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/10/2018 | 150.00 | 00070689242476 | ADRIANA AGRIPINO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2018 | 300.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2018 | 500.00 | 00000143104497 | LUCIANA SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005521 | 01/10/2018 | 475.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CREAS, CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005524 | 01/10/2018 | 514.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005525 | 01/10/2018 | 297.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005527 | 01/10/2018 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005528 | 01/10/2018 | 490.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005529 | 01/10/2018 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005530 | 01/10/2018 | 258.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005531 | 01/10/2018 | 361.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL GEUZA MONTEIRO DO S.C.F.V ( CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL GEUZA MONTEIRO DO S.C.F.V ( CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/10/2018 | 700.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 10 A 21 DE JUNHO 2018, PARA CONSTRU??O DA GEODESICA, UTILIZADA COMO ESPA?O DE CONVIVENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/10/2018 | 700.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 10 A 21 DE JUNHO 2018, PARA CONSTRU??O DA GEODESICA, UTILIZADA COMO ESPA?O DE CONVIVENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/10/2018 | 300.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE ATENDER P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/10/2018 | 2808.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, RECARGA DE GAS E SUBSTITUI??O DE PE?AS EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/10/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE TRES HORAS, PARA O ANUNCIO DA SEMIFINAL DO PRIMEIRO CAMPEONATO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARI, REALIZADO NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/10/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE TRES HORAS, PARA O ANUNCIO DO CAMPEONATO MARIENSE 2018, REALIZADO NO ESTADIO O LUIZAO NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/10/2018 | 126.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE TRES HORAS, PARA O ANUNCIO DE REUNIAO COM OS PARTICIPANTES E COMPETIDORES DO CAMPEONATO MARIENSE , REALIZADA NO DIA 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/10/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, PARA O ANUNCIO DE CADASTROS DOS BARRAQUEIROS INSTALADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA DE 19/09 A 20/09 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/10/2018 | 200.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA: APAIXONA MARI 2018, REALIZADA NO DIA 30/09/2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/10/2018 | 2187.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCA??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/10/2018 | 12385.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NO FORNECIOMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLAS E CRECHES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/10/2018 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/10/2018 | 19267.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005553 | 02/10/2018 | 1649.20 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, SERVIDAS AOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DEPARTAMENTO JURIDICO E FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005555 | 02/10/2018 | 1497.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, SERVIDAS AOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DEPARTAMENTO JURIDICO E FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005554 | 02/10/2018 | 1236.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, SERVIDAS AOS ASSESSORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NO EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005556 | 02/10/2018 | 1041.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, SERVIDAS AOS ASSESSORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NO EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 02/10/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 02/10/2018 | 1249.58 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 02/10/2018 | 6642.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 02/10/2018 | 1287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 02/10/2018 | 6589.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 02/10/2018 | 45.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 28/09/2018 A 02/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/10/2018 | 750.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/10/2018 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA P/ SERVI?OS DE VULGANIZA??O, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/10/2018 | 2300.00 | 00012273511434 | JOSE MATIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CARREGAMENTO DE METRALHAS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMI?O DE PLACA JMB-2281/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/10/2018 | 315.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/10/2018 | 46893.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/10/2018 | 600.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/10/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/10/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/10/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/10/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001596 | 03/10/2018 | 5249.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001597 | 03/10/2018 | 194.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 03/10/2018 | 425.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM MINI SOM PORT?TIL DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES AEROBICA, REALIZADAS NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 03/10/2018 | 600.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAL EM PINTURA, REALIZADO A RECUPERA??O DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 03/10/2018 | 1983.90 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 03/10/2018 | 67.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/10/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/10/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/10/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/10/2018 | 295.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO PEDRO FRANCO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/10/2018 | 295.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 220V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/10/2018 | 2144.49 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRAULICOS E OUTROS) DESTINADOS A RELIZA??O DE REPAROS E MANUTEN?AO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/10/2018 | 1949.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRAULICOS, CONSTRU??O E OUTROS) DESTINADOS A RELIZA??O DE REPAROS E MANUTEN?AO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/10/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005569 | 03/10/2018 | 12891.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005570 | 03/10/2018 | 11308.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005571 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/10/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/10/2018 | 200.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/10/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/10/2018 | 60.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/10/2018 | 954.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/10/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/10/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/10/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/10/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/10/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/10/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/10/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/10/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005590 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008590635422 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/10/2018 | 350.00 | 00010540570443 | ORLANDO ANTONIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/10/2018 | 400.00 | 00013529799424 | JOS? DANIEL DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009037341411 | BEATRIZ FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/10/2018 | 300.00 | 00076037851468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/10/2018 | 300.00 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/10/2018 | 350.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/10/2018 | 250.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/10/2018 | 350.00 | 00001286141451 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011110679459 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002656823471 | EURIVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/10/2018 | 350.00 | 00006280335402 | JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002949748490 | DEOMAR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/10/2018 | 300.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOMICILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/10/2018 | 250.00 | 00085412139434 | LUIS PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA MORADA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/10/2018 | 350.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA MORADA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA E COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/10/2018 | 300.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DOMICILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/10/2018 | 300.00 | 00003766568400 | JOYCEVANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOMICILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011201638461 | BRUNO OTAIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA MORADA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/10/2018 | 150.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2018 | 150.00 | 00007629825439 | IASMINN FERNANDA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2018 | 150.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRANCHAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2018 | 150.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRANCHAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2018 | 300.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BARBEIRO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/10/2018 | 150.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELOS FEMININOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/10/2018 | 150.00 | 00012154115454 | MARIANA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/10/2018 | 150.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/10/2018 | 150.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/10/2018 | 150.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOVAR CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/10/2018 | 150.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/10/2018 | 150.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE CABELOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/10/2018 | 150.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/10/2018 | 150.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE EMBELEZAMENTO ENVOLVENDO OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/10/2018 | 882.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 21 HORAS DE DIVULGACAO NO PERIODO DE 24/08 A 01/09 SOBRE A PROGRAMACAO DA I SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA COM OS GRUPOS DO SCFV, CRAS E CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005639 | 04/10/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005640 | 04/10/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/10/2018 | 300.00 | 00002808398719 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/10/2018 | 400.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/10/2018 | 3000.00 | 00042136466453 | SANDOVAL BARBOSA DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007227016757 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/10/2018 | 250.00 | 00006737816401 | JOSÉ MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006300527433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001331295432 | ISRAEL LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009874448407 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/10/2018 | 300.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/10/2018 | 150.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/10/2018 | 150.00 | 00010440370400 | MARIA MADALENA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/10/2018 | 150.00 | 00013737103496 | VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/10/2018 | 300.00 | 00009012288428 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/10/2018 | 200.00 | 00013475586401 | ANALICE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER EMPENHA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/10/2018 | 300.00 | 00011699314489 | MARLUCE GOMES ALFREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NOS TERMOS DA LEI 965/2017 DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006395739409 | MARIA DAS GRA?AS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/10/2018 | 820.95 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPRODU??O XEROGRAFICAS DAS AVALIA??ES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00005004138435 | IVANILZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/10/2018 | 160.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTEBOL DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/10/2018 | 300.00 | 00009020165470 | HELEN LOEPOLDINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA CANTALICE LEITE MAGALHAES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005239430403 | CEZARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005637 | 04/10/2018 | 1752.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005638 | 04/10/2018 | 2555.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005643 | 04/10/2018 | 8500.14 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005649 | 04/10/2018 | 14998.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/10/2018 | 1600.00 | 00091845785487 | JOAO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFB-4979, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/10/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/09/2018 A 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005641 | 04/10/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA PREFEITURA E O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/10/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA?AO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 04/10/2018 | 220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (UMA) MESA AUXILIARN MEDINDO 40x60, DESTINADOS AO "CEAS" CENTRO DE ATEN??O A SA?DE DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 04/10/2018 | 1739.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001604 | 04/10/2018 | 1953.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 04/10/2018 | 2509.43 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 04/10/2018 | 552.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 04/10/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 04/10/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 04/10/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 04/10/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 04/10/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 04/10/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 04/10/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 04/10/2018 | 966.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO CAPS E AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 04/10/2018 | 858.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE "UM" KIT DE CANETA DE BAIXA ROTA??O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 04/10/2018 | 3432.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE "QUATRO" KIT DE CANETA DE BAIXA ROTA??O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS "UBS",UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001618 | 04/10/2018 | 2618.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001619 | 04/10/2018 | 88.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001620 | 04/10/2018 | 56.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001621 | 04/10/2018 | 1940.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/10/2018 | 1790.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/10/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 10 HORAS DE DIVULGACAO DO CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DA EXPOSICAO AGROPECUARIA DE MARI REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005642 | 04/10/2018 | 3723.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001622 | 05/10/2018 | 1237.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001623 | 05/10/2018 | 198.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001624 | 05/10/2018 | 221.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 05/10/2018 | 1636.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 05/10/2018 | 1920.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 05/10/2018 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 05/10/2018 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 05/10/2018 | 2232.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 05/10/2018 | 1860.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 05/10/2018 | 2100.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAM. DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 05/10/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/10/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PAREDE EM BLOCO DE GESSO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/10/2018 | 8803.00 | 26736786000101 | ELETROLUZ MANUT. ELETRICA CONST. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MONTAGEM ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS TIRADENTES E ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/10/2018 | 1649.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTOS COMPOSTO DE CAMISAS E CALCAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2018 | 200.00 | 00002109795425 | MARINALVA ANDRÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2018 | 151.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2018 | 151.00 | 00006897989460 | MARIA GRICILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2018 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/10/2018 | 100.00 | 00009244116430 | JOSIELE RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2018 | 270.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/10/2018 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2018 | 202.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA QUE ? PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2018 | 2000.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA QFM-2330, DESTINADO A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PERIODOS DE JULHO A AGOSTO DE 20018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/10/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT OFERECIDO AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2018 | 120.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2018 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2018 | 273.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2018 | 206.00 | 00010798614404 | JAQUELINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2018 | 276.00 | 00005255500461 | WALDORAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2018 | 140.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2018 | 193.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/10/2018 | 100.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/10/2018 | 375.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/10/2018 | 100.00 | 00006297755400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/10/2018 | 128.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/10/2018 | 87.50 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/10/2018 | 212.00 | 00003647258423 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/10/2018 | 112.50 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/10/2018 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/10/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/10/2018 | 440.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/10/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/10/2018 | 164.00 | 00007899430429 | SILVIA KELLY GOUVEIA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/10/2018 | 50.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/10/2018 | 225.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/10/2018 | 225.00 | 00011358946477 | IAPONIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/10/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/10/2018 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/10/2018 | 390.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/10/2018 | 70.00 | 00006238004460 | AILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/10/2018 | 349.50 | 00005851512458 | EDILEUZA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2018 | 960.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2018 | 400.00 | 00001836039824 | JOSE CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2018 | 200.00 | 00009290402440 | LUIZ BRASILIANO LUCAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/10/2018 | 212.00 | 00004187834460 | LUZIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/10/2018 | 240.00 | 00075253895434 | ISABEL SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/10/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/10/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005725 | 05/10/2018 | 2000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005726 | 05/10/2018 | 3000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/10/2018 | 1760.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS EM MALHA PP SUBLIMACAO TOTAL, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005730 | 08/10/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, RELAT?TIOS RESUMIDO DA EXECU??O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000112018 | 0005731 | 08/10/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 08/10/2018 | 367.56 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 08/10/2018 | 1000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 08/10/2018 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 5001636 | 08/10/2018 | 3520.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 88 (OITENTA E OITO), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.(CEAS- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 08/10/2018 | 2580.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 43 (QUARENTA E TR?S), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.(CEAS-CENTRO ESPECILAZADO DE ATEN??O A SA?DE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 08/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 5001639 | 08/10/2018 | 31644.43 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 01052018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 09/10/2018 | 2450.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 09/10/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 09/10/2018 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, VINCULADO AO PROGRAMA DE "ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 09/10/2018 | 220.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.(REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 09/10/2018 | 247.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO INJET?VEL, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES EM GESTA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 09/10/2018 | 542.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS "UBS" - UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5001648 | 09/10/2018 | 4931.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFV-8156) , (QFA-1494), (QSB-4999) , (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5001649 | 09/10/2018 | 3039.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785) , (QFT-5106) VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 5001650 | 09/10/2018 | 2374.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO OL?O DISEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (NQH-8282), (QFT-3895) VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 09/10/2018 | 2117.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO 'CEO" CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOL?GICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/10/2018 | 160.00 | 08846230000188 | ASSOCIA??O TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DO SOLO DAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005763 | 09/10/2018 | 1374.60 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZA??O DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005764 | 09/10/2018 | 730.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005736 | 09/10/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005737 | 09/10/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005738 | 09/10/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005739 | 09/10/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/10/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005759 | 09/10/2018 | 1541.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZA??O DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005760 | 09/10/2018 | 2496.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PORTAL COM A MENSAGEM "EU AMO MARI" LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005761 | 09/10/2018 | 10025.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PARTE DAS PINTURAS REALIZADAS NAS RUAS URBANAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005762 | 09/10/2018 | 1338.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA REALIZADOS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/10/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/10/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0005750 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005757 | 09/10/2018 | 5045.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZA??O DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/10/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/10/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/10/2018 | 45.00 | 00056895852468 | RIVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO REALIZADA EM 01 (UM) COMPUTADOR DA MARCA DELL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/10/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/10/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005747 | 09/10/2018 | 2424.90 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005748 | 09/10/2018 | 2424.90 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/10/2018 | 650.00 | 00005759817418 | ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FORROZAO SD SWING, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA VITORIA NO BAIRRO WALTER MARTINS NO DIA 29/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/10/2018 | 2600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018 COM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE CAMPEA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA GERENCIA DE ESPORTES E LAZER NA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/10/2018 | 700.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE CAMPEA, DO ARTILHEIRO E DO MELHOR GOLEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 03/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/10/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005758 | 09/10/2018 | 4500.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REALIZA??O DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/10/2018 | 2198.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM FREEZER HORIZONTAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GENERNOS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/10/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/10/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005794 | 10/10/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2018 | 1408.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2018 | 2756.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005814 | 10/10/2018 | 252.54 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005819 | 10/10/2018 | 334.65 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005820 | 10/10/2018 | 238.74 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005821 | 10/10/2018 | 190.65 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005822 | 10/10/2018 | 994.22 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2018 | 300.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2018 | 250.00 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2018 | 250.00 | 00012530471460 | CLAUDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2018 | 300.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2018 | 300.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AUXILIO ESTUDANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2018 | 300.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA B?SICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2018 | 300.00 | 00000143137409 | VERA LÚCIA AGUIAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2018 | 62.50 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2018 | 500.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR BOLSA DE UROSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2018 | 268.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2018 | 485.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2018 | 226.50 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTO P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2018 | 225.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2018 | 100.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005844 | 10/10/2018 | 2985.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005845 | 10/10/2018 | 2621.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005846 | 10/10/2018 | 977.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005847 | 10/10/2018 | 1697.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005858 | 10/10/2018 | 309.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005859 | 10/10/2018 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005860 | 10/10/2018 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005861 | 10/10/2018 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2018 | 696.11 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADO AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO E VINCULO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2018 | 294.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CASA DE PASSAGEM ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2018 | 90.00 | 00000969468490 | RONDINELLI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PARTICIPA??O DO ENCONTRO SOBRE AS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA 2019, REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005769 | 10/10/2018 | 4030.06 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS CRECHES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005770 | 10/10/2018 | 5938.60 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005771 | 10/10/2018 | 2424.90 | 00006736668409 | MARIA DA GUIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLOS DIVERSOS, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005793 | 10/10/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005806 | 10/10/2018 | 3993.51 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2018 | 5059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2018 | 5754.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO MAGISTERIO CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2018 | 4827.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL ORIGINADA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005848 | 10/10/2018 | 35825.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005849 | 10/10/2018 | 4244.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005862 | 10/10/2018 | 1935.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE APOIO, COMPONENTES E MONTADORES DAS BANDAS E DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDADES DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2018 | 1619.25 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL-EDUCACAO NO PERIODO DE 15 A 19/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2018 | 2709.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005797 | 10/10/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2018 | 9740.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005840 | 10/10/2018 | 3540.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005795 | 10/10/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005796 | 10/10/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2018 | 2912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PLANEJAMENTO E OR?AMENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005841 | 10/10/2018 | 2596.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005842 | 10/10/2018 | 2096.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5056, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005843 | 10/10/2018 | 230.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005772 | 10/10/2018 | 3300.96 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL (PARTE EMPREGADOR) ORIGINADA DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, GEST E ARTIC. - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005857 | 10/10/2018 | 1535.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2018 | 295.73 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A PRIMEIRA EXPOSI??O DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCA??O E INSTALA??O DE PIQUETES, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005773 | 10/10/2018 | 387.20 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2018 | 1019.15 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, JOSE PEREIRA PINTO E NAS PROXIMIDADES DO GINANSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2018 | 450.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA COM TINTA SINTETICA, REALIZADA NO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2018 | 450.00 | 00013085491481 | ADMILSON COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA COM TINTA SINTETICA, REALIZADA NO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2018 | 1280.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PREDEIRO PARA REALIZA??O DE REPAROS NA SEDE DESTA PREFEITURA E CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSBILIDADE EM CAL?ADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE AUXILIAR DE PREDEIRO PARA REALIZA??O DE REPAROS NA SEDE DESTA PREFEITURA E CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSBILIDADE EM CAL?ADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PREDEIRO PARA REALIZA??O DE REPAROS NA SEDE DESTA PREFEITURA E CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSBILIDADE EM CAL?ADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2018 | 400.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE AUXILIAR DE PREDEIRO PARA REALIZA??O DE REPAROS NA SEDE DESTA PREFEITURA E CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSBILIDADE EM CAL?ADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURAS COM TINTA SINTETICA, REALIZADAS NA ESTATUA FREI DAMIAO E MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2018 | 650.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURAS COM TINTA SINTETICA, REALIZADAS NA ESTATUA FREI DAMIAO E MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2018 | 650.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA REALIZADA NO CALCADAO, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 073, RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2018 | 650.00 | 00044906098843 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA DOS CONTORNOS DAS RUAS: MARIANO CLEMENTINO COM A MANOEL GOMES E FRANCICA PEREIRA COM FRANCISCA ESMERALDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2018 | 650.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA DOS CONTORNOS DAS RUAS: MARIANO CLEMENTINO COM A MANOEL GOMES E FRANCISCA PEREIRA COM FRANCISCA ESMERALDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2018 | 650.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA REALIZADA NAS LOMBADAS (QUEBRA MOLAS) LOCALIZADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2018 | 650.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA DA PRA?A VEREADOR SILVAN E RUAS DE ACESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2018 | 600.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA DOS CONTORNOS DAS RUAS: MARIANO CLEMENTINO COM A MANOEL GOMES E FRANCISCA PEREIRA COM FRANCISCA ESMERALDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005792 | 10/10/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2018 | 5916.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2018 | 3597.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005811 | 10/10/2018 | 785.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DI?RIO OFERECIDO AOS FUNCION?RIOS DA SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005850 | 10/10/2018 | 3876.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005851 | 10/10/2018 | 3814.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005852 | 10/10/2018 | 257.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005853 | 10/10/2018 | 4664.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2018 | 414.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA DA PRA?A VEREADOR SILVAN E DAS DE ACESSO A PRA?A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005791 | 10/10/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2018 | 2585.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) ORIGINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005854 | 10/10/2018 | 2173.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005855 | 10/10/2018 | 10875.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALTRA L750-A E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005856 | 10/10/2018 | 15606.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA?AMBA E DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005863 | 10/10/2018 | 1186.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE APOIO E DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDADES NA EXPOAGROMARI REALIZADA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005864 | 10/10/2018 | 296.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2018 | 486.08 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A PRIMEIRA EXPOAGROMARI REALIZADO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001653 | 10/10/2018 | 1603.36 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001654 | 10/10/2018 | 544.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001655 | 10/10/2018 | 1155.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001656 | 10/10/2018 | 33.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 10/10/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 11/10/2018 | 278.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 02 (DUAS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE A REINAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 11/10/2018 | 1529.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 11 (ONZE) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO "SA?DE EM A??O" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE A INAUGURA??O DO "CEO" (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DESTE MUNIC?PIO. REALIZADO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 11/10/2018 | 146.85 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 11/10/2018 | 2428.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001662 | 11/10/2018 | 5295.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30, UNID. ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 11/10/2018 | 205.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO GOL DE PLACAS (QFV 7156) , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 11/10/2018 | 550.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULOS DE PLACAS (QFT-3895, QFT-5106, OEZ-5785), VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA, ATRAV?S DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2018 | 950.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS DE , PAISAGISMO AS MARGENS DA PB073 EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE E ADUBA??O DAS PLANTAS EM TODA AS MARGENS DA PB073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2018 | 843.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: TENENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, ALICE MARTINS DO NASCIMENTO, CONEGO JOSE MESQUITA, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2018 | 700.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DA SEDE DO PODER EXECULTIVO E DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL ( O KLEB?O ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2018 | 750.00 | 00008755082432 | ADEMIR CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS ORG?OS P?BLICOS E EM DIVERSAS CAL?ADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2018 | 650.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS ORG?OS P?BLICOS E EM DIVERSAS CAL?ADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2018 | 650.00 | 00012333524405 | JOABE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS ORG?OS P?BLICOS E EM DIVERSAS CAL?ADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/10/2018 | 1764.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 42 HORAS DE DIVULGACAO DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA (60 ANOS), EXPOAGROMARI, GALERIA DOS EX PREFEITOS E OUTROS EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/10/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/10/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005900 | 11/10/2018 | 1496.52 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (BOLETO DO IPTU), DESTINADOS AS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005901 | 11/10/2018 | 1988.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (220 UNIDADE) TAL?O DE FEIRA TAM 1/4 EM DUAS VIAS E 05 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/10/2018 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 17 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/10/2018 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 17 DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/10/2018 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 17 DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/10/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/10/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DE 06/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/10/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 06/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/10/2018 | 2641.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 19 TENDAS, PARA UTILIZA??O NO 6? DOMINGOS P? DE SERRA NOS DIAS 10 A 12/08/2018 E NA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NO DIA 23/09/2018 NO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/10/2018 | 2224.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 16 TENDAS, PARA UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARI (60 ANOS) REALIZADA NO M?S DE SETMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/10/2018 | 600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBA D'AGUA, LIMPEZA DA CACIMBA E SERVI?OS HIDRAULICOS NO CAMPO MUNICIPAL O KLEB?O LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/10/2018 | 1150.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE 5 GAS NA GELADEIRA E EM DOIS BEBEDOURA DA ESCOLA MARIA DAS DORES, NA FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCA??O E INSTALA??ES DE UMA NO POLO E NA SEC. EDUCA??O INCLUIDO GAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/10/2018 | 650.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARI (60 ANOS) REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARI (60 ANOS) REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/10/2018 | 556.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 04 TENDAS, PARA UTILIZA??O NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005899 | 11/10/2018 | 1725.60 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO S.C.F.V E SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005908 | 15/10/2018 | 446.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005909 | 15/10/2018 | 0.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/10/2018 | 640.00 | 00001824544448 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTEBOL E BANDA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA E.M.E.I.E.F MARIA ANUNCIADA DIAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/10/2018 | 265.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMAPRESENTA??O DE TEATRO DE BONECOS TIPO BABAU REALIZADO DIA 26/08/2018 NO CENTRO DA CIDADE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005910 | 15/10/2018 | 31564.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005913 | 15/10/2018 | 3541.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/10/2018 | 389.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/10/2018 | 350.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/10/2018 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/10/2018 | 157.38 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE N? 9912447524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/10/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/10/2018 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005911 | 15/10/2018 | 3140.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS A PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005912 | 15/10/2018 | 3.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS A PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005914 | 15/10/2018 | 2588.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS A CA?AMBA E TRATOR DA SEC.AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005915 | 15/10/2018 | 0.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS A CA?AMBA E TRATOR DA SEC.AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/10/2018 | 435.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS COM MACARR?O DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/10/2018 | 450.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/10/2018 | 570.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS PNEUS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/10/2018 | 621.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/10/2018 | 471.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPAROS E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARRO??O DO TRANSPORTE DE CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 15/10/2018 | 3065.24 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 15/10/2018 | 1591.45 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES CL?NICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 15/10/2018 | 1510.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS AMBULANCIA DE PLACAS (OFB-1983, NQH-8282), VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 5001668 | 15/10/2018 | 5224.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COM FORNECIMENTO DE PE?AS E PNEUS, DESTINADOS AEEEEEE MANUNTE??O DOS VE?CULOS DE PLACAS (GOL QFT-5106, UNO OEZ-5785 E AMBULANCIA NQH-8282), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5001669 | 15/10/2018 | 0.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TAXA DE SERVO?O DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A MANUTEN??O DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 16/10/2018 | 280.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM (INCLUINDO ALIMENTA??O) DOS PROFICIONAIS DO CONSULTORIO MOVEL DE MAMOGRAFIA DO PROJETO "AMIGO DO PEITO" EM REALIZA??O DE ATENDIMENTOS E EXAMES, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBROROSA, NOS DIAS 16 E17 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 16/10/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO C?NCER DE MAMA, REFERENTE AO EVENTO "SA?DE EM A??O" REALIZADO NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE) NO DIA 17 DESETEMBRO DE2018, ATRAVES DA SECRETARIADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 16/10/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 16/10/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 16/10/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 16/10/2018 | 23141.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 16/10/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 16/10/2018 | 10688.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 16/10/2018 | 925.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 16/10/2018 | 4802.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001680 | 16/10/2018 | 132.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001681 | 16/10/2018 | 17.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2018 A 16/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005928 | 16/10/2018 | 796.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA NAS REFEI??ES DOS GARIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/10/2018 | 845.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: TENENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, ALICE MARTINS DO NASCIMENTO, CONEGO JOSE MESQUITA, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/10/2018 | 948.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/10/2018 | 850.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/10/2018 | 844.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/10/2018 | 843.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA, CONEGO JOSE MESQUITA, ALICE MARTINS DO NASCIMENTO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/10/2018 | 850.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/10/2018 | 843.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB073 LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/10/2018 | 847.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DO LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O, BARRO VERMELHO, SILVINO COSTA, JOSE AMERICO, E LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/10/2018 | 846.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DO LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O, BARRO VERMELHO, SILVINO COSTA, JOSE AMERICO, E LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DO LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O, BARRO VERMELHO, SILVINO COSTA, JOSE AMERICO, E LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/10/2018 | 635.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/10/2018 | 950.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O, PRA?A FREI DAMI?O, PRA?A DE FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE E OUTROS LUGARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/10/2018 | 848.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/10/2018 | 845.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/10/2018 | 635.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/10/2018 | 846.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: TENENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, ALICE MARTINS DO NASCIMENTO, CONEGO JOSE MESQUITA, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/10/2018 | 849.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, ERIVAN BARBOSA DA CUNHA, CONEGO JOSE MESQUITA, ALICE MARTINS DO NASCIMENTO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/10/2018 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VEICULA??O DE MATERIAS NO PORTAL CONTINENTAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005927 | 16/10/2018 | 327.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005932 | 16/10/2018 | 5120.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005951 | 16/10/2018 | 785.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005924 | 16/10/2018 | 1245.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005925 | 16/10/2018 | 435.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005926 | 16/10/2018 | 6136.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/10/2018 | 3729.28 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/10/2018 | 1573.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS (BRINDES), DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA P/ OS IDOSOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/10/2018 | 600.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXIBI??O DE UM FILME DESTINADO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005952 | 16/10/2018 | 310.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005953 | 16/10/2018 | 455.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CREAS, CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/10/2018 | 6680.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 07 (SETE) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/10/2018 | 155.40 | 00007629827482 | CARLA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTAR?O NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA REALIZADO NO BAIRRO WALTER MARTINS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/10/2018 | 265.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 03 QUADROS E 02 PLACAS DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA ARA?? FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/10/2018 | 2371.60 | 00075933144487 | TEONIO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MILHO VERDE (ESPIGAS) DESTINADOS AO PREPARO DE COMIDA T?PICAS PARA O CAF? DA MANHA DURANTE A INAUGURA??O DA UBS DO LINDOLFO MONTEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/10/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/10/2018 | 795.00 | 00075933144487 | TEONIO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 122 COCO SECO E 98 Kg DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS AO PREPARO DE TAPIOCAS PARA A PRIMEIRA EXPOAGROMARI REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001683 | 17/10/2018 | 444.86 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA A IMPLATA??O DO PREDIO DO "CEO" (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001684 | 17/10/2018 | 1871.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA A MANUNTE??O DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DAS "UBSs" (UNIDADES B?SICAS DE SA?DE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 17/10/2018 | 2156.00 | 17573681000180 | SAUTER VENTES SERVI?O E ORGANIZA?AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O E PLOTAGEM DE ADESIVO, INCLUINDO TODA ESTALA??O NAS 02 (DUAS) AMBULANCIAS LOTADAS NA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001686 | 17/10/2018 | 84.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001687 | 17/10/2018 | 325.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001688 | 17/10/2018 | 1113.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTIBUI??O DOS USU?RIOS DO SUS, ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001689 | 17/10/2018 | 262.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 17/10/2018 | 1900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) BOMBA A V?CUO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE BUCAL REALIZADOS NA S"UBSs" (UNIDADES B?SICASDE SA?DE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 18/10/2018 | 169.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAMARA ESCURA DESTINADA A REALIZA??ES DOS PROCEDIMENTOS ODOTOL?GICOS EXECUTADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 18/10/2018 | 270.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM RECARGAS DE TONNER PARA EMPRESSORAS VINCULADAS A "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 18/10/2018 | 370.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUNTE??O, LIMPEZA DE HARDWARE, FORMATA??ES E INSTALA??ES DE SOFTWARE, DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS "UBS" (UNIDADE B?SICAS DE SA?DE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 18/10/2018 | 805.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O (SOFTWARE) PARA MANUNTE??O DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS "UBS" (UNIDADE B?SICAS DE SA?DE) DO PASTO NOVO E CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 18/10/2018 | 225.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O (SOFTWARE) PARA MANUNTE??O DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS "UBS" (UNIDADE B?SICAS DE SA?DE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 18/10/2018 | 480.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR AOC 18,5" , DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO A "UBS" (UNIDADE B?SICAS DE SA?DE) DO BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/10/2018 | 100.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO NETWORKING EXPERIENCE A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005969 | 18/10/2018 | 26885.28 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECIMO SETIMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00122/2014. | 01982014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/10/2018 | 610.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005964 | 18/10/2018 | 607.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005965 | 18/10/2018 | 719.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, SETOR DE TRANSPORTE, CONSELHO TUTELAR E SETOR PESSOAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/10/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/10/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/10/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 08/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005961 | 18/10/2018 | 11506.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005962 | 18/10/2018 | 20058.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, P/ MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005966 | 18/10/2018 | 686.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005967 | 18/10/2018 | 534.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/10/2018 | 3810.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GULOSEIMAS A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018 PARA OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/10/2018 | 840.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 70 PACOTE DE REFRIGERANTES 250 ML A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.,V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/10/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001698 | 19/10/2018 | 862.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001699 | 19/10/2018 | 2145.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 23/10/2018 | 320.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE (TRES) CAMAS DE MADEIRA DO DORMITORIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 23/10/2018 | 71.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 17 A 23/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/10/2018 | 800.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/10/2018 | 830.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE CAMPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: TENENTE JOSE FERNANDES, ALICE MARTINS, CONEGO JOSE, ERIVAN BARBOSA E FRANCISCO FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/10/2018 | 830.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE CAMPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: TENENTE JOSE FERNANDES, ALICE MARTINS, CONEGO JOSE, ERIVAN BARBOSA E FRANCISCO FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADAS NAS GUIAS DE CAL?ADAS (MEIO FIO), LOCALIZADOS NAS RUAS DE ACESSO AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADAS NAS GUIAS DE CAL?ADAS (MEIO FIO), LOCALIZADOS NAS RUAS DE ACESSO AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/10/2018 | 1150.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA E LIMPEZA REALIZADAS NAS GUIAS DE CAL?ADAS (MEIO FIO), LOCALIZADOS NAS RUAS DE ACESSO AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS, NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE LOCALIZADAS NO BAIRRO SILVINO COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS, NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE LOCALIZADAS NO BAIRRO SILVINO COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS NOS MEIOS FIOS DE ACESSO E PRA?A DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/10/2018 | 850.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA REALIZADA NOS LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS PERTECENTES AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/10/2018 | 350.00 | 00011276601441 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURAS REALIZADAS NA CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO E NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/10/2018 | 1250.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PREDEIRO PARA CONSTRU??O DE CAL?ADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/10/2018 | 1250.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PREDEIRO PARA CONSTRU??O DE CAL?ADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/10/2018 | 950.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PREDEIRO PARA CONSTRU??O DE CAL?ADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/10/2018 | 900.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PREDEIRO PARA CONSTRU??O DE CAL?ADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/10/2018 | 300.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS ORG?OS P?BLICOS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005986 | 23/10/2018 | 1485.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NO MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA MUNICIPAL, SEC DE INFRAESTRUTURA, GINASIO, GARAGEM DE VEICULOS, CEMITERIO PUBLICO E MINI CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/10/2018 | 114.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/10/2018 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE EDUCA??O PELA PARTICIPA??O NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL - EDUCA??O, MINISTRADO PELA ENAP- NO PERIODO DE 15/10 A 19/10 NA CIDADE DE BRASILA - DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005978 | 23/10/2018 | 4226.16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005979 | 23/10/2018 | 21566.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS(CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/10/2018 | 540.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, PARA PARTICIPA??O NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO A DISTANCIA E IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAO SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIDOS PELAUNIREDE, NO PERIODO DE 18/10 A 23/10 DE 2018 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005984 | 23/10/2018 | 1892.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/10/2018 | 600.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSE DA CUNHA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE MARI A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO O CORAL SINFONICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, QUANDO DA APRESENTA??O REALIZADA NA CIDADE DE MARI NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, EM COMEMORA??O AOS 60 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005983 | 23/10/2018 | 192.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005985 | 23/10/2018 | 1113.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 24/10/2018 | 2500.00 | 29322155000126 | PARQUE AQUATICO LAZER RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPA?O DE LAZER, DIVERSAO E PARQUE AQUATICO DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA COMEMORA??O DA FESTIVIDADES RELACIONADAS AO MES DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/10/2018 | 200.00 | 00057584354491 | EVERALDO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 24/10/2018 | 300.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 24/10/2018 | 200.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012333253452 | SIDNEY SOARES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/10/2018 | 600.00 | 00011724532413 | ?LISSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 24/10/2018 | 150.00 | 00070101004460 | ANTONIO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/10/2018 | 250.00 | 00013774342490 | SIDCLEY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/10/2018 | 300.00 | 00049575546415 | JOSÉ DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/10/2018 | 300.00 | 00018133719704 | JOAO ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/10/2018 | 200.00 | 00013245144423 | MARIA VITORIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/10/2018 | 200.00 | 00004328897446 | MARINALVA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/10/2018 | 200.00 | 00080578209420 | CICERO JULIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/10/2018 | 250.00 | 00004669937499 | EDSON RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/10/2018 | 250.00 | 00006674523461 | EDINALVA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 24/10/2018 | 300.00 | 00087394111415 | VIRGINIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/10/2018 | 300.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/10/2018 | 300.00 | 00007030453425 | JOAO RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/10/2018 | 300.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE UMA PASSAGEM DE MARI PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/10/2018 | 300.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/10/2018 | 200.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/10/2018 | 200.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/10/2018 | 200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/10/2018 | 410.00 | 00008568681409 | LUCIMAR LUSIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/10/2018 | 420.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/10/2018 | 420.00 | 00076038653449 | JACIRA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/10/2018 | 950.00 | 00010843412470 | DIEGO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM PARA UTILIZA??O O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/10/2018 | 2762.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. DE 04 PASSAGEM AREA, DESTINADAS AO ASSESSOR ESPECIAL E FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA EM 17/10 DE 2018 E VOLTA EM 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/10/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/10/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/10/2018 | 645.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NO CEMIT?RIO S?O SEBASTI?O LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00011562149474 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, SANTINO JOSE DA SILVA, DOMINGO IRINEU DA SILVA, FRANCISCO JULI?O ARRUDA DE PAULA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/10/2018 | 850.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JOSEFA FLORINDO DA CONCEI??O, DURVAL MARTINS DE LIMA, MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/10/2018 | 850.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: JONATHAN ARAUJO DO NASCIMENTO, GOMINGO IRINEU DA SILVA, JOSEFA FLORINDO DA CONCEI??O, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00070480943460 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS: EDVALDO GOMES SOBRINHO, JOSEFA FLORINDO DA CONCEI??O, SANTINO JOSE DA SILVA, MANOEL GOMES DA SILVA E OUTRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/10/2018 | 850.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS: CHICO FAUSTINO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL, E NOS LOTEAMENTOS ARA?A E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/10/2018 | 850.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS: CHICO FAUTINO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL E NOS LOTEAMENTOS ARA?A E SONHO MEU NESTE MUNICIPIO.JOSE PEREIRA, 13 DE MAIO E ARNALDO CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/10/2018 | 1110.00 | 00009267688405 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA SITIO GENDIROBA A A?UDE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 01 MANGUEIRAS DESTINADAS A CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINO E AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/10/2018 | 650.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DE NARNES ABATIDAS NO MATADOURO MUNICIPAL DE SAP? E GURINHEM DESTINADO A MARI NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 24/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE,MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 24/10/2018 | 2204.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 29 (VINTE E NOVE) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001704 | 24/10/2018 | 381.32 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 24/10/2018 | 775.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001706 | 24/10/2018 | 480.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001707 | 24/10/2018 | 63.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001708 | 24/10/2018 | 223.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001709 | 24/10/2018 | 432.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 5001710 | 25/10/2018 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?? DE TIRAS TESTE REAGENTES, DESTINDOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPEDENTE ATENDIDOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001711 | 25/10/2018 | 25.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/10/2018 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRASEIRO DO TRATOR NEW WOLLAND P/ SERVI?OS DE VULGANIZA??O, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/10/2018 | 2500.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE DIVERSAS RAMPAS DE ACESSO DE ACESSIBILIDADE E CAL?ADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PEQUENOS REPAROS NO CAMPO O KLEBAO, REF. A 25 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0006093 | 25/10/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/10/2018 | 300.00 | 00064548821449 | ARNALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O CULTURAL EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA (60 ANOS) REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/10/2018 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/10/2018 | 250.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/10/2018 | 250.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/10/2018 | 200.00 | 00008415731400 | MAYARA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/10/2018 | 200.00 | 00007875451477 | JOSILDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/10/2018 | 150.00 | 00084059257400 | JOSE SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/10/2018 | 150.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/10/2018 | 200.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/10/2018 | 160.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/10/2018 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/10/2018 | 100.00 | 00005897591407 | LEIDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/10/2018 | 100.00 | 00008593621406 | JOSE JUVENTINO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/10/2018 | 100.00 | 00010919898424 | JEFFERSON BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/10/2018 | 150.00 | 00016887666774 | MARIA CAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/10/2018 | 100.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/10/2018 | 100.00 | 00006025136424 | EDNA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/10/2018 | 80.00 | 00012439505447 | FABIOLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/10/2018 | 100.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/10/2018 | 100.00 | 00098102567449 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/10/2018 | 100.00 | 00070274161400 | CÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/10/2018 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/10/2018 | 100.00 | 00006880249477 | MARIA SELMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2018 | 100.00 | 00075743256772 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2018 | 100.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/10/2018 | 150.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/10/2018 | 150.00 | 00000014933454 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/10/2018 | 150.00 | 00022006630482 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/10/2018 | 250.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/10/2018 | 150.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/10/2018 | 150.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/10/2018 | 200.00 | 00003753186406 | EDINEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/10/2018 | 150.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/10/2018 | 150.00 | 00011138485454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/10/2018 | 150.00 | 00007633952423 | MOIS?S DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/10/2018 | 150.00 | 00070815247451 | LINDEMBERG FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/10/2018 | 150.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/10/2018 | 150.00 | 00000143115421 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/10/2018 | 150.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/10/2018 | 150.00 | 00070304886440 | HELOIZA KIVIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002115153456 | MAGDALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/10/2018 | 200.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/10/2018 | 200.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/10/2018 | 300.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/10/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/10/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/10/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA, TRIBUTOS E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/10/2018 | 2300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM MOTOR BD 7.0 G2 EIXO, PARA USO NO CAMINHAO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/10/2018 | 270.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 26/10/2018 | 6287.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 26/10/2018 | 1026.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 26/10/2018 | 908.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 26/10/2018 | 95.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 26/10/2018 | 1258.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, E DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 26/10/2018 | 3218.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 26/10/2018 | 1558.14 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 26/10/2018 | 480.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE (UMA), MESAS COM QUATRO CADEIRAS, DESTINDO AO "CEAS",CENTRO ESPECIALIZADO ATEN??O A SA?DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 26/10/2018 | 570.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE (UM), ARMARIO DE COZINHA, DESTINDO A "UBS",UNIDADE BASICA DE SA?DE CON?GO CORNELIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 26/10/2018 | 350.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS, REFERENTE A UMA CORE BIOPSIA (BIOPSIA DE N?DULO DA MAMA), REALIZADA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 26/10/2018 | 916.36 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001723 | 29/10/2018 | 791.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001724 | 29/10/2018 | 44.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA "UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001725 | 29/10/2018 | 160.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001726 | 29/10/2018 | 2051.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001727 | 29/10/2018 | 1152.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001728 | 29/10/2018 | 385.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001729 | 29/10/2018 | 57.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 29/10/2018 | 2520.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/10/2018 | 1450.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DO BAIRRO PASTO NOVO, E AS DE ACESSO AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/10/2018 | 450.00 | 00058165916491 | FRANCISO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PASTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/10/2018 | 400.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS NOS MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PASTO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/10/2018 | 450.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS AO LONGO DAS RUAS QUE DAO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/10/2018 | 300.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E LIMPEZA DE PRA?A PUBLICA QUE SE ENCONTRA EM FRENTE AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/10/2018 | 300.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS AO LONGO DAS RUAS QUE DAO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/10/2018 | 843.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/10/2018 | 320.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DO MATO NO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/10/2018 | 700.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCONAM O SETOR DE TRANSPORTE E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/10/2018 | 300.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00033971307434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DIVERSAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE A CALCADAS EM DIVERSAS RUAS E PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/10/2018 | 600.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DIVERSAS CALCADAS DAS RUAS PUBLICAS E PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CALCADAS EM DIVERSAS RUAS E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA E CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/10/2018 | 450.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO-FIOS AO LONGO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A ENTRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/10/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006106 | 29/10/2018 | 10756.25 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/10/2018 | 233.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9353 DO ESTADO PARA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE PUBLICO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DE COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A REPROGRAMACAO DOS SERVI?OS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/10/2018 | 63.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/10/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/10/2018 | 1135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/10/2018 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/10/2018 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/10/2018 | 350.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/10/2018 | 240.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/10/2018 | 320.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/10/2018 | 100.00 | 00015498447418 | ALINE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/10/2018 | 100.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/10/2018 | 100.00 | 00071144346428 | JACIARA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/10/2018 | 100.00 | 00023751088415 | MANOEL GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/10/2018 | 100.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/10/2018 | 100.00 | 00012126720705 | ALEXSANDRA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/10/2018 | 100.00 | 00006372487403 | CELIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/10/2018 | 100.00 | 00008436081455 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/10/2018 | 100.00 | 00001527705420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/10/2018 | 260.00 | 00041426134487 | MARIA BERNADETE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/10/2018 | 100.00 | 00005523986402 | MARTA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/10/2018 | 150.00 | 00010218991436 | THAIS DA SILVA N?BREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA DE CABELOS NA A??O DE EMBELEZAMENTO REALIZADA ENVOLVENDO OS ASSISTIDOS E USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/10/2018 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/10/2018 | 1468.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/10/2018 | 2871.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2018 | 1096.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/10/2018 | 200.00 | 00001279102470 | JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2018 | 140.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2018 | 315.00 | 00069238103453 | MARIA DA LUZ CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2018 | 52.00 | 00008044602488 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2018 | 300.00 | 00005649628483 | PAULO MINERVINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2018 | 165.00 | 00087433389415 | MARIA ALVES PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2018 | 128.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2018 | 480.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2018 | 6901.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2018 | 7437.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2018 | 5370.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2018 | 9237.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2018 | 5118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2018 | 4095.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/10/2018 | 8728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS COM DRONE E EDICOES DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2018 | 3933.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2018 | 5952.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2018 | 5305.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2018 | 1701.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/10/2018 | 4995.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2018 | 10685.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2018 | 577.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2018 | 8803.00 | 26736786000101 | ELETROLUZ MANUT. ELETRICA CONST. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MONTAGEM ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS: TIRADENTES E ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2018 | 25704.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2018 | 412192.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2018 | 15781.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2018 | 22237.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2018 | 210966.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2018 | 4564.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2018 | 7688.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2018 | 2124.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2018 | 19312.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2018 | 550.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DO II JANTAR DANCANTE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE REALIZADO NO DIA 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/10/2018 | 3086.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2018 | 19508.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PUBLICOS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2018 | 27692.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2018 | 4760.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2018 | 305.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2018 | 481.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2018 | 1072.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/10/2018 | 2991.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2018 | 2360.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2018 | 496.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2018 | 16493.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2018 | 4683.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/10/2018 | 14076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2018 | 30559.66 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/10/2018 | 5474.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/10/2018 | 10190.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2018 | 43761.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2018 | 1245.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2018 | 1199.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/10/2018 | 3765.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/10/2018 | 6702.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2018 | 51089.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2018 | 23253.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2018 | 84232.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/10/2018 | 18341.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2018 | 18243.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/10/2018 | 2706.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001731 | 30/10/2018 | 133.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 30/10/2018 | 987.00 | 17495405000140 | ESQUIN?O DA CONSTRU??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS COMO (OITO), PORTA PAPEL TOALHA E (OITO), PORTA SABONETE LIQUIDO, DESTINADAS AO PREDIOS DO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001733 | 30/10/2018 | 197.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 30/10/2018 | 371.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 30/10/2018 | 2945.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 30/10/2018 | 1240.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 30/10/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 30/10/2018 | 1190.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 30/10/2018 | 1364.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 30/10/2018 | 960.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 30/10/2018 | 1240.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 30/10/2018 | 2100.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS3014), DE MARIA PARA JO?O PESSOA, (06) VIAGENS TOTALIZANDO 2.100,00, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 30/10/2018 | 600.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PEUGEOT DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4959 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 30/10/2018 | 620.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA-9781 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 30/10/2018 | 2152.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 30/10/2018 | 952.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC-8228 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 30/10/2018 | 868.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFG-5278 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 30/10/2018 | 1190.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 8388 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 30/10/2018 | 1240.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-7506 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 30/10/2018 | 1208.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0288 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 30/10/2018 | 1240.00 | 00032573138453 | UILSON CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM 10 VIAGENS NO VALOR DE 124,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 30/10/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 30/10/2018 | 11557.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 30/10/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 30/10/2018 | 52092.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 30/10/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 30/10/2018 | 10204.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 30/10/2018 | 95857.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 30/10/2018 | 55734.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 30/10/2018 | 34753.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 30/10/2018 | 3484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 30/10/2018 | 13408.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 30/10/2018 | 52174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 30/10/2018 | 22346.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 30/10/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 30/10/2018 | 19491.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 30/10/2018 | 6816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 30/10/2018 | 4722.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 30/10/2018 | 3708.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 30/10/2018 | 73646.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 30/10/2018 | 14127.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 30/10/2018 | 21520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001774 | 31/10/2018 | 3983.78 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001775 | 31/10/2018 | 295.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 31/10/2018 | 1679.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PL?STICAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/10/2018 | 626.71 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO TANQUE DA PIPA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/10/2018 | 650.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/10/2018 | 270.00 | 00012878214480 | SANTIAGO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CA?AMBA DE PLACA KIG 4017, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO ENCONTRADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/10/2018 | 10808.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0006221 | 31/10/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DO II JANTAR DANCANTE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE REALIZADO NO DIA 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/10/2018 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/10/2018 | 2800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA OEW-3038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/10/2018 | 2800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA OEW-3038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/10/2018 | 157.50 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/10/2018 | 600.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSE DA CUNHA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO MESSIAS, AFIM DE PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS DE PREPARACAO PARA O CAMPEONATO PARAIBANO SUB-15 NOS DIAS 09 E 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2018 | 600.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DAS ACOES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA JUVENTUDE E A SEMANA DOS IDOSOS REALIZADAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2018 | 800.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A ACAO COMEMORATIVA AO DIA DOS IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2018 | 600.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ACAO COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA COM OS USUAROS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 5001777 | 01/11/2018 | 1816.10 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001778 | 01/11/2018 | 1987.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 05/11/2018 | 6300.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 05/11/2018 | 8100.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ?NIBUS PLACA HUH-7273 COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O E DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 05/11/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CARRO DE SOM NA DIVULGA??O PARA TRIAGEM DE CATARATA NO TOTAL DE 8 HORAS, REALIZADOS NOS DIA 5 E 6/10/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 05/11/2018 | 60.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, COMO CABO DE EMBREAGEN DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS (OEZ5785), VICULADO AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5001783 | 05/11/2018 | 657.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001784 | 05/11/2018 | 67.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001785 | 05/11/2018 | 1652.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/11/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/11/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 05/11/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 05/11/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 05/11/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/11/2018 | 1700.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PULA PULA , CASINHA DE BOLA, BARRACAS DE PIPOCA E DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A COM OS USUARIOS DESTE PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL GEUZA MONTEIRO DO S.C.F.V ( CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/11/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/11/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/11/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 05/11/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 05/11/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 05/11/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/11/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/11/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0006264 | 05/11/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0006265 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006266 | 05/11/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006269 | 05/11/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006270 | 05/11/2018 | 511.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/11/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 05/11/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/11/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/11/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/11/2018 | 504.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 12 HORAS DE DIVULGACAO DESTINADAS A A??O COMEMORATIVA A SEMANA DOS IDOSOS E CAMINHADA DOS IDOSOS REALIZADO DIA 23/10/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/11/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 08 HORAS DE DIVULGACAO DESTINADAS A A??O COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIAN?AS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 05/11/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006236 | 05/11/2018 | 2424.90 | 00006736668409 | MARIA DA GUIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLOS DIVERSOS, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006242 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/11/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/11/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006250 | 05/11/2018 | 2392.02 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006251 | 05/11/2018 | 2392.02 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006267 | 05/11/2018 | 1825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006268 | 05/11/2018 | 2628.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/11/2018 | 1575.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA CONFEC??O DE DIVERSAS PIZZAS SERVIDAS AOS ARTISTAS E COMPONETES DAS BANDAS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA(60 ANOS) REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/11/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/11/2018 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/10/2018 A 05/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 05/11/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 05/11/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006271 | 05/11/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 05/11/2018 | 22126.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/11/2018 | 18660.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP DOS SERVIDORES P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AVALIADORA DE IM?VEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006310 | 06/11/2018 | 1673.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006311 | 06/11/2018 | 260.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006312 | 06/11/2018 | 2734.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/11/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006309 | 06/11/2018 | 3776.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/11/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0006289 | 06/11/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/11/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/11/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/11/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/11/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/11/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 06 HORAS DE DIVULGACAO E NARRACAO DO 2? TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NO DIA 14/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/11/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 10 HORAS DE DIVULGACAO E NARRACAO DO 4? TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO PIRPIRI NO DIA 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/11/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/11/2018 | 2600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018 COM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/11/2018 | 2058.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006306 | 06/11/2018 | 18724.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006307 | 06/11/2018 | 17449.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006308 | 06/11/2018 | 3496.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006320 | 06/11/2018 | 1330.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006321 | 06/11/2018 | 3881.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006322 | 06/11/2018 | 201.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006323 | 06/11/2018 | 2359.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006324 | 06/11/2018 | 530.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006288 | 06/11/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006296 | 06/11/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006299 | 06/11/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006300 | 06/11/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/11/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006313 | 06/11/2018 | 4149.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006314 | 06/11/2018 | 4343.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006315 | 06/11/2018 | 210.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006316 | 06/11/2018 | 4180.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006317 | 06/11/2018 | 17530.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA?AMBA, DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006318 | 06/11/2018 | 9855.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALTRA L750-A E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006319 | 06/11/2018 | 1456.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 06/11/2018 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REVIS?O DO VE?CULO FIAT AMBUL?NCIA DE (PLACA QSB4999) , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 06/11/2018 | 705.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE EQUIPAMENTO E SUPORTE EM FERRO, (01) SUPORTE PARA ANILHAS E (03) SUPORTE PARA COLCHONETES E (01) LIXEIRA ORNAMENTAL, DESTINADO A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 06/11/2018 | 450.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA INSTALA??O DE ANTENAS DIGITAIS NAS (UBS) UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 06/11/2018 | 180.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE (01) JANEL?O EM ALUMINIO, MEDINDO 080x080 CM E UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 1,00x1,00 M, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA (UBS) SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 06/11/2018 | 530.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE PO?O COM INSTALA??O DE BOMBA SUBMER?A DA (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE SITIO PERPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 06/11/2018 | 1440.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE ESTEPES AER?BICOS EM MADEIRA EMBORRACHADA DE 12x120,00 REAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AEROBICAS DOS USUARIO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 06/11/2018 | 100.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO CONSERTO DOS BANCOS DIANTEIROS DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA (OEZ 5785), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 06/11/2018 | 129.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALINHMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO FIAT AMBUL?NCIA DE (PLACA QSB4999) , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 06/11/2018 | 250.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFC??O DE (01) PIR?MIDE EM MADEIRA PARA DEMOSTRA??O NUTRICIONAL REALIZADOS PELO OS PROFISSIONAL DO (NASF) N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001795 | 06/11/2018 | 600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001796 | 06/11/2018 | 20.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001797 | 06/11/2018 | 100.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001798 | 06/11/2018 | 33.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 06/11/2018 | 2174.84 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 06/11/2018 | 4059.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 06/11/2018 | 1800.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (TR?S) EQUIPAMENTO MONOMETRO COM FLUXISOMETRO MEDICINAL E (CINCO) UMIDIFICADORES COM MASCARA MEDICINAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 06/11/2018 | 350.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS, REFERENTE A UMA CORE BIOPSIA (BIOPSIA DE N?DULO DA MAMA), REALIZADA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001803 | 06/11/2018 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO JO?O TOM? DE ARRUDA NETO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001804 | 06/11/2018 | 1269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A REGULARIZACAO E AJUSTE DA CONTA PELA DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 18/09/2018, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, CONFORME PLANILHA DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 5001805 | 07/11/2018 | 3680.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 92 (NOVENTA E DUAS), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.(CEAS- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 07/11/2018 | 2000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 07/11/2018 | 2520.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 43 (QUARENTA E DUAS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.(CEAS-CENTRO ESPECILAZADO DE ATEN??O A SA?DE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 07/11/2018 | 3420.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 76 (SETENTA E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 07/11/2018 | 1020.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 07/11/2018 | 139.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 1 (UMA) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" PROMOVIDO PELA (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PROCANOR DESTE MUNIC?PIO. REALIZADO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 07/11/2018 | 818.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 07/11/2018 | 5368.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, NASF E CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 07/11/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 07/11/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 07/11/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 07/11/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 07/11/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001820 | 07/11/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 07/11/2018 | 538.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA CORRIDA, SOVENTE E FECHADURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 07/11/2018 | 1216.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA ACRILICA, TELHA, CIMENTO E FECHADURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CORNEGO E CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 07/11/2018 | 2256.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA ACRILICA,VASO SANITARIO E FECHADURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 07/11/2018 | 1121.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA ACRILICA,AREIA E CIMENTO FECHADURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NO (NASF) NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 07/11/2018 | 1556.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA ACRILICA, TELHAS E CIMENTO, FECHADURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 07/11/2018 | 2316.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COMO TINTAS, MASSA ACRILICA, TELHAS E TIJOLO E CIMENTO, AREIA, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NA (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 07/11/2018 | 1691.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785) , (QFT-5106) VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 07/11/2018 | 1498.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO OL?O DISEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS, (QFT-3895) VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 07/11/2018 | 9820.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFV-7156) , (QFA-1494), (QSB-4999) , (QFG-9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 07/11/2018 | 79.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/11/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/11/2018 | 4050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/11/2018 | 800.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA COM PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/11/2018 | 800.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA REALIZADAS NOS MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO AO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/11/2018 | 850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/11/2018 | 850.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO TAUMATA E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/11/2018 | 450.00 | 00070326329471 | DANIEL TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS COM RETIRADA DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/11/2018 | 850.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/11/2018 | 850.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/11/2018 | 278.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A UTILIZA??O NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/11/2018 | 278.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A UTILIZA??O NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PARA CRIANCAS CARENTES ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/11/2018 | 500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/11/2018 | 400.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS IDOSOS PROMOVIDO PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/11/2018 | 420.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MINE PARQUE COM 4 BRINQUEDOS, PULA-PULA, CAMA ELASTICA, ESCORREGO E CASA DE BOLINHAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA VILA SAO LUIZ REALIZADA NO DIA 28/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/11/2018 | 100.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA, DESTINADO A FESTA PROMOVIDA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA RUA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/11/2018 | 200.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/11/2018 | 250.00 | 00012659803498 | JOSIANE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/11/2018 | 520.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/11/2018 | 250.00 | 00001527705420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/11/2018 | 250.00 | 00071144346428 | JACIARA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/11/2018 | 250.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006325 | 07/11/2018 | 18820.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/11/2018 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/11/2018 | 160.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA E 01 (UMA) CAMA ELASTICA, DESTINADOS A FESTA PROMOVIDA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 11/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/11/2018 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE EDUCA??O, POR OCASIAO DE PARTICIPA??O NO 3? CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF REALIZADO NA ESPEP DA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 05/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/11/2018 | 150.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ELETRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/11/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/11/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA N? 190 PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDAD?NIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/11/2018 | 1322.69 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 ESTANTE MAGNO TERM C/05 PRAT. 04 COLUNAS EPOXI BRANCA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/11/2018 | 532.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIR NAS REUNI?ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0006359 | 08/11/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/11/2018 | 954.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERVA??O E MANUNTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O KLEB?O) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/11/2018 | 160.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTEBOL DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/11/2018 | 160.00 | 00005783198455 | LIVIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE RECREACAO DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/11/2018 | 160.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTEBOL DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHAES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/11/2018 | 300.00 | 00012724675460 | JOELMA DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/11/2018 | 225.00 | 00009452067470 | LEANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/11/2018 | 300.00 | 00009020165470 | HELEN LOEPOLDINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHAES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/11/2018 | 300.00 | 00011943359423 | CLAUDIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/11/2018 | 320.00 | 00008834994442 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTSAL E RECREACAO DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/11/2018 | 300.00 | 00008740108457 | AMANDA SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/11/2018 | 300.00 | 00005239430403 | CEZARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHAES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006371 | 08/11/2018 | 4422.28 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/11/2018 | 2147.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/11/2018 | 500.00 | 00003384593405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/11/2018 | 500.00 | 00001472843410 | PATR?CIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/11/2018 | 250.00 | 00009429896431 | JULIANA POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/11/2018 | 300.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA JOSE MIKAEL DA S. SERAFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006373 | 08/11/2018 | 223.15 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006374 | 08/11/2018 | 398.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS E ASSISTIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006375 | 08/11/2018 | 1420.30 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS E ASSISTIDOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/11/2018 | 302.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SERVIR AOS USU?RIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/11/2018 | 1094.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006372 | 08/11/2018 | 984.77 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/11/2018 | 420.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 08/11/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 08/11/2018 | 1612.00 | 00032573138453 | UILSON CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM 10 VIAGENS NO VALOR DE 124,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 08/11/2018 | 4550.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,(REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 08/11/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 08/11/2018 | 2356.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 08/11/2018 | 2232.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 08/11/2018 | 1536.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 08/11/2018 | 2356.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 08/11/2018 | 2142.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 08/11/2018 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 08/11/2018 | 343.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A APLICA??O DE RESINA IMPERMIABILIZANTE NAS DEPENDENCIAS DOS CONSULT?RIO ODONTOL?GICOS DAS (UBS) UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 08/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO C?NCER DE MAMA, REFERENTE AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NO SITIO TA?MATA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 08/11/2018 | 2201.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 08/11/2018 | 1286.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 08/11/2018 | 1247.46 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ULTICILIOS DOMESTICOS, COMO LIXEIRAS, FACA DE CONZINHA E TOALHAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 08/11/2018 | 340.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 08/11/2018 | 201.74 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO (PEVA), ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 08/11/2018 | 311.49 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS NECESSIDADE DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 08/11/2018 | 106.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 01 A 06/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001852 | 09/11/2018 | 452.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001853 | 09/11/2018 | 429.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001854 | 09/11/2018 | 1541.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001855 | 09/11/2018 | 115.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001856 | 09/11/2018 | 184.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 09/11/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 09/11/2018 | 370.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS DE PLACA (QET3895), (OEZ 57850, (QFT 5106), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, VINCULADO AO PROGRAMA DE "ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 09/11/2018 | 135.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS DE PLACA(OFG9183), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 09/11/2018 | 268.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 5001861 | 09/11/2018 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA E UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 09/11/2018 | 610.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 09/11/2018 | 230.08 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/11/2018 | 600.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM M?O DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE DIVERSAS RAMPAZ DE ACESSO ACESSIBILIDADE E CAL?ADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O KLEB?O, REFERENTE A 06 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/11/2018 | 585.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DE REPOSI??O, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006385 | 09/11/2018 | 995.92 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006386 | 09/11/2018 | 1079.07 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006387 | 09/11/2018 | 776.95 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006388 | 09/11/2018 | 803.05 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006389 | 09/11/2018 | 441.37 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006390 | 09/11/2018 | 520.06 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006391 | 09/11/2018 | 1160.68 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0006392 | 09/11/2018 | 1390.22 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O PARA REPOSI??O DE TODOS OS VIDROS DA CRECHE DINA TEXEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/11/2018 | 410.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DE REPOSI??O, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/11/2018 | 120.00 | 00004447799499 | EDNEIDE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NA E.M.E.I.E.F. ZUMBI DOS PALMARES SENDO OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/11/2018 | 225.00 | 00070219480427 | SARA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NA E.M.E.I.E.F. ZUMBI DOS PALMARES SENDO OFICINA DE MATEMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005004138435 | IVANILZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007773802424 | ALVINA RIQUE DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/11/2018 | 250.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE UMA BOMBA D'AGUA E SERVI?O DE PORTA NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI E NA ESCOLA ALEXANDRE DE MELO SERVI?O DE INSTALA??O DE DUAS FECHADURAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/11/2018 | 473.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA E LIGA??O COM HID.ESPECIAL FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/11/2018 | 1931.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE ORNAMENTA??O DOS PALCOS DO DESFILE C?VICO DE MARI URBANO E RURAL E DO JANTAR DA?ANTE INCLUINDO SERVI?O DE GAR?ONS, MESAS, TOALHAS, TALHERES E PRATOS EM COMEMORA??O AO DIA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/11/2018 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/11/2018 | 24245.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA PAC N? 15.238-2, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N? 2873/2012, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/11/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/11/2018 | 375.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DE REPOSI??O, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN?AS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/11/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006417 | 12/11/2018 | 8395.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/11/2018 | 2465.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/09 A 16 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/11/2018 | 2625.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 04/10 A 01/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/11/2018 | 2190.50 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 01/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/11/2018 | 2033.99 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/09 A 16 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/11/2018 | 2085.42 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/09 A 16 DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/11/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 04/10 A 01/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006415 | 12/11/2018 | 8390.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/11/2018 | 120.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NA E.M.E.I.E.F. ZUMBI DOS PALMARES SENDO OFICINA DE RECREA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00070933202440 | JOSENILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/11/2018 | 150.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE GRIDE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARI REALIZADO DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006428 | 12/11/2018 | 2000.60 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/11/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/11/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006416 | 12/11/2018 | 8411.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO REFEITORO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006424 | 12/11/2018 | 1672.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( ENXADAS, CARRINHOS DE M?O, BOTAS, P?, LUVAS E VASSOURAS) DE USO CONTINUO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006425 | 12/11/2018 | 1806.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006426 | 12/11/2018 | 6628.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMAS E PINTURAS DOS CEMITERIOS ( ZONA URBANO E RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006427 | 12/11/2018 | 4422.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS PRA?AS E DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 09/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 12/11/2018 | 6756.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS "UBS" - UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 12/11/2018 | 744.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 12/11/2018 | 1116.00 | 00011829963457 | JOSÉ ALEX NILO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 12/11/2018 | 250.00 | 00009505554443 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O COM ESTRUTURA DE GRIDE DE ALUMINIO, DESTINADOS AO EVENTO NO (CEO) E (CEIAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001869 | 12/11/2018 | 5915.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 10x15, UNID PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g, TAMANHO 24x34, IMPRESS?O FRENTE E VERSO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001870 | 12/11/2018 | 2210.60 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS COMO FAIXA E BANNER EM LONA COM ACABAMENTO, PARA APRESENTA??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5001871 | 12/11/2018 | 1020.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICO, (3,000,00) CART?O PAPEL CARTOLINA 180g TAMANHO 10,5x15 UMA COR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO (PEVA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 13/11/2018 | 1666.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 13/11/2018 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO LABORATORIAL CONTADOR HEMATOL?GICO, DESTINADO A ATENDER AS NECISSIDADE DO LABORAT?RIO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA DA RODA, TROCA DE PARAFUSO DO CULER DO CARRO??O E SERVI?O DO MOTOR DA PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/11/2018 | 270.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO E RESPONSAVEIS PARA O HOSPITAL SARAH NOS DIAS 13, 14 E 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2018 | 880.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DA GRADE DE ARRASTO INCLUINDO DESMONTE E MONTAGEM, TROCA DO CILINDRO, SERVI?O DE TRA??O E TROCA DO RETENTORES DOPS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/11/2018 | 680.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TROCA E RECUPERA??O DA LAMINA, TROCA DE OLEO DA BORBA E EXTRA??O DE UM GRACHEIRO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/11/2018 | 740.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DA BASE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, DOS PEGADORES DA LONA, SERVI?O DE SOLDA E SERVI?O DE TRAMISS?O COMPLETO DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/11/2018 | 350.00 | 00007920828422 | ANA PAULA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE UMA PASSAGEM DE MARI-PB P/ RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/11/2018 | 250.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/11/2018 | 200.00 | 00014834159450 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/11/2018 | 300.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/11/2018 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/11/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/11/2018 | 375.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/11/2018 | 246.00 | 00003315191786 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/11/2018 | 960.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/11/2018 | 400.00 | 00008958624418 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/11/2018 | 245.00 | 00007279245404 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006449 | 13/11/2018 | 855.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/11/2018 | 198.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006451 | 13/11/2018 | 4655.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/11/2018 | 186.94 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/11/2018 | 72.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/11/2018 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/11/2018 | 400.00 | 00004222071447 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/11/2018 | 273.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/11/2018 | 1040.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE PEDAL DE FREIOS E EMBREAGEM P/ LUBRIFICAR, EXTRA??O DO BUJ?O DO CATER, TROCA DE CAUSOS DO MOTOR, SOLDA NA BASE DO MOTOR DA PORTA E OUTROS SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006434 | 13/11/2018 | 785.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/11/2018 | 8428.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA RODADA, PEDRO NASCIMENTO, GENINHO E CALCINHA PRETA, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006452 | 13/11/2018 | 14786.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/11/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/11/2018 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA PARTICIPA??O NO CURSO DE AUDITORIA FISCAL A SE REALIZAR NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JO?O PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/11/2018 | 3400.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO PROF. MESSIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO CATEGORIA SUB15 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006463 | 14/11/2018 | 4325.33 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/11/2018 | 2058.00 | 00052634078404 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/11/2018 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/11/2018 | 62.50 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/11/2018 | 110.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/11/2018 | 100.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/11/2018 | 43.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/11/2018 | 2.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001874 | 14/11/2018 | 396.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 14/11/2018 | 525.78 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE (QUATRO) CAMAS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA REPOUSO DOS USUARIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 14/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DA NOVA (UBS) SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001878 | 14/11/2018 | 553.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENTIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001879 | 14/11/2018 | 25.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 14/11/2018 | 200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS AR CONDICIOANDO, NAS "UBS" UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CHICO FAUSTINO E DO CONEGO CORN?LIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 14/11/2018 | 200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS AR CONDICIOANDO, NA SALA DE RECULA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, E MANUTEN??O DO BEBEDOURO DO "CAPS" CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 14/11/2018 | 650.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE ARCONDICIOANDO SPLIT 18 MIL BTUS NO VALOR DE 350,00 REAIS, INSTALA??O DE UM SPLIT 12 MIL BTUS NO VALOR DE 250,00 REAIS COM MAIS UMA MANUTEN??O NO VALOR DE 50,00 REAIS,REALIZADA NO "CEAS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 14/11/2018 | 91.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 13/11/2018 A 14/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 14/11/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 14/11/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 14/11/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 14/11/2018 | 21643.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 14/11/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 14/11/2018 | 11431.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 14/11/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 14/11/2018 | 815.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 14/11/2018 | 4802.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/11/2018 | 500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CARNES ABATIDAS NOS MATADOUROS DAS CIDADE DE SAP? E GURINH?M DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/11/2018 | 90.00 | 00008121495482 | ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/11/2018 | 180.00 | 00011256614459 | LUCILA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/11/2018 | 240.00 | 00008044638407 | SILVANIA DUTRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/11/2018 | 150.00 | 00075244853449 | HILDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/11/2018 | 120.00 | 00003231883466 | JOSE ROBERTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/11/2018 | 120.00 | 00030273498487 | ROBERTO MIGUEL SIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/11/2018 | 390.00 | 00005929728445 | MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/11/2018 | 180.00 | 00011577033485 | DANIELLY TRINDADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/11/2018 | 240.00 | 00011000445402 | JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/11/2018 | 120.00 | 00010453420419 | MARIA JOSE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/11/2018 | 120.00 | 00012372459406 | ANDREZA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/11/2018 | 270.00 | 00085402311404 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/11/2018 | 120.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/11/2018 | 270.00 | 00012262123446 | VIVIANE SOARES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/11/2018 | 120.00 | 00007149733433 | SUZANA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/11/2018 | 200.00 | 00008014143426 | IRAJ? BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/11/2018 | 300.00 | 00011819622428 | MARCILIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/11/2018 | 120.00 | 00009827638408 | LUCICLEIDE MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/11/2018 | 120.00 | 00009163538423 | SEVERINO DALISON LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/11/2018 | 300.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/11/2018 | 380.00 | 00000252457757 | IZAIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI-PB P/ RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006470 | 16/11/2018 | 8040.50 | 00008050854400 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO FEIJ?O VERDE E MACASSAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/11/2018 | 300.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O CULTURAL (CANTADORES DE VIOLA) DESTINADO A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA (60ANOS) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/11/2018 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/11/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006497 | 19/11/2018 | 1340.55 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO EVENTO SOBRE A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/11/2018 | 560.00 | 00005912782433 | HARLEY DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E FISICOQUIMICO DAS ?GUAS DOS PO?OS ARTERSIANOS QUE ABASTECEM ALGUMAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/11/2018 | 1365.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM ?GUA POTAVEL PROVENIENTE DE PO?O DESTINADO AS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, JUNCO E OUTRAS LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001893 | 19/11/2018 | 1475.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 19/11/2018 | 1392.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES, (01) BATERIA DE 70 AH ETC. DESTINADOS A REVIS?O DO VE?CULO FIAT TORO DE (PLACA QFT3895), VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001895 | 19/11/2018 | 683.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM A M?O DE OBRA E REPARO MEC?NICO NA TROCA DE OLEO E BATERIA DE 70 AH, DO VE?CULO FIAT TORO DE (PLACA QFT3895), VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001896 | 19/11/2018 | 5254.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS CONGELADO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 19/11/2018 | 1949.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001898 | 19/11/2018 | 233.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA FARAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 19/11/2018 | 700.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O EXECU??O DA DESINSEITIZA??O E DESRATIZA??O COM ARMADILHA PARA ROEDORES NAS ?REAS INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001900 | 19/11/2018 | 1318.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001901 | 19/11/2018 | 365.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 20/11/2018 | 1643.21 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES CL?NICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001903 | 20/11/2018 | 2760.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001904 | 20/11/2018 | 254.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001905 | 20/11/2018 | 1558.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 14/11/2018 A 16/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006514 | 20/11/2018 | 3703.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DA OPERACAO TAPA BURACOS REALIZADA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/11/2018 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/11/2018 | 180.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/11/2018 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/11/2018 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/11/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA?AO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/11/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/11/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/11/2018 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/11/2018 | 180.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV NIVEL I - INICIAL A CELEBRACAO NA ESAF NOS DIAS 07 E 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/11/2018 | 40.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/11/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/11/2018 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/11/2018 | 895.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006515 | 20/11/2018 | 5003.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/11/2018 | 225.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/11/2018 | 320.00 | 00001824544448 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTEBOL E BANDA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/11/2018 | 588.00 | 05616969000105 | ARACA EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SENHORA MARINEIDE MARTINIANO, QUANDO DE VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSOS REALIZADOS PELA UNIREDE NO PERIODO DE 19 A 23/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006520 | 21/11/2018 | 13651.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/11/2018 | 157.50 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPA DE MATO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/11/2018 | 24971.78 | 07456196000172 | FUNDO DE COMBATE E ERRAD.DA POBREZA NO EST.DA PB - FUNCEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE NA CONTA FUNCEP N? 16.598-0, CUJO FOI DESTINADO A ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/11/2018 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA SERVIDORA ELIELMA BERNARDES DE MORAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO EMPRETEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/11/2018 | 2265.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO A REALIZACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DA MANDIOCA - BRASIL NA CIDADE DE PARANAVAI-PR NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 5001907 | 21/11/2018 | 264.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 21/11/2018 | 345.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SA?DE - NOVO MARI E DO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S 06/10/2018 E02/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 5001909 | 22/11/2018 | 140.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENTIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/11/2018 | 320.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DO PORT?O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/11/2018 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS NOS DIAS 22 E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/11/2018 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS NOS DIAS 22 E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2018 | 173.25 | 26182326000170 | NORDE EASY CAMPINA GRANDE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MUNICIPAL E DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS NOS DIAS 22 E 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/11/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/11/2018 | 2800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA OEW-3038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2018 | 163.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS MENSAIS DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 23/11/2018 | 676.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 23/11/2018 | 120.00 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FACILITA??O DO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIO O PROGRAMA DO SISTEMA ( SIPNI WEB), COM OS FUNCIONARIO DO (PEVA), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001912 | 26/11/2018 | 1020.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001913 | 26/11/2018 | 1074.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006533 | 26/11/2018 | 2219.40 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006534 | 26/11/2018 | 2449.56 | 00006736668409 | MARIA DA GUIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006535 | 26/11/2018 | 2276.94 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0006532 | 26/11/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/11/2018 | 0.67 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA N? 647.073-6, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU 1001748-36/2012 - MAPA PRODESA, CONFORME CE 2359/2018 - GIGOV JP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/11/2018 | 260.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/11/2018 | 2190.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/11/2018 | 2190.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006553 | 27/11/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/11/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/11/2018 | 1000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O KLEB?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/11/2018 | 1071.45 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPRODU??O XEROGRAFICAS DAS AVALIA??ES DE SA?DA/SOMATORIA DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/11/2018 | 320.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DAS OFICINAS DE FUTEBOL E BANDA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/11/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/11/2018 | 300.00 | 00025171461449 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/11/2018 | 690.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/11/2018 | 100.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/11/2018 | 960.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/11/2018 | 100.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/11/2018 | 300.00 | 00009501803430 | ROSILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRIU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/11/2018 | 200.00 | 00014009204427 | JOS? CARLOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/11/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/11/2018 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 27/11/2018 | 2990.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (CINCO) APARELHO DE SELADORA STANDARD A PEDAL, DESTINADOS AS "UBS" UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EMENDA PARLAMENTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 27/11/2018 | 2070.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 23 (VINTE E TR?S) UNIDADES DE PROTESES DENT?RIAS, DESTINADAS A MELHORIA DA SAUDE BUCAL NA REPOSI??O DA DENTI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/11/2018 | 430.00 | 00002597565475 | SIDNEY ALVES PERIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECUPERA??O E SOLDA DE ALUMINIO DO INTERCULLER E RADIADOR PARA VARETAR, SOLDA E LIMPA DA CA?AMBA FORD DE PLACA OXO-1265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 28/11/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE "CDI" DO PACIENTE, JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 17/11/2018 AO 23/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2018 | 180.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB/UFPB, PROMOVIDO PELA UFPB, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO 2018NA SEDE DA UEaD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2018 | 700.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS PUBLICADAS NO FAROL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/11/2018 | 306.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/11/2018 | 483.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/11/2018 | 1078.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/11/2018 | 3044.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2018 | 9627.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0006566 | 29/11/2018 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/11/2018 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2018 | 5548.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DE PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/11/2018 | 527.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMPLETO DE RECUPERA??O E REPARO DOS ELEVADORES PARA CADEIRANTES DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 6810 E OFX-2280 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIAGN?STICO ELETRONICO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-6810 E OFX-2280 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2018 | 5654.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2018 | 4892.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/11/2018 | 1691.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/11/2018 | 4525.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006587 | 29/11/2018 | 10283.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/11/2018 | 380.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE MARI-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/11/2018 | 1408.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2018 | 2624.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/11/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006588 | 29/11/2018 | 1249.43 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006589 | 29/11/2018 | 554.16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006590 | 29/11/2018 | 5946.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006591 | 29/11/2018 | 1055.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES SERVIDAS AOS USU?RIOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001918 | 29/11/2018 | 1046.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001919 | 29/11/2018 | 3729.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO.SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001920 | 29/11/2018 | 135.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001921 | 29/11/2018 | 3577.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O ATRAV?S DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001922 | 29/11/2018 | 1317.04 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CAPS ),CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001923 | 29/11/2018 | 757.77 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CEO ),CENTRO ESPECIALIZDO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001924 | 29/11/2018 | 820.31 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001925 | 29/11/2018 | 2685.68 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ( UBS), UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001926 | 29/11/2018 | 2632.79 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5001927 | 29/11/2018 | 1260.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA PRESTA??O DE SERVI?O COM FORNECIMENTO DE (02), PNEUS, DESTINADOS A MANUNTE??O DO VE?CULO FIAT TORO DE PLACAS (QGT3895), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 5001928 | 29/11/2018 | 0.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRAN?A DE TAXA DE SERVI?O DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A MANUTEN??O DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001929 | 29/11/2018 | 320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 29/11/2018 | 5805.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 29/11/2018 | 635.53 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/11/2018 | 2585.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/11/2018 | 5115.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2018 | 4013.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006592 | 30/11/2018 | 24658.57 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2018 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA UNITRUCK NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2018 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA UNITRUCK NO DIA 01/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2018 | 23158.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2018 | 87019.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2018 | 18052.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2018 | 18243.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2018 | 650.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NO TRANSPORTE DE CARNES ABATIDAS DO MATADOUROS DE SAP? E GURINH?M P/ MARI NOS DIAS 02 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006619 | 30/11/2018 | 4200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA CA?AMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 30/11/2018 | 3741.39 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 30/11/2018 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 30/11/2018 | 8511.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 30/11/2018 | 1517.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 24/11/2018 AO 29/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 30/11/2018 | 2965.74 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 30/11/2018 | 3831.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA E DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 30/11/2018 | 12070.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 30/11/2018 | 2636.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 30/11/2018 | 3792.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 30/11/2018 | 13037.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 30/11/2018 | 11154.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 30/11/2018 | 52015.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 30/11/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 30/11/2018 | 8800.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 30/11/2018 | 104062.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 30/11/2018 | 54727.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 30/11/2018 | 27857.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 30/11/2018 | 3484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 30/11/2018 | 13408.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 30/11/2018 | 51192.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 30/11/2018 | 20565.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 30/11/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 30/11/2018 | 19563.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 30/11/2018 | 7016.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 30/11/2018 | 7723.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 30/11/2018 | 3788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 30/11/2018 | 72823.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 30/11/2018 | 14829.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 30/11/2018 | 23620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 30/11/2018 | 2500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, UM EQUIPO CART C/03 PORTAS DENTSCLER, DESTINADOS A ( UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2018 | 164.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2018 | 230.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2018 | 273.00 | 00092824838434 | PEDRO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE FRALDAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2018 | 160.00 | 00009702614465 | GEAN GERVETON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2018 | 340.00 | 00011404010416 | ALLYSSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2018 | 500.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR BOLSA DE UROSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2018 | 7027.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2018 | 7437.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2018 | 5370.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2018 | 4229.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2018 | 10171.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2018 | 8728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 23/08 A 19/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 20/09 A 17/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 18/10 A 14/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006607 | 30/11/2018 | 553.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006608 | 30/11/2018 | 728.20 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006609 | 30/11/2018 | 2715.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2018 | 145.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2018 | 174.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2018 | 203.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2018 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2018 | 351.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006617 | 30/11/2018 | 1.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006618 | 30/11/2018 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUNTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2018 | 17172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2018 | 16276.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2018 | 26794.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2018 | 405346.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2018 | 22958.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2018 | 213243.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2018 | 7438.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2018 | 4564.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2018 | 2124.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2018 | 21262.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2018 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PE?A AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2018 | 560.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2018 | 2190.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2018 | 27243.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2018 | 6060.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2018 | 13400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNI?O OU DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2018 | 42261.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2018 | 41.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2018 | 1.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2018 | 10864.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2018 | 2379.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2018 | 540.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2018 | 16493.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2018 | 4683.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2018 | 13839.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2018 | 4317.63 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2018 | 30559.66 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?AS JUDICIAIS DE PRECATORIO BASEADO NOS TERMOS DO PROCESSO PARA D?BITO EM CONTA CORRENTE DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/12/2018 | 1500.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE 25 PARTICIPANTES COMO PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS NO V SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA A SE REALIZAR NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 04/12/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/12/2018 | 875.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O SALGADOS, DESTINADOS AO JANTAR DA?ANTE DOS FUNCION?RIOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 26/10/2018 NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOSE MARQUES DE ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/12/2018 | 311.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOV-4281, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/12/2018 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/12/2018 | 213.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/12/2018 | 324.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006673 | 03/12/2018 | 4886.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/12/2018 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CONSERTOS E OUTROS NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/12/2018 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CONSERTOS E OUTROS NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/12/2018 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CONSERTOS E OUTROS NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/12/2018 | 520.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/12/2018 | 339.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/12/2018 | 855.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/12/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/12/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 10 HORAS DE DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 04/11/2018 NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOSE MARQUES DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/12/2018 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 10 HORAS CONVIDANDO AS EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A REUNI?O E SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MARIENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/12/2018 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 03/12/2018 | 2201.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 03/12/2018 | 496.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-2876 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 5001965 | 03/12/2018 | 2076.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 03/12/2018 | 3761.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, COMO ARMARIO DE A?O COM DUAS PORTAS, CADEIRA ERGOPLAX E MESA SLIM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS)- UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 03/12/2018 | 1421.02 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 03/12/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 03/12/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5001970 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 03/12/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 03/12/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5001973 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 03/12/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 03/12/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/12/2018 | 2283.60 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 04/12/2018 | 750.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, MANOEL AVELINO DE PAIVA, ANTONIO DE LUNA FREIRE, FRENTE A ACADEMIA E ADUBA??O DE TODA EXTENS?O DA CARREIRA DE MANGA NOASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 04/12/2018 | 850.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO, ESCOLA JOSE HONORIO FILHO, POLO UNIVERSIT?RIO UFPB E NA PRA?A EM FRENTE AO CEMITERIO S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/12/2018 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 04/12/2018 | 3360.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE CONSULTA E PROCEDIMENTO M?DICO EM UROLOGIA, NUM TOTAL POR PLANTA? DE 48(QUARENTA E OITO) PROCEDIMENTO QUE FORAM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 04/12/2018 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CARRO DE SOM NA DIVULGA??O NO CONVITE PARA O TESTE DE (PSA), REALIZADO EM ALUS?O AO NOVEMBRO AZUL NO TOTAL DE 8 HORAS, SENDO 4 HORA NA ZONA RURAL E 4 HORA NA ZONA URBANAREALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001979 | 04/12/2018 | 516.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001980 | 04/12/2018 | 3491.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001981 | 04/12/2018 | 241.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001982 | 04/12/2018 | 190.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001983 | 04/12/2018 | 195.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001984 | 04/12/2018 | 460.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 04/12/2018 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0006690 | 05/12/2018 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0006691 | 05/12/2018 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/12/2018 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/12/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/12/2018 | 504.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 12 HORAS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS A POPULACAO SOBRE AS INSCRICOES E ASSEMBLEIA GERAL DA ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA DE 16 A 20/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006701 | 05/12/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, DESENV. AGRARIO, RH, FINAN?AS E OUTROS SETORES DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006702 | 05/12/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, DESENV. AGRARIO, RH, FINAN?AS E OUTROS SETORES DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/12/2018 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS USUARIOS DO REDESIM A SE REALIZAR PELA JUNTA COMERCIAL COM O SEBRAE NO DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/12/2018 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE FINAN?AS, QUANDO DE VIAGENS A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1? WORKSHOP PODER PUBLICO NO AUDITORIO DA SEDE NA ENERGISA PARAIBA NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/12/2018 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A TESOUREIRA, QUANDO DE VIAGENS A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1? WORKSHOP PODER PUBLICO NO AUDITORIO DA SEDE NA ENERGISA PARAIBA NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2018.OA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/12/2018 | 975.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM ALUNOS NO TORNEIO ESTUDANTIL NA LOCALIDADE DE TIRADENTES ENVOLVENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006697 | 05/12/2018 | 2000.60 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/12/2018 | 200.00 | 00008877108401 | JOELLYDA FERNANDA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE TEATRO AMADOR BUGIGANGAS QUE REALIZOU UMA PE?A TEATRAL "A FABULAS DAS BORBOLETAS" NESTE MUNICIPIO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018 NA ESCOLA EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006699 | 05/12/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006700 | 05/12/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006703 | 05/12/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO DA UAB DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006704 | 05/12/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO DA UAB DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/12/2018 | 1149.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 25 CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMA??O E 75 CAMISAS INF. BRANCA PP COM SUBLIMA??O, DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS (FORMANDOS) DO PROGRAMA DO PROED QUE SERA REALIZADO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006705 | 05/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006706 | 05/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006707 | 05/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AOS SETORES DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006708 | 05/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AOS SETORES DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006709 | 05/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006710 | 05/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006711 | 05/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006712 | 05/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/12/2018 | 128.00 | 00038032937404 | LINDALVA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/12/2018 | 150.00 | 00007279245404 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001985 | 05/12/2018 | 1018.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001986 | 05/12/2018 | 63.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 05/12/2018 | 75.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 01/12/2018 AO 05/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 05/12/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 05/12/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 05/12/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 05/12/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/12/2018 | 700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/12/2018 | 399.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001992 | 06/12/2018 | 2240.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (CINQUENTA E SEIS) LEN?OL EM TECIDO 100% ALGOD?O, DESTINADOS AO EMFERMARIA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282018 | 5001993 | 06/12/2018 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 06/12/2018 | 610.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PECAS, COMO BATERIA HELIAR, KIT DE TRA??O, C?MERA DE AR ETC, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADOS AO (PEVA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 06/12/2018 | 600.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SUPLEMNETOS ALIMENTAR, DESTINADOS A DOA??O PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 06/12/2018 | 850.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, SULFATO FERROSO ETC, DESTINADOS A DOA??O PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/12/2018 | 954.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL GEUZA MONTEIRO DO S.C.F.V ( CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/12/2018 | 954.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 06/12/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 06/12/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/12/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/12/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 06/12/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/12/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/12/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/12/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/12/2018 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CARRO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851 DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/12/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/12/2018 | 745.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDO EM A??O DE BUSCATIVA PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 06/12/2018 | 680.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEEBREAK SERVIDO DURANTE O SEMINARIO (TERCENDO REDESPARA O ENFRENTAMENTO AS SITUA??ES DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER) REALIZADO DIA 13/11/18 PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006750 | 06/12/2018 | 662.10 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006752 | 06/12/2018 | 515.80 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006753 | 06/12/2018 | 1275.37 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/12/2018 | 400.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PEQUENO PORTE DESTINADO AO TORNEIO ESCOLAR DO CAMPO REALIZADO DIA 30/11/2018 NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 06/12/2018 | 400.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PEQUENO PORTE DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL (FUTSAL FEMININO) REALIZADO DIA 15/11/2018 NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOSE PAULO MARQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/12/2018 | 1687.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, SUBSTITUI??O DE PE?AS E RECARGA DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DA ESCOLA TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006751 | 06/12/2018 | 2015.26 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NO SETOR DE FINANCAS, DURANTE M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NO SETOR DE FINANCAS, DURANTE M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NO SETOR DE FINANCAS, DURANTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 06/12/2018 | 800.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O COMPLETO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NA RUA JOAO SUASSUNA DIA 03/11/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/12/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA?AO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006754 | 06/12/2018 | 3543.35 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES E DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0006773 | 07/12/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0006781 | 07/12/2018 | 954.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDON?A LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, N? 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE LICITA?AO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE 16 RECARGAS DE TONNER LASER HP85A DA IMPRESSORA PERTECENTE AO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2018 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE 14 RECARGAS DE TONNER LASER HP85A E TONNER LASER SAMSUG DAS IMPRESSORA PERTECENTES A SEC. DE ADMINSTRA??O E AOS SETORES QUE FGUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2018 | 136.50 | 00007629827482 | CARLA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE LANCHES DESTINADOS A SERVIR NAS REUNI?ES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2018 | 1556.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE NOTAS E VEICULA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 05/11/2018 A 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0006839 | 07/12/2018 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2018 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/12/2018 | 97.06 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085 PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476 PARA USO NO SETOR DE FINANCAS, DURANTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/12/2018 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFNCIONAL MODELO BROTHER 8085 PARA USO NO SETOR DE EMPENHOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDA??O E PAGAMENTO DAS DESPESAS E ELABORA??O DE RECEITAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/12/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006759 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/12/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/12/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/12/2018 | 650.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DESTINADO AO DESFILE C?VICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/12/2018 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 14 DE NOVEMBR DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/12/2018 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02/11 A 30/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/12/2018 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02/11 A 30/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00004257342420 | REJANE FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KFF-8662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIRPIRI E BARRO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 14 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/12/2018 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 14 DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2018 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 02/11 A 30/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/12/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006824 | 07/12/2018 | 6083.17 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/12/2018 | 510.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS AQUAFORTE SUBMERSA 2000 220V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURAL E PARA CRECHE DINA TEXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006826 | 07/12/2018 | 2007.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO ESTUDAIL DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DO CAMPO, REALIZADO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 NA ESCOLA DE TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006755 | 07/12/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0006756 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 07/12/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0006758 | 07/12/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/12/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/12/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/12/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/12/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/12/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/12/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/12/2018 | 100.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/12/2018 | 300.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00009315767411 | MAGNUN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/12/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/12/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 07/12/2018 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE 13 RECARGAS DE TONNER LASER HP85A DA IMPRESSORA PERTECENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/12/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 07/12/2018 | 110.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 5001998 | 07/12/2018 | 3480.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 87 (OITENTA E SETE), CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS" CENTROESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 07/12/2018 | 2745.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 61 (SESSENTA UM), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192018 | 5002000 | 07/12/2018 | 1440.00 | 00001335319700 | LUCIANA PATRICIA LEITE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE 24(VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002001 | 07/12/2018 | 2230.60 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 07/12/2018 | 845.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AGOA??O NOS JARDINS AS MARGENS DA PB073, CANTEROS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/12/2018 | 845.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AGOA??O NOS JARDINS AS MARGENS DA PB073, CANTEROS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/12/2018 | 980.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE PODA DE ?RVORES NAS RUAS 15 DE JANEIRO, JOAO SUASSUNA, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, MANOEL P. HILDO BANDEIRA, NAPOLEAO LAUREANO, PADRE ANTONIO P. DE CASTRO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006770 | 07/12/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/12/2018 | 846.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: PEDRO LEITE, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, MANOEL GOMES SOARES, LUIZ GUEDES, ANTONIO GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/12/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/12/2018 | 843.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA, S?O SEBASTI?O, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JOAO FERREIRA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/12/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/12/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/12/2018 | 845.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: MARIA FERREIRA DE PAIVA, S?O DOMINGOS, SANTOS DUMONT, JOSE PEREIRA PINTO, ARNAUD CALDAS E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/12/2018 | 680.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, ANTONIO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DE FRAN?A, TRAVESSA DA EMPRESA, JOAO FREIRE LIMA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/12/2018 | 844.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, SAO SEBASTI?O, JOSE DE LUNA FREIRE, SANTOS DUMONT, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/12/2018 | 850.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: HONORIO DE MELO, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOAO FERREIRA DE PAIVA, MARIA FERREIRA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/12/2018 | 846.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOSE CLEMENTINO DE PAIVA, S?O SEBASTI?O, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JOAO FERREIRA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/12/2018 | 850.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: PEDRO LEITE, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, MANOEL GOMES SOARES, LUIZ GUEDES, ANTONIO GOMES DE SOUZA, JOSE AMANCIO PEREIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/12/2018 | 845.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/12/2018 | 843.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARA??, PROCANOR, B.VERMELHO, LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O E VILA S?O LUIZ NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/12/2018 | 849.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/12/2018 | 843.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/12/2018 | 843.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/12/2018 | 843.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARA??, PROCANOR, B.VERMELHO, LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O E VILA S?O LUIZ NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/12/2018 | 850.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/12/2018 | 845.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS JOSE AMERICO, CHICO FAUSTINO E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/12/2018 | 845.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/12/2018 | 846.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARA??, PROCANOR, B.VERMELHO, LOTEAMENTO S?O SEBASTI?O E VILA S?O LUIZ NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/12/2018 | 844.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, SILVINO COSTA, LOTEAMENTOS SONHO MEU E MORADA DO SOL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/12/2018 | 844.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS JOSE AMERICO CHICO FAUSTINO E CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006813 | 07/12/2018 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006815 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006816 | 07/12/2018 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006817 | 07/12/2018 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/12/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2018 | 320.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE MARI PARA GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO OS PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA P/ SERVI?OS DE VULGANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/12/2018 | 2050.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECUPERA??O DA BOMBA HIDRAULICA E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006858 | 10/12/2018 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MERCADO P?BLICO DO BARRO VERMELHO, MERCADO P?BLICO CENTRAL E NA RODOVI?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006861 | 10/12/2018 | 8398.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006862 | 10/12/2018 | 8276.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA?AMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO REF. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006872 | 10/12/2018 | 1540.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFP-4854 VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006886 | 10/12/2018 | 124.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006852 | 10/12/2018 | 792.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NAS REFEI??ES SERVIDAS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006856 | 10/12/2018 | 22234.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/12/2018 | 2985.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA COM ?GUA POTAVEL PROVENIENTE DE PO?O DESTINADO AS COMUNIDADES DO SITIO TAUMATA, JUNCO E OUTRAS LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006863 | 10/12/2018 | 3768.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006864 | 10/12/2018 | 1911.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006868 | 10/12/2018 | 4326.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006876 | 10/12/2018 | 260.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258 VINCULADA A SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006887 | 10/12/2018 | 1663.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 10/12/2018 | 3685.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES, DESTINADOAS A ADISTRIBUI??O COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 10/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 10/12/2018 | 1373.41 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES CL?NICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002006 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 06/12/2018 AO 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 10/12/2018 | 1399.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 10/12/2018 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO VE?CULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 10/12/2018 | 1736.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFV-5116 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 10/12/2018 | 1547.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO FOX DE PLACA MOL-8846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 10/12/2018 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 10/12/2018 | 1984.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VOYAGE DE PLACAS (QFW2416), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM HOPSITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 10/12/2018 | 2108.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 10/12/2018 | 1092.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CELTA DE PLACAS (MYG2139), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 10/12/2018 | 1904.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO UNO DE PLACA MYG-2139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 10/12/2018 | 2800.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE VEICULO TIPO VAM DE PLACA (OFF 8959), DESTINADO AO TRANSP. DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE J. PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,(REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 10/12/2018 | 1111.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO OL?O DISEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA, (QFT-3895) VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 10/12/2018 | 1675.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFV-7156) , (QFA-1494), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 10/12/2018 | 1931.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106) VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 10/12/2018 | 6288.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBUL?NCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 5002021 | 10/12/2018 | 500.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/12/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006851 | 10/12/2018 | 987.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006853 | 10/12/2018 | 280.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006854 | 10/12/2018 | 194.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006865 | 10/12/2018 | 1340.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006866 | 10/12/2018 | 407.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006867 | 10/12/2018 | 2211.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3423 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/12/2018 | 954.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE M?ES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006873 | 10/12/2018 | 566.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006882 | 10/12/2018 | 1113.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NO SETOR DO CRAS E NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006883 | 10/12/2018 | 456.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006884 | 10/12/2018 | 192.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006885 | 10/12/2018 | 268.31 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006894 | 10/12/2018 | 376.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CREAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006895 | 10/12/2018 | 270.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006896 | 10/12/2018 | 435.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/12/2018 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/12/2018 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006857 | 10/12/2018 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006860 | 10/12/2018 | 2458.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REF. NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006878 | 10/12/2018 | 13892.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006879 | 10/12/2018 | 12453.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006880 | 10/12/2018 | 236.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006881 | 10/12/2018 | 4433.17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/12/2018 | 13004.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006891 | 10/12/2018 | 620.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL E ENISNO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006892 | 10/12/2018 | 402.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/12/2018 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E UAB POLO MARIENSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006904 | 10/12/2018 | 11224.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006905 | 10/12/2018 | 20530.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/12/2018 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS CADA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/12/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006875 | 10/12/2018 | 3552.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/12/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006870 | 10/12/2018 | 1826.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006871 | 10/12/2018 | 3687.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0006874 | 10/12/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O E ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006877 | 10/12/2018 | 267.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/12/2018 | 30492.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/12/2018 | 680.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??ES DA FROTA DE VEICULOS P?BLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006888 | 10/12/2018 | 313.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA??O NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/12/2018 | 15739.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PUBLICOS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006893 | 10/12/2018 | 415.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, SETOR DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/12/2018 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET COM DISPONIBILIZA??O DE LINK DE 10 MEGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E OUTROS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006906 | 10/12/2018 | 455.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/12/2018 | 5021.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA EM GFIP DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS FIRMADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/12/2018 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTAC?O DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/12/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3493, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/12/2018 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COROLLA COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QSD-8496, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006921 | 11/12/2018 | 4362.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006922 | 11/12/2018 | 3023.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MINI-CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006923 | 11/12/2018 | 2011.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006924 | 11/12/2018 | 3003.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MARIENSE E MATERIAS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE JOSE PAULO MARQUES (REDES, BOLAS ENTRE OUTROS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/12/2018 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFR-3423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006919 | 11/12/2018 | 535.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/12/2018 | 1176.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 28 HORAS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS A POPULACAO SOBRE O CADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO DO BPC LOAS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 28 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002022 | 11/12/2018 | 471.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002023 | 11/12/2018 | 115.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002024 | 11/12/2018 | 462.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002025 | 11/12/2018 | 1567.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 5002026 | 11/12/2018 | 181.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 11/12/2018 | 881.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 11/12/2018 | 5025.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 11/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QFV-7156), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 11/12/2018 | 1511.61 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFW-3694, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/12/2018 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4854, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 12/12/2018 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 12/12/2018 | 390.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS DE PLACA (QFT-3895), (OEZ 57850, (QFT 5106), VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE, VINCULADO AO PROGRAMA DE "ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 12/12/2018 | 4250.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 12/12/2018 | 2000.56 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 12/12/2018 | 1183.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBSs), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/12/2018 | 315.00 | 00010453421490 | LIDIANE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREST. DE SERV DE SERVI?O NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL ENTRE AS ESCOLAS DO CAMPO REALIZADO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DIA 30/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006930 | 12/12/2018 | 525.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 02/11 A 30/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/12/2018 | 2600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2018 COM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/12/2018 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO GERENTE DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ( O NOVO ESPA?O DO CIDAD?O NA GEST?O DIGITAL) A SER REALIZADO NA SEDE DO TCE-PB DIA 13 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/12/2018 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOREIRA, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ( O NOVO ESPA?O DO CIDAD?O NA GEST?O DIGITAL) A SER REALIZADO NA SEDE DO TCE-PB DIA 13 DE DEZEMBRO 2018.OA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/12/2018 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ( O NOVO ESPA?O DO CIDAD?O NA GEST?O DIGITAL) A SER REALIZADO NA SEDE DO TCE-PB DIA 13 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/12/2018 | 90.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEF. DE LICITA??O, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ( O NOVO ESPA?O DO CIDAD?O NA GEST?O DIGITAL) A SER REALIZADO NA SEDE DO TCE-PB DIA 13 DE DEZEMBRO 2018.PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/12/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/12/2018 | 225.00 | 00009452067470 | LEANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/12/2018 | 160.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTEBOL DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESC. CANTALICE MAGALHES NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005239430403 | CEZARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA CANTALICE MAGALHAESNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/12/2018 | 300.00 | 00008740108457 | AMANDA SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVANESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/12/2018 | 320.00 | 00012265191485 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTEBOL E BANDA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIASNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/12/2018 | 160.00 | 00005783198455 | LIVIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE RECREA??O DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVANESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/12/2018 | 300.00 | 00009020165470 | HELEN LOEPOLDINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA CANTALICE MAGALHAESNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2018 | 300.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA PEDRO LEITE FILHONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2018 | 300.00 | 00011943359423 | CLAUDIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVANESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/12/2018 | 320.00 | 00008834994442 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTSAL E RECREA??O DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/12/2018 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/12/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/12/2018 | 300.00 | 00012724675460 | JOELMA DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/12/2018 | 160.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE FUTEBOL DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVA NESTE MUNICPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/12/2018 | 225.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI ZONA RURALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 13/12/2018 | 3112.27 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5002037 | 13/12/2018 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DOIS), COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIOMETRIA NT, DESTINADOS AO (CAPS), CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL E A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5002038 | 13/12/2018 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DOIS), COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIOMETRIA NT, DESTINADOS AO (NASF), N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 5002039 | 13/12/2018 | 3000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO LABORATORIAL CONTADOR HEMATOL?GICO, DESTINADO A ATENDER AS NECISSIDADE DO LABORAT?RIO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 13/12/2018 | 270.00 | 00010843416467 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DA PARTE DO MOTOR E CABE?OTE DA MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA (QFA-1494), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/12/2018 | 3200.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGT. DA DESPESA COM O SERV. PREST. NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA :KPV-7004, 07 VIAGEM P/ O TRANSPORTE COM RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 40 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/12/2018 | 957.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFM-2330, DESTINADO AO APOIO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RODOVIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 14/12/2018 | 3638.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMNTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 14/12/2018 | 1136.47 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DE FARMACIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO SUS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 14/12/2018 | 261.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 14/12/2018 | 749.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (01) UM DESTILADOR DE AGUA 450w, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 14/12/2018 | 2247.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (03) TR?S DESTILADOR DE AGUA 450w, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 5002046 | 14/12/2018 | 9609.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO, (UMA), CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRICO, (UM) COMPRESSOR DE "AR" LIDER 45 220v, DESTINADOS A (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PROCANOR DESTE MUNIC?PO,ADQUIRIDOS ATRAV?S DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 14/12/2018 | 440.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI??O NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REMO??O E COLOCA??O DE PISO CERAMICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002048 | 14/12/2018 | 110.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/12/2018 | 520.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 400 COPOS, DESTINADOS A LEMBRANCA DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD A SE REALIZAR NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MARQUES DE ARAUJO NO DIA 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006959 | 14/12/2018 | 10710.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TIPO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006960 | 14/12/2018 | 17079.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006961 | 14/12/2018 | 18063.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 14/12/2018 | 2500.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE REINAUGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE SITUADA NO CENTRO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/12/2018 | 2500.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/12/2018 | 2600.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURA??O DO CEAS E CEO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/12/2018 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAS CTPS NO MINIST?RIO DO TRABALHO A SER REALIZADA NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/12/2018 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO RESPONSAVEL PELO DI/P 149, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA?AO CIVIL NO IPC NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/12/2018 | 360.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-1678/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/12/2018 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE M?DIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO PARA VEICULA??O EM R?DIOS, JORNAIS E PORTAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0006949 | 14/12/2018 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DOS BALANCETES MENSAIS, GERA??O, ENVIO DO SAGRES MENSAL E DIARIO, ELABORA??O E ENVIO DO RREO DO 5o.BIMESTRE AO SICONFI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/12/2018 | 477.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTEN?A JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N? 061.1995.000124-0, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/12/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/12/2018 | 2500.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA NFW 5851, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 17/12/2018 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 17/12/2018 | 5354.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS P/ KITS (BOMBONIERE, EQUEEZE PLAST, BOMONS) DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS USU?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CREAS,CRAS,SFCV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/12/2018 | 603.13 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0006997 | 17/12/2018 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 17/12/2018 | 657.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E SUCOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO TORNEIO ESTUDANTIL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 17/12/2018 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 17/12/2018 | 273.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 17/12/2018 | 351.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/12/2018 | 2000.32 | 00011392729424 | HENRIQUE FILGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO PREPARO DO ALMO?O DE CONFRATERNIZA??O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006999 | 17/12/2018 | 13000.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA?? NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007000 | 17/12/2018 | 12000.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA?? NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 17/12/2018 | 730.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002049 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 11/12/2018 AO 14/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002050 | 17/12/2018 | 800.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE UM BOLO TEMATICO E SALGADOS, DESTINADO A FESTA DE CONFARTERNIZA??O NATALINA DOS USUARIOS E PROFICIONAL DO (CAPS), CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 17/12/2018 | 348.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL E INSULMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A CONDERNA??O DE ATEN??O B?SICA, A SEREN USADOS NA MUNUTEN??O DOS COMPUTADORES DAS (UBS) UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 17/12/2018 | 333.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TR?S (03) BOBINAS 80x30 TERMICA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 17/12/2018 | 930.86 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUII??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS) UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 17/12/2018 | 1785.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002055 | 17/12/2018 | 2754.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002056 | 17/12/2018 | 1364.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002057 | 17/12/2018 | 852.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 17/12/2018 | 1364.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 17/12/2018 | 903.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 17/12/2018 | 656.00 | 00011829963457 | JOSÉ ALEX NILO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 17/12/2018 | 1364.00 | 00032573138453 | UILSON CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM 11 (ONZE), VIAGENS NO VALOR DE 124,00 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 17/12/2018 | 1116.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 17/12/2018 | 1629.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 17/12/2018 | 1190.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 17/12/2018 | 868.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 17/12/2018 | 1050.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN RENAUT DE (PLACA MOS-3014), DE MARIA PARA JO?O PESSOA, (03) TR?S VIAGENS TOTALIZANDO R$ 1.050,00, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/12/2018 | 485.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE VARRI??O DAS RUAS JO?O SUASSUNAM, 15 DE JANEIRO, MARIA FERREIRA DE PAIVA, MANOEL AVELINO DE PAIVA, S?O DOMINGOS, SANTOS DUMONT E OUTRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/12/2018 | 510.00 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AGOA??O DAS PLANTAS NAS MARGENS DA PB073, CANTEIROS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/12/2018 | 843.00 | 00014496295474 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AGOA??O DAS PLANTAS NAS MARGENS DA PB073, CANTEIROS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/12/2018 | 948.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE AGOA??O DAS PLANTAS NAS MARGENS DA PB073, CANTEIROS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/12/2018 | 316.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 04 FORMAS DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 17/12/2018 | 850.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO EM CONSETOS E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O E CEMITERIO DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO..JOSE PEREIRA, 13 DE MAIO E ARNALDO CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 17/12/2018 | 250.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O E NO CEMITERIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 17/12/2018 | 350.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO S?O SEBASTI?O E NO CEMITERIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 17/12/2018 | 750.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERA??O TAPA BURACOS REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/12/2018 | 750.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERA??O TAPA BURACOS REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/12/2018 | 900.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO DURANTE A OPERA??O TAPA BURACOS REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/12/2018 | 209.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/12/2018 | 209.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/12/2018 | 255.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 17/12/2018 | 640.00 | 00007780373479 | HELIO JOSE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ELINA NASCIMENTO BASTO, ALBERTINA PEREIRA, HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 17/12/2018 | 470.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPA DE MATO NAS RUAS MARGARIDA MARIA ALVES, PADRE HILDOM BANDEIRA, ANTONIO PAIVA, JOAO MARTINS DE LIMA, LUIS MARIA DE FRAN?A E OUTRAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 17/12/2018 | 800.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS JOAO SERGIO PEREIRA, HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO PEREIRA, LUIS MARIA DE FRAN?A, JOAO GUEDES PEQUENO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 17/12/2018 | 511.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPA DE MATO NAS RUAS ELINA NASCIMENTO BASTO, ALBERTINA PEREIRA, HILDON VELOSO, GILVAN CAMILO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/12/2018 | 800.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPA DE MATO NAS RUAS MARGARIDA MARIA ALVES, PADRE HILDOM BANDEIRA, ANTONIO PAIVA, JOAO MARTINS DE LIMA, LUIS MARIA DE FRAN?A E OUTRAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/12/2018 | 510.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 17/12/2018 | 800.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GERALDO PEREIRA DE PAIVA, ALZIRA MARTINS DE LIMA, ALBERTINO JOAO DA SILVA, JOAO MOTA, DIOMEDES ALVES DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 17/12/2018 | 800.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 17/12/2018 | 640.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS GERALDO PEREIRA DE PAIVA, ALZIRA MARTINS DE LIMA, ALBERTINO JOAO DA SILVA, JOAO MOTA, DIOMEDES ALVES DA SILVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 17/12/2018 | 770.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPA DE MATO NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL, JOAQUIM REGI MALEIRO, E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 17/12/2018 | 456.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. DE VARRI??O DAS RUAS: HONORIO DE MELO, MANOEL AVELINO DE PAIVA, JOAO FERREIRA DE PAIVA, MARIA FERREIRA DE PAIVA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO (12 DIARIAS) DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/12/2018 | 68854.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/12/2018 | 12159.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/12/2018 | 316.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, SITUADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/12/2018 | 260.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, SITUADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 18/12/2018 | 3370.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENC?O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,NAS DEPENDENCIA DOS CONSULTORIO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NO PROCANOR, ZUMBI DOS PALMARES, CENTRO DE SA?DE,NA UNIDADE DO BAIRRO VERMELHO, E NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 18/12/2018 | 1840.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 18/12/2018 | 1698.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 18/12/2018 | 300.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE (02) DOIS EXTINTOR AP 10 LTS COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 18/12/2018 | 2080.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM RECARGA DOS EXTINTORES AP 10 LTS, E EXTINTORES PQs 04 KGS, DAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 18/12/2018 | 54588.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 18/12/2018 | 49719.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 18/12/2018 | 10657.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 18/12/2018 | 6986.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 18/12/2018 | 29028.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (SB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 18/12/2018 | 11969.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO APOIO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE (ATB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 18/12/2018 | 3384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 18/12/2018 | 15944.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 18/12/2018 | 16242.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 18/12/2018 | 6923.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 18/12/2018 | 58936.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 18/12/2018 | 5164.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/12/2018 | 834.90 | 00004502070483 | WALTER FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPRODU??O XEROGRAFICA DAS AVALIA??ES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO (2? AVALIACAO DE 2018) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/12/2018 | 384826.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO MAGISTERIO DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/12/2018 | 13253.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/12/2018 | 10131.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/12/2018 | 154587.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/12/2018 | 5011.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO MAGISTERIO DA REDE DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/12/2018 | 4030.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/12/2018 | 1624.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/12/2018 | 8026.42 | 26736786000101 | ELETROLUZ MANUT. ELETRICA CONST. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MONTAGEM ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I.F DE PIRPIRI, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/12/2018 | 21088.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/12/2018 | 3460.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/12/2018 | 11725.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/12/2018 | 2283.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/12/2018 | 954.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007006 | 18/12/2018 | 4700.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 05 (CINCO) FUNERAIS POPULARES COMPLETOS COM TRANSLADOS ADULTO E INFANTIL E COM CORTEJOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/12/2018 | 527.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS USUARIOS DO SCFV REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE MARQUES DE ARAUJO NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/12/2018 | 6201.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/12/2018 | 6487.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/12/2018 | 4093.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/12/2018 | 3050.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/12/2018 | 2862.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/12/2018 | 7100.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/12/2018 | 1050.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE MESEAS E CADEIRAS DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZA??O NATALINA COM TODOS OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO REALIZADODIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NO GINASIO JOSE PAULO MARQUES DE SOUZA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/12/2018 | 100.00 | 00010690888465 | EDINALDO ANGELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2018 | 100.00 | 00007925117435 | JOSEFA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/12/2018 | 70.00 | 00002588458726 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/12/2018 | 150.00 | 00007878372454 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/12/2018 | 400.00 | 00001836039824 | JOSE CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/12/2018 | 200.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/12/2018 | 200.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/12/2018 | 200.00 | 00011781855404 | IVANILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2018 | 100.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2018 | 200.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003147007499 | OSIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/12/2018 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2018 | 100.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2018 | 80.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2018 | 752.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/12/2018 | 500.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2018 | 200.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/12/2018 | 400.00 | 00009180697429 | FLAVIANO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/12/2018 | 300.00 | 00096546212404 | CLAUDIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/12/2018 | 100.00 | 00004655264462 | ELIANE IRACEMA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/12/2018 | 500.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O 01 AR CONDICIONADO NO SETOR DO CRAS E MANUNTEN??O DE 02 AR CONDICIONADOS NAS SALAS DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007052 | 19/12/2018 | 3745.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE TAL?ES DE FEIRA, CAPAS DE PROCESSOS EM PAPEL E BANNER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/12/2018 | 2158.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/12/2018 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) MEM?RIA DE 2 GB DDR32 DESTINADA A REPOSI??O NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007053 | 19/12/2018 | 350.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA?? NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/12/2018 | 1264.00 | 14749999000180 | ADEMARIO FERNANDO FELIX - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO E MONTAGEM DE LETREIRO EM ZINCO, DESTINADO A FRASE "EU AMO MARI" LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007064 | 19/12/2018 | 253.17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA?? NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007057 | 19/12/2018 | 1825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007058 | 19/12/2018 | 2701.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/12/2018 | 565.54 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COM ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTO DO PERIODO DE 17/10 A 14/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRE??O HIDRAULICA E DA BOMBA HIDRAULICA DO MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 6810 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/12/2018 | 4017.94 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002084 | 19/12/2018 | 2121.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002085 | 19/12/2018 | 278.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002086 | 19/12/2018 | 2027.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002087 | 19/12/2018 | 127.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002088 | 19/12/2018 | 3946.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002089 | 19/12/2018 | 363.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 5002090 | 19/12/2018 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O 4 BOCAS ATLASMONCO, E 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR 12 KG CONSUL 220 VOLTS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 19/12/2018 | 664.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP. MED. ORTP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO FISIOTERAPIO PORTAVIL NEURODYN III AMETHIST LINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO (NASF) NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 19/12/2018 | 90.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP. MED. ORTP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02(DOIS) CABOS ELETROESTIMULA??O DUAS VIAS,PARA SEREM USADO NO APARELHO NEURODYN III AMETHIST LINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 19/12/2018 | 920.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA), ESTRUTURA METALICA PARA A CORBERTURA DA AREA DE SERVI?O, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 19/12/2018 | 306.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002095 | 19/12/2018 | 11862.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 19/12/2018 | 49943.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 19/12/2018 | 24619.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 19/12/2018 | 43884.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 19/12/2018 | 20622.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 19/12/2018 | 4379.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DE APOIO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 19/12/2018 | 300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 19/12/2018 | 3301.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002103 | 19/12/2018 | 5591.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 19/12/2018 | 1332.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 19/12/2018 | 888.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVA??O DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 5002106 | 19/12/2018 | 204000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, TIPO MICROONIBUS, IVECO DAILY, DIESEL, 2018/2019, BRANCO, RENAVAM 351084, CHASSI 93ZK42C01K8484748, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5002107 | 19/12/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/12/2018 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO EM TODA PARTE DE INSTALA??O 24 VOLTS E RECONDICIONAMENTO DO M?DULO ELETRONICO DA MAQUINA MULT NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO GIRO E RECUPERA??O DE QUATROS CILINDROS HIDRAULICOS DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2018 | 630.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 03 MANGUEIRAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2018 | 500.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 02 MANGUEIRAS DESTINADAS A GRADE ARADORA (GRADE DE ARRASTO) PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007068 | 20/12/2018 | 12434.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007069 | 20/12/2018 | 7726.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/12/2018 | 363.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2018 | 329.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/12/2018 | 344.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/12/2018 | 255.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/12/2018 | 1480.20 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 5002108 | 20/12/2018 | 3718.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 5002109 | 20/12/2018 | 4692.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (INSUMOS),ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO 'CEO" CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOL?GICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002110 | 20/12/2018 | 4690.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTES REAGENTES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002111 | 20/12/2018 | 5217.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICO, (200), UNIDADES DE CART?O PAPEL CARTOLINA 180g TAMANHO 10x15, IMPRESS?O, FICHA PAPEL OFF SET, TAMANHO 21x30 EM MANOCROMIA FRENTE E VERSO, (01) UNIDADE FAIXA IMPRESSA EMALTA RESOLU??O TAM. 3,50x1,00 M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 5002112 | 20/12/2018 | 1000.00 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO "CEAS" (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN??O A SA?DE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 20/12/2018 | 3989.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 20/12/2018 | 183.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007067 | 20/12/2018 | 11224.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2018 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2018 | 55.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ?GUA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/12/2018 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/12/2018 | 300.00 | 00007773802424 | ALVINA RIQUE DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELOREFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005004138435 | IVANILZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE CUSTEIO ATRAVES DE BOLSA, EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS PRESTADO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIASREFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/12/2018 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS COMPLETAS DE 08 (OITO) VEICULOS DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE INSCRI??O DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MESCIAS, COMPREENDENDO 03 CATEGORIAS SENDO: SUB 13,15 E 17, PARA COMPETIREM DA IV COPA GUARAIRAS DE FUTEBOL DE BASE 2018A SER REALIZADA DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SENADOR GEORGINO AVELINO - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007085 | 20/12/2018 | 580.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL E ENISNO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007086 | 20/12/2018 | 343.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/12/2018 | 2190.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007087 | 20/12/2018 | 402.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007088 | 20/12/2018 | 356.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, SETOR DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007094 | 20/12/2018 | 1171.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AOS ASSESSORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007095 | 20/12/2018 | 1041.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AOS ASSESSORES E PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E COMISS?O DE LICITA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/12/2018 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/12/2018 | 15246.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007092 | 20/12/2018 | 1584.10 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007093 | 20/12/2018 | 1475.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/12/2018 | 422.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS E APRESENTA??O ART?STICA DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/12/2018 | 530.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE ORNAMENTA??O DO GINASIO JOSE PAULO MARQUES DE SOUZA INCLUINDO SERVI?O DE GAR?ONS, MESAS, TOALHAS, TALHERES E PRATOS EM CONFRATERNIZA??O DOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007089 | 20/12/2018 | 290.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CREAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007090 | 20/12/2018 | 396.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007091 | 20/12/2018 | 250.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007102 | 21/12/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007103 | 21/12/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007101 | 21/12/2018 | 365.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/12/2018 | 60.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MENSAGEM NATALINA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/12/2018 | 735.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOLICITACAO DE CADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/12/2018 | 108.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DO VESTIBULAR ESPECIAL DA IESP A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/12/2018 | 200.00 | 00009495199441 | ADRIELLY RIQUE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 25 BOLOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/12/2018 | 2449.56 | 00006736668409 | MARIA DA GUIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/12/2018 | 2424.90 | 00003414832496 | CLAUDIO BALTAZAR DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/12/2018 | 225.00 | 00070689461437 | MARIA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE PORTUGUES DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/12/2018 | 225.00 | 00070219480427 | SARA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE MATEMATICA DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/12/2018 | 129.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE RECREACAO DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/12/2018 | 120.00 | 00004447799499 | EDNEIDE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIADOR DA APRENDIZAGEM DA OFICINA DE ARTESANATO DO NOVO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ZUMBI DOS PALMARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007128 | 21/12/2018 | 1568.00 | 00052634078404 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DA AGRICULTURA FAMILIA DO TIPO MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 21/12/2018 | 2495.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATRAV?S DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 21/12/2018 | 1594.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 21/12/2018 | 4180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 15/12/2018 AO 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002120 | 21/12/2018 | 5377.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINA E FRANGOS CONGELADOS, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS E M?DICOS DA UNIDADE MISTA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 21/12/2018 | 834.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 21/12/2018 | 2453.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 21/12/2018 | 308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 21/12/2018 | 23386.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 21/12/2018 | 11262.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002126 | 21/12/2018 | 507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002127 | 21/12/2018 | 1543.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 21/12/2018 | 833.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 21/12/2018 | 5196.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/12/2018 | 850.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO,PRA?A AO LADO DA IGREJA, RUA NAPOLE?O LAUREANO E DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/12/2018 | 850.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO,PRA?A AO LADO DA IGREJA, RUA NAPOLE?O LAUREANO E DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/12/2018 | 850.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO,PRA?A AO LADO DA IGREJA, RUA NAPOLE?O LAUREANO E DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/12/2018 | 850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO,PRA?A AO LADO DA IGREJA, RUA NAPOLE?O LAUREANO E DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/12/2018 | 850.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 17 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO,PRA?A AO LADO DA IGREJA, RUA NAPOLE?O LAUREANO E DE TODO O CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/12/2018 | 500.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 10 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/12/2018 | 371.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/12/2018 | 403.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/12/2018 | 483.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/12/2018 | 235.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA DAGUA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/12/2018 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/12/2018 | 354.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/12/2018 | 481.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZACAO DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/12/2018 | 274.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA DAGUA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/12/2018 | 422.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01,07,14, E 23/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/12/2018 | 422.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01,07,14, E 23/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/12/2018 | 422.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARREGAMENTO E DESCARREGO NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DAS CIDADES DE SAPE E GURINHEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01,07,14, E 23/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007134 | 26/12/2018 | 283.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007135 | 26/12/2018 | 245.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/12/2018 | 351.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DI?RIO OFERECIDO AOS FUNCION?RIOS DA SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007167 | 26/12/2018 | 7074.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS, CAL?AD?O E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007168 | 26/12/2018 | 5720.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007170 | 26/12/2018 | 1307.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 26/12/2018 | 3970.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 26/12/2018 | 3119.89 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 26/12/2018 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 26/12/2018 | 744.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGI?O, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 26/12/2018 | 401.58 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? SERVIDOS AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 26/12/2018 | 1755.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS E REPARA??O DO AUTOCLAVE STERMAX NA TROCA DA V?VULA DE PRESS?O, REGULAGEM DA PORTA E TESTE BIOL?GICO, 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L, TROCA DA RESSIT?NCIA, 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12LTROCA DO DISPLY E TESTE BIOL?GICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTO DAS (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002136 | 26/12/2018 | 1220.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE 01 RAIO-X REPARO NA PLACA DOS FUS?VEIS, 02 SUGADORES, LIMPEZA E CONSERTO, 01 RAIO-X REGULAGEM DO BRA?O DO CABE?OTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTODO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002137 | 26/12/2018 | 1030.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE 01 BISTURI EL?TRICO, TROCA DA PLACA PRINCIPAL, E 01 TESTE NO ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO DO (CEAS), CENTRO DE ATEN??O A SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002138 | 26/12/2018 | 1164.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES 5W30 ACDELCO, FILTROS E PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS AMBULANCIA DE PLACAS (OFB-1983), VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 26/12/2018 | 244.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES 5W30 ACDELCO, FILTROS DE AR E OLEO, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULOS AMBULANCIA DE PLACAS (QSB-4999), VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 26/12/2018 | 680.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES 5W30 ACDELCO E UM PAR DE DISCO DE FREIO FIAT DV257, DESTINADAS A REPOSI??O NO VE?CULOS FIAT TORO DE PLACAS (QFT- 3895), VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA, ATRAV?S DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 26/12/2018 | 850.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES 5W30 ACDELCO E FILTRO DE OLEO, UMA BATERIA DUREX E UMA BOMBA D AGUA, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VE?CULOS GOL DE PLACAS (QFT-5106), (QEZ- 5785), VINCULADOS AO PROGRAMA DEATEN??O B?SICA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002142 | 26/12/2018 | 760.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA SEREM SERVIDAS AOS USU?RIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002143 | 26/12/2018 | 825.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002144 | 26/12/2018 | 1076.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NO (CAPS), CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002145 | 26/12/2018 | 2023.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS PARA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002146 | 26/12/2018 | 512.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS PARA A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002147 | 26/12/2018 | 2952.68 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS (UBS), UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 5002148 | 26/12/2018 | 210.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POSTE EM TUBO GLAV.COM PRECILIA ASATIGRE COM FITA DE A?O, PARA O AUMENTO DE FOR?A DE ENERGIA TRIFASE, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE B?SICA DE SA?DE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/12/2018 | 700.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGENS COM VEICULO VAN DE PLACA OFF-8959 COM EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS DA CIDADE DE MARI P/ JO?O PESSOA P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB15 NO DIAS 13/10E 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/12/2018 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007147 | 26/12/2018 | 9790.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007148 | 26/12/2018 | 9892.47 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/12/2018 | 2314.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007144 | 26/12/2018 | 1470.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007145 | 26/12/2018 | 1006.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007146 | 26/12/2018 | 335.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTA), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0007149 | 26/12/2018 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/12/2018 | 600.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DOS SERVI?OS DE INSTALA??ES DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT ELSIM 30K E 04 INSTALA??ES DE CURTINAS DE AR EOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007151 | 26/12/2018 | 3960.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/12/2018 | 1370.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/12/2018 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007169 | 26/12/2018 | 1275.22 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUNTEN??O DO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007136 | 26/12/2018 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007137 | 26/12/2018 | 283.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007138 | 26/12/2018 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007139 | 26/12/2018 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007140 | 26/12/2018 | 206.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007141 | 26/12/2018 | 180.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007142 | 26/12/2018 | 348.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007143 | 26/12/2018 | 322.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/12/2018 | 200.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/12/2018 | 200.00 | 00011399048414 | ROMÁRIO FAUSTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002588458726 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/12/2018 | 375.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ SEU FILHO QUE ? PORTADOR DA S?DROME RUSSEL-SILVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/12/2018 | 200.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/12/2018 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI N? 965/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/12/2018 | 705.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/12/2018 | 235.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/12/2018 | 243.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAF? DA MANH? SERVIDA AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O RECADASTRAMENTO DO BPC REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/12/2018 | 1174.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA REFEI??ES SERVIDA AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/12/2018 | 225.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007183 | 27/12/2018 | 335.34 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O SERVIDA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/12/2018 | 954.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 27/12/2018 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 1101, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/12/2018 | 500.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 DE PLACA QFC-7316, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/12/2018 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/12/2018 | 954.00 | 00013173872444 | JOAO S?RGIO PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/12/2018 | 954.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O DE ORQUESTRA DE FLAUTAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/12/2018 | 954.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/12/2018 | 250.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/12/2018 | 600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DA I SEMANA DA JUVENTUDE, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 NO SAL?O S?O SEBASTI?O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/12/2018 | 250.00 | 00006421597424 | ANDRE RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA??O, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 27/12/2018 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/12/2018 | 307.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/12/2018 | 485.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/12/2018 | 1083.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA, SISPAR PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/12/2018 | 1127.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/12/2018 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E BULFET (SALGADOS,REFRIGERANTES, SUCOS E COQUETEL) DESTINADAS A INAUGURA??O DA GALERIA DOS EX-PREFEITOS REALIZADO EM SETEMBRO/2018 NA SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/12/2018 | 1900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E BULFET (SALGADOS,REFRIGERANTES, SUCOS E COQUETEL) DESTINADAS AO EVENTO EM HOMENAGEM AS PERSONALIDADES E AUTORIDADES MARIENSES REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NANA C?MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARI-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/12/2018 | 950.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFN-6444, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2018 | 800.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PUPA-PULA E OUTROS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 14 DE OUTUBRO/2018 NOS SITIOS PIRPIRI E NOVO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007216 | 27/12/2018 | 2023.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SETORES E DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007176 | 27/12/2018 | 3773.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/12/2018 | 174.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO COM VULCANIZA??O DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/12/2018 | 738.01 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/12/2018 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA KIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007211 | 27/12/2018 | 3014.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOA??O PARA A EQUIPE DE FUTEBOL PSG MARI, DESTE MUNICIPIO QUE DISPUTA A COPA RURAL DA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007212 | 27/12/2018 | 3007.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIA??O DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL AMADOR 2018 P/ OS CAMPE?ES E MELHORES ATLETAS DO CAMPEONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007213 | 27/12/2018 | 2272.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO NO SITIO TAUMATA (TORNEIO DO PALMEIRAS) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007214 | 27/12/2018 | 2014.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOA??O PARA A EQUIPE DE FUTEBOL CHAPECOENSE FERMINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007215 | 27/12/2018 | 2296.15 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002149 | 27/12/2018 | 871.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA A MANUNTE??O DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DAS "UBSs" (UNIDADES B?SICAS DE SA?DE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002150 | 27/12/2018 | 463.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA A MANUNTE??O DA REDE ELETRICA DO PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE PROTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002151 | 27/12/2018 | 297.06 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA A MANUNTE??O DA REDE ELETRICA DO PREDIOS DO (CAPS), CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002152 | 27/12/2018 | 1376.90 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002153 | 27/12/2018 | 335.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002154 | 27/12/2018 | 2670.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME MEDIDA JUDICIAL PARA DOA??O A PACIENTES GESTANTES PORTADORAS DE TROMBOFILIA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 5002155 | 27/12/2018 | 2530.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEIT?ARIO CONTROLADO, FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30 FRENTE E VERSO, DESTINADO AS (UBSs) UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.ALTA RESOLU??O TAM. 3,50x1,00 M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 5002156 | 27/12/2018 | 1760.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 22 (VINTE E DOIS) ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 27/12/2018 | 2400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVI?OS COM BUFFET COM DISTRIBUI??O DE PICOLES PIPOCAS SALADA DE FRUTAS E LOCA??O DE (CAMA EL?STICA), PARA O EVENTOS DA INAUGURA??O DO (CEO)- CENTRO DE ESPECI?LIDADE ODONTOL?GICA, PARA 800 PESSOAS,REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 27/12/2018 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVI?OS COM BUFFET PARA 500 PESSOAS COM DISTRIBUI??O DE PICOLES, PIPOCAS SALADA DE FRUTAS BOLOS E SUCOS, PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002159 | 27/12/2018 | 150.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (DIARIAS), CONCEDIDA AO FUNCIONARIO M?RCIA DA SILVA GON?ALVES, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS EM VIAGENS PARA UM CURSO DE CAPACITA??O DA CAUSA B?SICA DO ?BITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002160 | 27/12/2018 | 386.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002161 | 27/12/2018 | 165.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002162 | 27/12/2018 | 429.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002163 | 27/12/2018 | 1386.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AO CONSUMO NAS (UBSs), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 27/12/2018 | 1107.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE RENOVA??O DE SEGURO DO VEICULO FIAT AMBUL?NCIA DE PLACA (QSB-4999) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 27/12/2018 | 1107.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE RENOVA??O DE SEGURO DO VEICULO FIAT AMBUL?NCIA DE PLACA (QSB-4999) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002166 | 27/12/2018 | 1107.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICES DE RENOVA??O DE SEGURO DO VEICULO FIAT AMBUL?NCIA DE PLACA (QSB-4999) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A TERCEIRA E ?LTIMA PARCELA DO SEGURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/12/2018 | 348.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DI?RIO OFERECIDO AOS FUNCION?RIOS DA SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0007182 | 27/12/2018 | 668.82 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DI?RIO OFERECIDO AOS FUNCION?RIOS DA SEC.INFRA ESTR.URBANA E HABITA??O (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/12/2018 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2018 | 700.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE 14 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DA PRA?A DO CENTRO DA CIDADDE, KORETO DO CENTRO, TODOS OS BANCOS DO CAL?AD?O DO CENTRO, CANTEIROS DO CAL?AD?O, MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2018 | 431.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO E VULCANIZA??O DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA DAGUA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2018 | 450.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2018 | 414.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/12/2018 | 369.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO DE PNEUS DO TRATOR VALTRAR A750L, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/12/2018 | 380.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, REPARO DE PNEUS COM VULCANIZA??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/12/2018 | 9500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE TERRA DE 37 PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 HORAS DE TRATOR DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 27/12/2018 | 450.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS LOCACAO DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DA EXPOAGROMARI REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NO SAL?O S?O SEBASTI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2018 | 2585.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2018 | 11754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO/AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007312 | 28/12/2018 | 1011.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFP-4854 VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007321 | 28/12/2018 | 12023.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA?AMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO REF. DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007322 | 28/12/2018 | 8130.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2018 | 5115.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2018 | 4013.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/12/2018 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 05 HORAS DE DIVULGA??O DESTINADO A GERENCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/12/2018 | 23253.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/12/2018 | 87535.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/12/2018 | 17716.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/12/2018 | 23943.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007309 | 28/12/2018 | 141.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL DO TIPO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258 VINCULADA A SEC.INFRA ESTR.URBANO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007315 | 28/12/2018 | 4130.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-3694, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007319 | 28/12/2018 | 4176.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007320 | 28/12/2018 | 3244.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0007325 | 28/12/2018 | 5850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MERCADO P?BLICO DO BARRO VERMELHO, MERCADO P?BLICO CENTRAL, RODOVI?RIA E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 13 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 28/12/2018 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL L?OCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N? 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 28/12/2018 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 5002169 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 28/12/2018 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE CONEGO CORN?LIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 28/12/2018 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA N? 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 5002172 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA N? 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE E DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 28/12/2018 | 800.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARA?JO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO A ABRIGAR O PSF BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 28/12/2018 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO N? 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA G. VASCOCELOS-308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS "CEO" E "CEAS", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 28/12/2018 | 239.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 28/12/2018 | 2176.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA??ES PARA PACIENTES ENFERMOS RESTRITOS AO LEITO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002178 | 28/12/2018 | 1627.50 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DO TIPO ALMO?O, DESTINADOS AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 5002179 | 28/12/2018 | 2051.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO (ALMO?O E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO PERIODO DE 21/12/2018 AO 28/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 20/12/2018 AO 28/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 28/12/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03(TR?S), BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 28/12/2018 | 1452.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (OEZ-5785), (QFT-5106) VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBR 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 28/12/2018 | 1546.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (QFV-7156) , (QFA-1494), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 28/12/2018 | 993.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO OL?O DISEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS FIAT TORO DE PLACA, (QFT-3895) VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 28/12/2018 | 7779.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBUL?NCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG- 9183), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 28/12/2018 | 4716.93 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 28/12/2018 | 4897.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002189 | 28/12/2018 | 4897.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 28/12/2018 | 4923.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 28/12/2018 | 5522.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 28/12/2018 | 5806.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 28/12/2018 | 5575.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 28/12/2018 | 5422.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PR?PRIA DA PARTE DO EMPREGADOR (MARI PREV - PATRONAL) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 28/12/2018 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 28/12/2018 | 11717.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 28/12/2018 | 10140.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 28/12/2018 | 50222.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 28/12/2018 | 1404.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 28/12/2018 | 8482.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 28/12/2018 | 104577.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 28/12/2018 | 52853.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PMAQ) N? 16.791-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 21/12/2018 AO 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTOM?TICO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) N? 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 21/12/2018 AO 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 28/12/2018 | 27507.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 28/12/2018 | 3484.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 28/12/2018 | 13090.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 28/12/2018 | 48646.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 28/12/2018 | 23610.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 28/12/2018 | 2308.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 28/12/2018 | 19401.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 28/12/2018 | 6816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 28/12/2018 | 7723.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002214 | 28/12/2018 | 4508.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002215 | 28/12/2018 | 74759.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 28/12/2018 | 14111.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 28/12/2018 | 35482.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCION?RIOS P?BLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/12/2018 | 3777.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/12/2018 | 5754.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MAGIST?RIO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2018 | 4987.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/12/2018 | 5097.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/12/2018 | 1636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2018 | 1270.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS REALIZADA NAS BOMBAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2018 | 950.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS REALIZADA NAS BOMBAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2018 | 294.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 07 HORAS DE DIVULGACAO O BRECHO DA CRECHE DINA TEXEIRA REALIZADO DIAS 03/10 E 11/12 DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/12/2018 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 04 HORAS DE DIVULGACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2018 | 1867.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA OEW-3038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2018 | 800.00 | 00004173403461 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIA??O DO TORNEIO DO FLUMINENSE REALIZADO DIA 02 DE DEZEMBRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEVE COMO CAMPE?O A EQUIPE DO FLUMINENSE DE LAGOA DO FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIA??O DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO DIA 15 DE NOVEMBRO/2018 NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007263 | 28/12/2018 | 1241.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007264 | 28/12/2018 | 2117.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007267 | 28/12/2018 | 2000.60 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2018 | 12286.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2018 | 16313.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2018 | 403824.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2018 | 10875.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/12/2018 | 15531.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/12/2018 | 15002.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/12/2018 | 209264.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/12/2018 | 4564.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2018 | 4229.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2018 | 5230.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2018 | 2124.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2018 | 23187.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007306 | 28/12/2018 | 21370.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007323 | 28/12/2018 | 2923.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-5178, QFV-9116 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REF. DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/12/2018 | 1450.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM VEICULA??O DE MAT?RIAS NA REVISTA EMPRESSO-PB NAS EDI??ES DE N?41 E 42 E MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO DE INTERRESSE NO SITE EXPRESSOPB NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2018 | 2948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2018 | 798.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 19 HORAS DE DIVULGACAO AS FESTAS DAS CRIAN?AS DAS COMUNIDADES DO B.BERMELHO DIA 12/10, VILA S?O LUIZ DIA 27/10 E SANTA JULIA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2018 | 882.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 21 HORAS DE DIVULGACAO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVI?O DA CONSTRU??O DA UBS DO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/12/2018 | 840.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 20 HORAS DE DIVULGACAO DA REUNI?O DE IMPLANTA??O DO CONSELHO DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/12/2018 | 462.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 11 HORAS DE DIVULGACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2018 | 476.20 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE LANCHES SERVIDOS NAS REUNI?ES ADMINSTRATIVAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/12/2018 | 4500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA?AO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A C.P.L. NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSER??O DE INFORMA??ES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/12/2018 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISS?O DE GEFIP E ATOS DE GEST?O DE PESSOAL, FINAN?AS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007266 | 28/12/2018 | 292.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, RH E SEC.INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/12/2018 | 26863.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/12/2018 | 6060.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/12/2018 | 15200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2018 | 9297.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/12/2018 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/12/2018 | 1891.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/12/2018 | 43914.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007310 | 28/12/2018 | 3325.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QSD-8496, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/12/2018 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/12/2018 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2018 | 3044.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/12/2018 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE 06 HORAS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO REFINS 2018 DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2018 | 222.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/12/2018 | 10916.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/12/2018 | 17014.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/12/2018 | 4683.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/12/2018 | 13839.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2018 | 2379.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/12/2018 | 543.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ORIGINADA DAS DIVERSAS TRANSA??ES FINANCEIRAS (DOC/TED E PAGAMENTO DE SALARIOS) REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007308 | 28/12/2018 | 190.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007313 | 28/12/2018 | 1524.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007314 | 28/12/2018 | 3194.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-3493, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/12/2018 | 1364.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2018 | 2624.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES P?BLICOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2018 | 500.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005396070455 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007262 | 28/12/2018 | 219.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007265 | 28/12/2018 | 146.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DO TIPO GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/12/2018 | 7027.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS LIGADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/12/2018 | 7437.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2018 | 5370.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2018 | 9222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2018 | 10142.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2018 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/12/2018 | 2654.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/12/2018 | 10928.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES P?BLICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007307 | 28/12/2018 | 561.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007311 | 28/12/2018 | 1792.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007316 | 28/12/2018 | 1756.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-3423 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007317 | 28/12/2018 | 423.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0007318 | 28/12/2018 | 1364.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REF. A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER REALIZADO COM OS USU?RIOS DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/12/2018 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/12/2018 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, N? 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/12/2018 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, N? 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/12/2018 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/12/2018 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA N? 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA??O VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/12/2018 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0007344 | 31/12/2018 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0007345 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O O GONZAG?O, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATA??O, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/12/2018 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0007347 | 31/12/2018 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007350 | 31/12/2018 | 206.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007351 | 31/12/2018 | 232.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007353 | 31/12/2018 | 356.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007354 | 31/12/2018 | 264.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CREAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007359 | 31/12/2018 | 224.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 31/12/2018 | 270.00 | 00081569378720 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 31/12/2018 | 2.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 31/12/2018 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NESTA CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BRADESCO S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/12/2018 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVI?OS DE PUBLICA??O DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0007339 | 31/12/2018 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA, SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007349 | 31/12/2018 | 1070.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTA), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007355 | 31/12/2018 | 303.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, SETOR DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007356 | 31/12/2018 | 376.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0007327 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO CORREIA DE LIMA, N? 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/12/2018 | 600.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N? 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N? 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERAN?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/12/2018 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, N? 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007348 | 31/12/2018 | 760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??ES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007357 | 31/12/2018 | 310.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007358 | 31/12/2018 | 442.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL E ENISNO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/12/2018 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRAN?A, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0007335 | 31/12/2018 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/12/2018 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/12/2018 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/12/2018 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GER?NCIA DE HABITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007352 | 31/12/2018 | 219.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 9556
Última atualização: 11/06/2024