| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST), NO DIA 29/12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 29/12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.435-X (MARCA??O ARRENC IMPOSTOS), NO DIA 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.050-8 ( PREF MUN MARCA??O - ICMS), NO DIA 04/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 622.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 754.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA 6? PARCELA DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 5? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 248.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 5? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 1014.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA 3? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN) RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF. M MARCA??O-FPM) , NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 123.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A 5? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 253.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008723416408 | FELIPE DA CRUZ TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE T?CNICO ESPECIALIZADO DO PROJETO DE REFORMA DO GINASIO O AUGUST?O, SITUADO NA RUA MARIA ALTA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 56.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 400.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANNIMETRICO E ALTIMETRICO COM LOCA??O E LOCALIZA??O DE UMA NOVA AREA DESTINADA A CONTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES PARA ATENDER A EMEF EMILIAGOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 11.97 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 2421.20 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, MEDALHAS, TA?AS E ESTATUETAS, CONSTANTES NA NF-e DE N? 5545, DESTINADOS A PREMIA??O DOS ATLETAS CAMPE?ES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DE MARCA??O, QUE SER?REALIZADO, NO DIA 14/01/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 9909.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 36975.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 6? PARCELA DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF. M MARCA??O-FPM) , NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2237.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 3? PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN) RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF. M MARCA??O-FPM) , NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 124.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADA??O TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 09 DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 50.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), BEBITADO NA CONTA 10.428-0 (PM MARCA??O-CIDE), NO DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000032 | 11/01/2018 | 28000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL COM A CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2018, PARA A FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NA 51? EDI??O, NO MUNICIPIO DE MARCA??O, CONFORME CONTRATO N? 00007/2018-CPL E INEXIGIBILIDADE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000028 | 11/01/2018 | 780.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA ENTREGA DAS CESTAS NATALINAS E ENXOVAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E DIVULGA??O DE MENSAGENS NATALINAS,CORRESPONDENTE A 13 HORAS TRABALHADAS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE 780,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 11.97 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000029 | 11/01/2018 | 1050.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12 A 19/12/2017, SENDO 03 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 08 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 5000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSER??ES COMERCIAIS, RELATIVO A PARCELA 04/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 015488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSER??ES COMERCIAIS, RELATIVO A PARCELA 06/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 015489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000038 | 12/01/2018 | 9244.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE ESPET?CULO PIROT?CNICO POR OCASI?O DA TRADICIONAL 51? FESTA DE SANTO REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 3049.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 000001110-68.2008.815.1581, ID 08123000000347001-4, AUTOR WILSON DANTAS, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 7007.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 00001571220058150581 ID 081230000003605653, AUTOR ROSEMARY MARIA DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 02/03 E PARCELA 03/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2018 | 7614.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A M?O DE OBRA DE SERVI?OS MEC?NICOS NAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA , DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000042 | 16/01/2018 | 13000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, COM A BANDA FORR? PEGADA SACANA, NO DIA 14 DE JANEIRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00003/2018 E NFS-e 000.006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 3000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE 40 HOMENS COMO APOIO NA SEGURAN?A DA TRACIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, OCORRIDA NO DIA 14/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE N? 000.029, AOPRE?O UNIT?RIO R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 (TR?S MIL REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2018 | 18181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 2892.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2018 | 455.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 E 2018 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOI 6514, RENAVAM 118861840, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2018 | 429.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 0190, RENAVAM 513092382, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2018 | 618.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGB 3090, RENAVAM 503423564, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2018 | 341.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQD 8297, RENAVAM 230165966, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 335.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6299, RENAVAM 584958935, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2018 | 360.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTAS DE SANTOS REIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 16 E 23 DE DEZEMBRO/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S REIOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2018 | 720.00 | 00070272854441 | IBSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTAS DE SANTOS REIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE DEZEMBRO/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S REIOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000046 | 17/01/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 10865.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 7117.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00092923143434 | BENEVAL GOMES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NA CATEGORIA TITULAR, REALIZADO NO DIA 14/01/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00066918910400 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NA CATEGORIA TITULAR, REALIZADO NO DIA 14/01/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NA CATEGORIA JUVENIL , REALIZADO NO DIA 14/01/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 500.00 | 00010990278450 | LUAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NA CATEGORIA JUVENIL, REALIZADO NO DIA 14/01/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 7920.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TAMBORES DE LIXO 200 L EM PLASTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA COLOCA??O DE LIXO, NA CIDADE E NAS ALDEIAS, CONFORME CERTIFICA A NF 000.415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), BEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), BEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 3618.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 7/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000068 | 22/01/2018 | 803.20 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000069 | 22/01/2018 | 1095.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000070 | 22/01/2018 | 847.68 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000071 | 22/01/2018 | 697.45 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000076 | 22/01/2018 | 2573.51 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743 E NPT 4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000077 | 22/01/2018 | 2180.14 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743 E NPT 4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000078 | 22/01/2018 | 3843.79 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642, OFF 0583 E A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000079 | 22/01/2018 | 2427.56 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DE PLACAS MNY-2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000072 | 22/01/2018 | 846.26 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000073 | 22/01/2018 | 839.79 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000083 | 22/01/2018 | 12327.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, CAMARIM, FECHAMENTO, DISCIPLINADOS E PORTICO, PARA A FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, REALIZADO NO DIA 14/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N?000.000.771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000080 | 22/01/2018 | 1737.55 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ OGB-3090 E OGF-0190 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE P?BLICA,NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.624, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000081 | 22/01/2018 | 434.21 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000082 | 22/01/2018 | 635.44 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000074 | 22/01/2018 | 1387.12 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000075 | 22/01/2018 | 864.51 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2018 A 20/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000086 | 23/01/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1007697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 3640.00 | 00002307240438 | WILIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM PARQUE DE DIVERS?ES NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, OCORRIDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000085 | 23/01/2018 | 15000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REAIS, NA SUA 51? EDI??O, COM A SEGUINTE ATRA??O: BANDA ALBINHA E NAYANA (AS MORENAS), NO DIA 14/01/2018, CONFORME CERTIFICA ANFS DE N? 0062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 11830.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/12/2018.AL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2018 | 124.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADA??O TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000094 | 26/01/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140638796. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000091 | 26/01/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000095 | 26/01/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140638797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000093 | 26/01/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140638798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2018 | 293527.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2018 | 139263.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 6359.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 12720.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2018 | 22481.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2018 | 76.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 56683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2018 | 4938.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2018 | 8234.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 77.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 56670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2018 | 99.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-11111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 56684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 6046.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 2193.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 1086.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 6184.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2018 | 5896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2018 | 18447.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2018 | 44470.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 11362.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 18382.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2018 | 85.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 56685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2018 | 8734.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2018 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 8360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 3645.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF. M MARCA??O-FPM) , NO DIA 30/01/2018.AL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000130 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DEJANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 3536.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 09/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 273.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 2300.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O NA CHAPA 18 GALVANIZADO DE METALON 20/30, MEDINDO 10 METROS QUADRADOS NO TOTAL, DESTINADO A EMEFI MARECHAL C?NDIDO RONDON DA ALDEIA TRAMATAIA, SENDO R$ 230,00 O METRO,TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.300,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002264 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000170 | 31/01/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 3147.57 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITOS DO PLANO "OI COMBO", REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 6? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 248.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA 6? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 401.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS JUROS E MULTAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN) , PERIODO DE APURA??O 31/01/2018.31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000171 | 31/01/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9(MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00007815437460 | SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINA SOCIOEDUCATIVA E ATIVIDADES L?DICAS PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002266. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8(MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3(MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6(MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 10.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 509.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP 09/2017 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 69.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 115.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 549.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 184.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 513.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O - FPM), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 3765.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZEND?RIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURA??O31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 887.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APRURA??O DE 31/01/2018.31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 846.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN) , PERIODO DE APURA??O 31/01/2018.31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF BB), DEBITADO NA CONTA 283.143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 31/01/2018.31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 1740.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 02 (DOIS) PORT?ES BUZIOS LARGO COM METANO NA CHAPA 14 MEDINDO 07 METROS QUADRADOS NO TOTAL, DESTINADOS AO CEMIT?RIO MENINO JESUS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, SENDO R$ 290,00 O METRO,TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.740,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 3450.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL COM TUBO DE 4 POLEGADAS NA CHAPA 12, MEDINDO 15 METROS QUADRADOS NO TOTAL, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS, SENDO R$ 230,00 O METRO,TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.450,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST), NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2018 | 2051.06 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A A??O FEST FOLIA/2018, PROMOVIDA PELO CREAS, NA PREVEN??O DA EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E PROTE??O NO COMBATE AS DROGAS, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 001.335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000176 | 05/02/2018 | 432.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 007300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000177 | 05/02/2018 | 452.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NO M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 007309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000175 | 05/02/2018 | 976.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONVIDADOS NA TENDA DA PREFEITA, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORA??O DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NASUA 51? EDI??O, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 007334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000179 | 05/02/2018 | 640.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, CONFORME CERTIFICA A NFA DEDE N? 007329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2018 | 180.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01(UMA) INSCRI??O NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 05 A 09/02/2018, EM JO?O PESSOA/PB, PARA OS PARTICIPANTES: LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1012820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000178 | 05/02/2018 | 788.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE REUNI?ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INICIO DO ANO LETIVO 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N?007329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS DE N? 0185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS DE N? 0186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000187 | 06/02/2018 | 54942.89 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DAS ESCOLAS: EMEFI DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NA ALDEIA CAIEIRAS, EMEFI MARECHAL CANDIDO RONDON, NA ALDEIA TRAMATAIA E A EMEFI TEODOLINO SOARES, DA ALDEIA CAMURUPIM, DE ACORDO O ATESTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCA??O PELO MEMORANDO N? 003/2018. CONFORME A NF-e 000.000.295 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000183 | 06/02/2018 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018, CONFORME NFS-e N? 1000905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2018 | 200.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A CPL, CONFORME NFS DE N? 000.187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000188 | 06/02/2018 | 9819.65 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.296 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000189 | 06/02/2018 | 3936.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.299 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000190 | 06/02/2018 | 1056.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA COQUEIRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.298 E PREG?O PRESENCIALDE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000191 | 06/02/2018 | 6425.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA CAIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.297 E PREG?O PRESENCIALDE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2018 | 924.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, ANTENA, BOLAS DE VOLEY E REDE DE VOLEY , CONSTANTES NA NF-e DE N? 5595, DESTINADOS AO 1? TORNEIO DE V?LEI DE PRAIA "REIS DA PRAIA", QUE SER? REALIZADO NO DIA 11/02/2018, NA PRAIA DECOQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000192 | 06/02/2018 | 1301.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DO AMBIENTE E REPAROS DA PINTURA DA SEDE DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.300 E PREG?O PRESENCIALDE N? 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.419-6 (MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 06/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000194 | 07/02/2018 | 188.84 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000195 | 07/02/2018 | 364.53 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000196 | 07/02/2018 | 82.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000197 | 07/02/2018 | 415.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000198 | 07/02/2018 | 200.01 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI 0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000199 | 07/02/2018 | 581.03 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI 0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000211 | 07/02/2018 | 3220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000212 | 07/02/2018 | 3450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000213 | 07/02/2018 | 4578.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE TABLADO E DISCIPLINADOR, PARA AS COMEMORA??ES DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DA ALDEIA CAMURUPIM E COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, QUE OCORRER? NOS DIAS11 A 13/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000214 | 07/02/2018 | 13200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O, PARA AS COMEMORA??ES DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DAS ALDEIA: CAMURUPIM, TRAMATAIA E COQUEIRINHO E CENTRO DA CIDADE, QUE OCORRER? NOS DIAS11 A 13/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000215 | 07/02/2018 | 4800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE GRUPO DE GERADOR, PARA AS COMEMORA??ES DA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL/2018, NA PRAIA DE COQUEIRINHO DO NORTE (COQUEIRINHO FOLIA), ALDEIA TRAMATAIA E ALDEIA CAMURUPIM,NESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 11 A 13/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000216 | 07/02/2018 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O TIPO VI, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, REALIZADA NO DIA 14/01/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N?000.000.780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000217 | 07/02/2018 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE GRUPO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 51? EDI??O, REALIZADA NO DIA 14/01/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000218 | 07/02/2018 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA ALDEIA CAMURUPIM, COM A BANDA FORR? DE FARRA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018 E NFS DE N? 000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000219 | 07/02/2018 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ALBERTO BAKANA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRA?A DA ALDEIA COQUEIRINHO, NO DIA 11/02/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 0006/2018 E NFS-e DEN? 1000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000200 | 07/02/2018 | 1491.28 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ OFZ-1338 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000201 | 07/02/2018 | 2034.36 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ OFZ-1338 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000206 | 07/02/2018 | 3520.77 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000207 | 07/02/2018 | 377.09 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000202 | 07/02/2018 | 117.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000203 | 07/02/2018 | 510.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000210 | 07/02/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO MERCADO P?BLICO, FOSS?O DA ALDEIA TR?S RIOS E PRA?A DO CAVALO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000204 | 07/02/2018 | 228.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018A 31/01/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000205 | 07/02/2018 | 762.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018A 31/01/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000208 | 07/02/2018 | 344.11 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC-9726/ MOK-8882/ NQC-2992 E OGB-3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDEP?BLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.648. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000209 | 07/02/2018 | 2384.31 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC-9726/ MOK-8882/ NQC-2992 E OGB-3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDEP?BLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.649. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000229 | 08/02/2018 | 13720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.511. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000230 | 08/02/2018 | 14250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.512. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000231 | 08/02/2018 | 10470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.513. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000232 | 08/02/2018 | 8260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2018 | 4900.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.427. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000223 | 08/02/2018 | 380.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E G?S GLP 13 KGS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900001773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000226 | 08/02/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QGL-7053/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000225 | 08/02/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000227 | 08/02/2018 | 8908.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA M?QUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000228 | 08/02/2018 | 7517.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA- ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 003.516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000224 | 08/02/2018 | 550.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E G?S GLP 13 KGS, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V) , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900001775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2018 | 423.60 | 40787129000459 | LCA DISTRIBUIDORA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PICOLES, DESTINADOS A A??O FEST FOLIA/2018, PROMOVIDA PELO CREAS, NA PREVEN??O DA EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. PROMOVIDA PELA CREAS, CONFORME CERTIFICA N? 000.012.138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2018 | 365.22 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2018 | 779.88 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.429. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 368.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 1486.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.419-6 ( MARCA??OBLPSEMC FNAS), NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000243 | 09/02/2018 | 780.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DE INSCRI??O E MATRICULA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), COM COBERTURANA CIDADE E ALDEIAS, CORRESPONDENTE A 13 HORAS TRABALHADAS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE 780,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000271 | 09/02/2018 | 810.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS E RECARGA DE G?S, EM 03 (TR?S) AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIN DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000246 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000249 | 09/02/2018 | 613.33 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 8 DIAS DE LOCA??O, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA NFSA DE N? 002273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000251 | 09/02/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/ PALIO FIRE DE PLACAS QFK 4870, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 572.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM ) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 08 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 572,00, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 09/02/2018.31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 930.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 15 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 930,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS, TURISMO E COMUNICA??O, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000256 | 09/02/2018 | 960.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DO PARQUE DE DIVERS?O E DOS 51 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, CORRESPONDENTE A 16 HORAS TRABALHADAS AO PRE?OUNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) COM COBERTURA NA CIDADE E ALDEIAS, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 960,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 550.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 550 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASI?O DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NA SUA 51? EDI??O, REALIZADA NO DIA 14/01/2018, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZA??ODE PAGAMENTO DE N? 0003/2018, TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 550,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 200 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASI?O DA 7? ASSEMBLEIA INDIGENA NA ALDEIA S?O FRANCISCO, REALIZADA NOS DIAS 11 A 13/01/2018, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZA??O DE PAGAMENTO DE N? 0003/2018, TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 600,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000248 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000247 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000250 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 524.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE ) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 08 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 524,00, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000259 | 09/02/2018 | 1980.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018, SENDO 13 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 05 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 03 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), 03 CAMINH?O CA?AMBA NO VALOR R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) E 03 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.980,00 (UM MIL E NOVECENTOS E OITEN REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 490.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 07 (SETE) TONNER HP 85 A, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 490,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO M?S DE JNAEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 200 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASI?O DA FESTA DE COLA??O DE GRAU DA TURMA DE 3? ANO DA ESCOLA DA ALDEIA BREJINHO, REALIZADA NO DIA 21/12/2017, CONFORMEMEMORANDO DE AUTORIZA??O DE PAGAMENTO DE N? 0005/2018, TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 200,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 200 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASI?O DE UM EVENTO DA IGREJA CAT?LICA, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZA??O DEPAGAMENTO DE N? 0004/2018, TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 200,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 10.157-5 (PM MARCA??O-QSE), NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000255 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 20 HORAS TRABALHADAS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTAREAIS) COM COBERTURA NA CIDADE E ALDEIAS, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.200,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000270 | 09/02/2018 | 6620.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS E RECARGA DE G?S, DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES, 04 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO MODELO SPLINT NA EMIEF TEODOLINO SOARES E ADESINSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO MODELO SPLINT NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000040. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2018 | 300.00 | 00010533201756 | ANTONIO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO PRIMEIRO TORNEIO DE V?LEI DE PRAIA "REIS DA PRAIA", REALIZADO NA PRAIA DE COQUEIRINHODO NORTE NO DIA 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2018 | 150.00 | 00013265850455 | ADEZIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO PRIMEIRO TORNEIO DE V?LEI DE PRAIA "REIS DA PRAIA", REALIZADO NA PRAIA DE COQUEIRINHODO NORTE NO DIA 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2018 | 300.00 | 00003377193499 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO CONCURSO DE "URSOS" CATEGORIA INFANTIL, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICIONAL, REALIZADO EM 10/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, NO CENTRO DE MARCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2018 | 200.00 | 00009316005450 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO CONCURSO DE "URSOS" CATEGORIA INFANTIL, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICIONAL, REALIZADO EM 10/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, NO CENTRO DE MARCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003377193499 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 3? LUGAR NO CONCURSO DE "URSOS" CATEGORIA ADULTO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICIONAL, REALIZADO EM 10/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, NO CENTRO DE MARCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2018 | 500.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO CONCURSO DE "URSOS" CATEGORIA ADULTO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICIONAL, REALIZADO EM 10/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, NO CENTRO DE MARCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2018 | 300.00 | 00011590240499 | DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO CONCURSO DE "URSOS" CATEGORIA ADULTO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICIONAL, REALIZADO EM 10/02/2018, EM PRA?A P?BLICA, NO CENTRO DE MARCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2018 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA FINAL DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, OCORRIDO NO DIA 14/01/2018, CORRESPONDENTE A 05 HORASTRABALHADAS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2018 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O TORNEIO DE V?LEI DE PRAIA "REIS DA PRAIA", REALIZADO NOS DIAS 03, 10 E 11 DE FEVEREIRO/2018, NA ALDEIA COQUEIRINHO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000285 | 16/02/2018 | 542.63 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000286 | 16/02/2018 | 272.91 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2018 | 3000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE 40 HOMENS COMO APOIO NA SEGURAN?A DAS FESTAS CARNAVALESCAS, SENDO 05 HOMENS NO PAVILH?O CENTRAL DA CIDADE NO DIA 09/02/2018, 05 HOMENS NA ALDEIA TRAMATAIA, 15 HOMENSNA ALDEIA CAMURUPIM E 15 HOMENS NA ALDEIA COQUEIRINHO NO DIA 11/02/2018, AO PRE?O UNIT?RIO R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 3.000,00 (TR?S MIL REAIS), CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000291 | 16/02/2018 | 389.26 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ OFZ-1338 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000292 | 16/02/2018 | 2762.31 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ OFZ-1338 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000293 | 16/02/2018 | 4164.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642, OFF-0583 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000294 | 16/02/2018 | 990.02 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.000.651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000295 | 16/02/2018 | 415.22 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000296 | 16/02/2018 | 84.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.656. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000284 | 16/02/2018 | 7200.02 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/QFG-0863/ MOK-8882/OGC-6299/ NQC-2992 E OGB-3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE P?BLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.666. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000289 | 16/02/2018 | 50.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000290 | 16/02/2018 | 891.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000282 | 16/02/2018 | 1350.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS E RECARGA DE G?S, NOS AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIN DA SEDE DESTA PREFEITURA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000287 | 16/02/2018 | 132.42 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGF-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000288 | 16/02/2018 | 875.52 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGF-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 10/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.000.659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000300 | 19/02/2018 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-e N? 1000911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 10.157-5 ( PM MARCA??O-QSE), NO DIA 19/02/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 19/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 19/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O NO CURSO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL E PRATICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/205-FNAS-MDS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL WILMA DA SILVA DANTAS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2018 | 440.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE DIVERS?O, M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA, POR OCASI?O DO EVENTO SOCIAL FEST FOLIA 2018, NESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 09/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.419-6 ( MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 19/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000314 | 20/02/2018 | 401.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2018 | 239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2018 | 1360.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000317 | 20/02/2018 | 250.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2018 | 482.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000319 | 20/02/2018 | 351.10 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 3618.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 8/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2018 | 175.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 9507.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2018 | 10102.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2018 | 2308.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2018 | 9509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA -INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2018 | 10.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2018 | 17970.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000320 | 21/02/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1007885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2018 | 145.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 55185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2018 | 122.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 55199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2018 | 88.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000040295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2018 | 74.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 55198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2018 | 35.92 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2018 | 64.85 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 55200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000329 | 22/02/2018 | 14041.63 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DNA MAQUINA RETROESVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 5923.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BRINDES ELETR?NICOS, TAIS COMO TABLETS E CELULARES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SORTEIOS NAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, POR OCASI?O DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 003.315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 279.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 03 (TR?S) 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO " TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL", NOS DIAS 20/ 21 E22/02/2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 4770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2018 | 4839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2018 | 6096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2018 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2018 | 5724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V.), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000365 | 26/02/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140641069. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2018 | 45771.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2018 | 18993.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2018 | 14095.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 19025.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2018 | 8593.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2018 | 10404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2018 | 8360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 1354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 4454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2018 | 8296.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000361 | 26/02/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000364 | 26/02/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140641070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2018 | 222327.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 139927.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2018 | 8586.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2018 | 25113.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2018 | 8776.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2018 | 4156.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000363 | 26/02/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140641071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 465.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) MEIA (1/2) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA COMISS?O DE LICITA??ES PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NOS DIAS DE 05 A 09/02/2018, NO SEBRAE, NA CAPITAL JO?OPESSOA/PB, CONFORME CERTIFICADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 465.00 | 00008692478407 | DANIEL DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) MEIA (1/2) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNCION?RIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITA??O E CAPACITA??O DE PREGOEIRO, NOS DIAS DE 29/01 A 02/02/2018, NO SEBRAE, NA CAPITALJO?O PESSOA/PB. CONFORME CERTIFICADO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 310.00 | 00008129798425 | ANTONI JUNIOR SOARES RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) MEIA (1/2) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNCION?RIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITA??O E CAPACITA??O DE PREGOEIRO, NOS DIAS DE 29/01 A 02/02/2018, NO SEBRAE, NA CAPITALJO?O PESSOA/PB, CONFORME CERTIFICADO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 10494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V.), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL FNAS PSB), NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000390 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO MA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 ( MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 28/02/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 28/02/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000400 | 28/02/2018 | 578.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000403 | 28/02/2018 | 616.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 10.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF, PARCELA 4/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 552.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF, PARCELA 4/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 185.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF, PARCELA 4/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 115.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF, PARCELA 4/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 512.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703), PARCELA 4/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 516.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703), PARCELA 3/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 69.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROSO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF, PARCELA 4/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283.143-0 (PM-MARCA??O), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000404 | 28/02/2018 | 2067.85 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000405 | 28/02/2018 | 2154.02 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000374 | 28/02/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000401 | 28/02/2018 | 802.55 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.000.681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 262.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 307.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000402 | 28/02/2018 | 644.22 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA, PERIODO DE10/02/2018 A 20/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000406 | 28/02/2018 | 5738.56 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQC-2992/ OGB-3090/ QFG-0863/ OGF-0190 E NPX-5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/02/2018 A 20/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.675. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 20421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS, NO DIA 28/02/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2018 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA), TARIFA PENDENTE DE 31/01/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA), TARIFA PENDENTE DE 28/02/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2018 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 9/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCA??O-QSE), NO DIA 02/03/2018.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2018 | 3555.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 6? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2018 | 325.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 6? PARCELA DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT), DE DEBITOS PREVIDENCI?RIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2018 | 161.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DA 9/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2018 | 310.00 | 00008617128461 | LAILSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) MEIA (1/2) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNCION?RIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITA??O E CAPACITA??O DE PREGOEIRO, NOS DIAS DE 29/01 A 02/02/2018, NO SEBRAE, NA CAPITALJO?O PESSOA/PB, CONFORME CERTIFICADO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000417 | 05/03/2018 | 2453.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.165,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000418 | 05/03/2018 | 2787.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.166,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000425 | 06/03/2018 | 1174.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (CREAS), POR OCASI?O DO EVENTO FEST FOLIA, REALIZADONO DIA 09/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000426 | 06/03/2018 | 250.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (CREAS), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.384. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000427 | 06/03/2018 | 807.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (CRIAN?A FELIZ), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.383. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000428 | 06/03/2018 | 350.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.382. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000429 | 06/03/2018 | 467.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (GEST?O DO SUAS), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.381. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000430 | 06/03/2018 | 2000.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000419 | 06/03/2018 | 1424.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI?OS NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, REL AOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000422 | 06/03/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000431 | 06/03/2018 | 4052.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA II JORNADA PEDAG?GICA RELIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2018, NAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NOCENTRO E NAS ALDEIAS DE MARCA??O, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO, CONFORME NFS DE N? 000.190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO, CONFORME NFS DE N? 000.189. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000435 | 07/03/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000436 | 07/03/2018 | 29638.99 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DAS ESCOLAS: EMEF PROF. EMILIA GOMES DA SILVA, EMEF MARECHAL CANDIDO RONDON E ESCOLA INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADAS AS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e 000.000.301 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000439 | 08/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT DO IDENTIFICADOR, QUE SERVIRA PARA CONFECCIONAR O REGISTRO GERAL (RG), NO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA, "CASA DO CIDAD?O", NESTE MUNICIPIO, COMFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 522633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000437 | 08/03/2018 | 13765.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000000302, E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000438 | 08/03/2018 | 4184.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ALDEIA TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.303, E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000440 | 08/03/2018 | 3118.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE QUEIMA DE FOGOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000451 | 09/03/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002298 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000491 | 09/03/2018 | 665.05 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000443 | 09/03/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0793/PB/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000444 | 09/03/2018 | 452.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA , CAMURUPIM E VAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 014440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000445 | 09/03/2018 | 432.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIA CAEIRA, COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 014434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000449 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000452 | 09/03/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 8 DIAS DE LOCA??O, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002273 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000454 | 09/03/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/ PALIO FIRE DE PLACAS QFK 4870, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000474 | 09/03/2018 | 4250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000475 | 09/03/2018 | 1750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000486 | 09/03/2018 | 1723.21 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE N? 000.000.690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000487 | 09/03/2018 | 2546.38 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT--4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA COMTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O -FPM), NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2018 | 10126.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2018 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000478 | 09/03/2018 | 6250.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS REGATA EM MALHA, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS, POR OCASI?O DO EVENTO SOCIAL FEST FOLIA, REALIZADO NO DIA 09/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2018 | 1846.95 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2018 | 1352.22 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CAD?NICO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000489 | 09/03/2018 | 197.83 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( PBF) , DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE N? 000.000.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000490 | 09/03/2018 | 423.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACAS OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL(S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.687. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000442 | 09/03/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QGL-7053/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000446 | 09/03/2018 | 1248.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONVIDADOS NA TENDA DA PREFEITA, DURANTE OS EVENTOS DE COMEORA??O DA TRADICINAL FESTA DE CARNAVAL NA ALDEIACOQUEIRINHO, TRAMATAIA E CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 014458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000447 | 09/03/2018 | 648.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTAS CARNAVALESCA DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 014451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000450 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002296 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000453 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000455 | 09/03/2018 | 1380.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, OCORRIDO NOS DIAS DE 09 A 13/02/2018, NAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM E COQUEIRUNHO, CORRESPONDENTE A 23 HORASTRABALHADAS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.380,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000458 | 09/03/2018 | 2100.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, SENDO 11 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 13 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), 01 CAMINH?O CA?AMBA NO VALOR R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2018 | 630.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 08 (OITO) TONNER HP 85 A E 01(UM) TONER 78 , AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREI/2018, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 630,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2018 | 502.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000479 | 09/03/2018 | 9250.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS (ABADAS), DESTINADAS A UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2018 | 2035.50 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000492 | 09/03/2018 | 648.79 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2018 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE UMA 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADO NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2018 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2018 | 23.94 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000470 | 09/03/2018 | 14493.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO VOLARE DE PLACA OGF 0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.565. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000471 | 09/03/2018 | 7150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO VOLARE DE PLACA MOK-8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.566. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000472 | 09/03/2018 | 10763.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO IVECO DE PLACA OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.567. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000473 | 09/03/2018 | 7287.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO ?NIBUS AMARELINHO VW DE PLACA NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.568 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000476 | 09/03/2018 | 1140.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PEPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES E SEVERINA DAS DORES ALVES,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.172 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000477 | 09/03/2018 | 2600.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PEPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.172 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2018 | 2129.78 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.040. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2018 | 365.85 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FORMA??O E CAPACITA??O DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000485 | 09/03/2018 | 8866.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQC-2992/ OGB-3090/ NPX-5041/ NQD-8297 E OGC-6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.691. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000488 | 09/03/2018 | 594.98 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, PERIODO DE 21/02/2018 A28/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000493 | 09/03/2018 | 42936.60 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCA??O-QSE), NO DIA 12/03/2018.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000504 | 12/03/2018 | 1600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?S GLP 13 KGS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003068. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000505 | 12/03/2018 | 60.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2018 | 42.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO /2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000040798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000506 | 12/03/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000495 | 12/03/2018 | 305.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.175 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000496 | 12/03/2018 | 510.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.174 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000497 | 12/03/2018 | 1260.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SOCIAL FEST FOLIA, CORRESPONDENTE A 21 HORAS TRABALHADAS, SENDO 16 HORAS DE DIVULGA??O E 05 HORAS NA COBERTURA DO EVENTO, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.260,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002302. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 ( MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 12/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000499 | 12/03/2018 | 290.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.176 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000501 | 12/03/2018 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000502 | 12/03/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003075. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000503 | 12/03/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?S GLP 13 KGS, DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000508 | 12/03/2018 | 423.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.687, REFERENTE AO EMPENHO DE N? 0000490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000507 | 12/03/2018 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900003063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSb FNAS), NO DIA 14/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000510 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA ABERTURA DAS MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO EM CURSO, CORRESPONDENTE A 20 HORAS TRABALHADAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.200,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000518 | 15/03/2018 | 1022.65 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA AA NF-e DE N? 000.000.699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000519 | 15/03/2018 | 15441.09 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090, OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.692. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000515 | 15/03/2018 | 1414.96 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000512 | 15/03/2018 | 405.52 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.700. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000513 | 15/03/2018 | 1186.72 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.695. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000516 | 15/03/2018 | 3088.31 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583/ MNY-2642 E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A10/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000517 | 15/03/2018 | 3853.04 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000514 | 15/03/2018 | 609.62 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 10/03/2018, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE N? 000.000.693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 16/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 16/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2018 | 1150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DE UMA ORQUESTRA MUSICAL NO EVENTO SOCIAL FESTE FOLIA, PROMIVIDO PELO CREAS, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N?002304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2018 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018, PUBLICADO EM 19/03/2018 DOU., CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 00003899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 ( PM MARCA??O-QSE), NO DIA 16/03/2018.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000525 | 16/03/2018 | 14456.33 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.458. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000526 | 16/03/2018 | 3200.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.459. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2018 | 7958.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2018 | 8182.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2018 | 3077.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2018 | 16561.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2018 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA COMTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O -FPM), NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2018 | 365.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS PARA PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR, CONSTANTES NA NF-e DE N? 5669, DESTINADOS AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO,QUE SER? REALIZADO NO DIA 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000536 | 21/03/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000543 | 22/03/2018 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, FOSS?O DA ALDEIA TR?S RIOS, PRA?A DO CAVALO E SEDE A PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000541 | 22/03/2018 | 7000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, DESTINADOS AO CENTRO DA CIDADE, ALDEIA CAEIRA, ALDEIA TRAMATAIA, CAMURUPIM E CONQUEIRINHO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000542 | 22/03/2018 | 690.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE TENDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, DESTINADAS A ALDEIA CONQUEIRINHO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2018 | 1170.00 | 00005751726731 | JANE LOPES DA CUNHA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE BELEZA, COM SERVI?OS DE MANICURE, PEDICURE, DESIGNER DE SOBRANCELHAS, PARA AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASI?O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CERTIFICA A NFSADE N? 002306. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000539 | 22/03/2018 | 690.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS, PARA AS FAMILIAS DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/03/2018, CONFORME CERTIFICA ANFS DE N? 002432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000540 | 22/03/2018 | 230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO SOCIAL DO FEST FOLIA, PROMOVIDO PELO CREAS, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09/02/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000545 | 23/03/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140643137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000546 | 23/03/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140643138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000544 | 23/03/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE N? 20140643139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000548 | 26/03/2018 | 13191.13 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ OGF-0190/ OGB-3090/ OGC-9726 E QFG-0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.706. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000554 | 26/03/2018 | 1152.45 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, PROFESSORES, COORDENADORES EDIRETORES, PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000553 | 26/03/2018 | 1508.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000557 | 26/03/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000549 | 26/03/2018 | 168.41 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE N? 000.000.703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000555 | 26/03/2018 | 1032.55 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000552 | 26/03/2018 | 602.10 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000550 | 26/03/2018 | 4376.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ OFZ 1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 21/03/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000551 | 26/03/2018 | 4331.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583/ TRATOR/ MNY-2642 E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2018 A21/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2018 | 49926.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2018 | 18482.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2018 | 20753.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2018 | 18838.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PDFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2018 | 894.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PDFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2018 | 3803.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE A 10/200 PARCELA (MAR?O/2018), DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2018 | 10468.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2018 | 8696.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2018 | 10404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2018 | 4839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2018 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2018 | 10494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000602 | 27/03/2018 | 49500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXES PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE DAS ALDEIAS E DO CENTRO DA CIDADE, NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 395006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2018 | 4454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2018 | 8696.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 8? PARCELA (MAR?O/2018) DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT). DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2018 | 325.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS DA 8? PARCELA (MAR?O/2018) DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT). DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2018 | 259.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PDFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2018 | 20595.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O (RECURSOS PR?PRIOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2018 | 4421.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O (RECURSOS PR?PRIOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2018 | 221422.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2018 | 151527.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2018 | 12240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2018 | 34638.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2018 | 81560.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2018 | 8586.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2018 | 4943.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 ( PM MARCA??O-QSE), NO DIA 27/03/2018.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2018 | 34549.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2018 | 7417.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2018 | 21299.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2018 | 4573.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 297.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 300.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2018 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000603 | 29/03/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 22/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2018 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000611 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002307. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000612 | 29/03/2018 | 6105.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXES PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE DAS ALDEIAS E DO CENTRO DA CIDADE, NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 395224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSb FNAS), NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2018 | 1.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 ( MARCA??OBL PSEMC FNAS), NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA-DAR-BB), DEBITADO NA CONTA DE N? 283.143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA COMTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O -FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2018 | 3618.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 9/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) -PREM MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2018 | 186.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 05/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2018 | 69.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 05/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2018 | 10.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 05/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2018 | 554.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 05/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2018 | 116.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 05/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2018 | 514.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 5/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2018 | 518.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 4/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000643 | 02/04/2018 | 3654.10 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583, MNY-2642, RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 02/04/2018 | 4476.68 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000641 | 02/04/2018 | 752.97 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 20421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS, NO DIA 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO MA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA), TARIFA PENDENTE DE 29/03/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000640 | 02/04/2018 | 198.26 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE N? 000.000.719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000642 | 02/04/2018 | 875.84 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2018 | 3555.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 11/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000638 | 02/04/2018 | 1972.08 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2018 A 31/03/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000639 | 02/04/2018 | 1016.27 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, PROFESSORES, COORDENADORES EDIRETORES, NO PERIODO DE 22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000645 | 02/04/2018 | 12682.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090, OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 22/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.722. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000646 | 03/04/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NFS DE N? 000206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2018 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, PUBLICADO EM 05/04/2018 DOU., CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 00003975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000649 | 05/04/2018 | 14855.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DAS ALDEIAS GRUPIUNA, GRUPIUNA DOS C?NDIDOS E CAIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.305, E PREG?OPRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/04/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/04/2018 | 2500.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/04/2018 | 3000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE CORRESPONDENTE A PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A SEJEL, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OFICIO N? 007/2018/GABSECEX, DE 05/02/2018, ATRAV?S DO REPRESENTANTE CACIQUE GERAL SANDROGOMES BARBOSA, PARA A REALIZA??ESDO TRADICIONAL JOGOS INDIGENAS, NA S?TIMA EDI??O . QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2018, NAS ALDEIAS TRACOEIRA E SANTA RITA, NA CIDADE DE BA?A DA TRAI??O/PB, PARA CUSTEAR: PREMIA??O, ALIMENTA??O E LOG?STICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000655 | 06/04/2018 | 3118.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE QUEIMA DE FOGOS DURANTE AS FESTIVIDADES NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000650 | 06/04/2018 | 14855.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DAS ALDEIAS GRUPIUNA, GRUPIUNA DOS C?NDIDOS E CAIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.305, E PREG?OPRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/04/2018 | 12404.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/04/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/04/2018 | 615.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000666 | 09/04/2018 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900004477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000668 | 09/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000678 | 09/04/2018 | 3628.50 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000687 | 09/04/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O, CONFORME NFS DE N? 000.1932 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O, CONFORME NFS DE N? 000.193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000661 | 09/04/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AOS USUARIOS AO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900004494. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000663 | 09/04/2018 | 30.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900004489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000664 | 09/04/2018 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900004487. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000665 | 09/04/2018 | 1440.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900004491. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000667 | 09/04/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEMAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000675 | 09/04/2018 | 555.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000676 | 09/04/2018 | 14553.25 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000679 | 09/04/2018 | 9644.20 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000681 | 09/04/2018 | 1852.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 020115, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000682 | 09/04/2018 | 1047.64 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 020129, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000683 | 09/04/2018 | 1832.80 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 020135, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000684 | 09/04/2018 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 020120, REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000685 | 09/04/2018 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 020113, REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000686 | 09/04/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000662 | 09/04/2018 | 210.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AOS USUARIOS AO SETOR DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900004493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000671 | 09/04/2018 | 5155.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( NOTEBOOK, IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO), DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DEN? 000.001.182 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000672 | 09/04/2018 | 4590.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADOR, IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.184 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000673 | 09/04/2018 | 4720.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADOR, IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR), DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.185 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000674 | 09/04/2018 | 8980.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK, IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.183 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000677 | 09/04/2018 | 60.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2018 | 5391.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 000.000.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000690 | 10/04/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AOS USUARIOS AO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA-e DE N? 900004494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2018 | 70.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 01 (UM) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000692 | 10/04/2018 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA ENTREGA DO KIT CONVERSOR DA TV DIGITAL PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 HORAS TRABALHADAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 600,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002321. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 10/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000694 | 10/04/2018 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CORRESPONDENTE A 06 HORAS TRABALHADAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS),TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 360,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002320. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 10/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2018 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000697 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000700 | 10/04/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 8 DIAS DE LOCA??O, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002314 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000701 | 10/04/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/ PALIO FIRE DE PLACAS QFK 4870, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2018 | 88.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 53521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000724 | 10/04/2018 | 5802.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.306, E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000726 | 10/04/2018 | 9721.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DO PAVILH?O MUNICIPAL DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.310 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000728 | 10/04/2018 | 16280.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.309 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2018 | 9818.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000699 | 10/04/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002312 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000688 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000689 | 10/04/2018 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2018 | 91.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 53519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000716 | 10/04/2018 | 5050.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK E IMPRESSORA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, DESTE MUNICI,PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.187 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000717 | 10/04/2018 | 4530.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS SEVERINA DAS DORES ALVES, EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES , VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.188 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000718 | 10/04/2018 | 15440.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.188 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000720 | 10/04/2018 | 8660.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.491. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000721 | 10/04/2018 | 9573.38 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2018 | 9990.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS E RECARGA DE G?S, NOS AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIT DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000044. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000725 | 10/04/2018 | 7850.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.307, E PREG?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000727 | 10/04/2018 | 7452.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONSTRU??O DA QUADRA DE VOLEI DA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.308 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000698 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002311 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2018 | 193.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 53506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2018 | 125.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 53520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000715 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000719 | 10/04/2018 | 13440.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR C/ MOUSE E TECLADO, IMPRESSORA EPSON, ESTABILIZADOR E NOTEBOOK DELL), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.186 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000723 | 10/04/2018 | 620.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS E RECARGA DE G?S, NOS AR CONDICIONADOS, MODELO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e N? 1000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2018 | 44.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB ), DEBITADO NA CONTA 10.428-0 (PM MARCA??O- CIDE), NO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000742 | 12/04/2018 | 520.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN?AO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS: CAEIRA, VAL COQUEIRINHO, TRAMATAIA E CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA ANFA DE N? 020801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000743 | 12/04/2018 | 568.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN?AO DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS: COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, CONFORME CERTIFICA ANFA DE N? 020815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2018 | 1296.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TR?S) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 18 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 1.296,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2018 | 1044.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 18 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 1.044,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2018 | 1536.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 24 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 1.536,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2018 | 816.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 12 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 816,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000746 | 12/04/2018 | 82.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 01 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 82,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000748 | 12/04/2018 | 138.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 03 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 104,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000730 | 12/04/2018 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA ENTREGA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJ?O, NA SEDE DA AGRICULTURA , NO DIA 26/03/2018, CORRESPONDENTE A 06 HORAS TRABALHADAS,AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 360,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000747 | 12/04/2018 | 104.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 02 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 104,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000756 | 12/04/2018 | 2100.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE S.C.F.V E A COMEMORA??O DA SEMANA DE P?SCOA, DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000757 | 12/04/2018 | 502.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000758 | 12/04/2018 | 348.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000759 | 12/04/2018 | 699.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.391. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000760 | 12/04/2018 | 848.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000731 | 12/04/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000732 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000737 | 12/04/2018 | 2260.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O/2018, SENDO 07 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 15 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), 01 CAMINH?O CA?AMBA NO VALOR R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), E 01 TRATOR NO VALOR R$ 40,00. PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.260,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2018 | 420.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 84,00, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 420,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2018 | 688.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA ANFA DE N? 020827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2018 | 222.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 03 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 222,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2018 | 502.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 07 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 502,00, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2018 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2018 | 47.89 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000736 | 12/04/2018 | 2520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000739 | 12/04/2018 | 2160.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 021032. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000740 | 12/04/2018 | 1816.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 021038. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000741 | 12/04/2018 | 1815.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 021042. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2018 | 932.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCIO DO ANO LETIVO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFA DE N? 020838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2018 | 3110.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) QUENTINHAS NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 48 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 3.110,00,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA FORAM SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NA JORNADA PEDAG?GICA REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000763 | 13/04/2018 | 2306.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFG-8533, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 003.613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000767 | 13/04/2018 | 2435.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.617. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000768 | 13/04/2018 | 5690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS VW DE PLACA MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.618. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000769 | 13/04/2018 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.619. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000770 | 13/04/2018 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGC-9760, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.621. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000771 | 13/04/2018 | 3860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.620. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000775 | 13/04/2018 | 597.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-eDE N? 000.009.068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000779 | 13/04/2018 | 10618.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS NXP-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??OE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.072. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000774 | 13/04/2018 | 443.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-eDE N? 000.009.067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000772 | 13/04/2018 | 517.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-eDE N? 000.009.065. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000773 | 13/04/2018 | 761.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-eDE N? 000.009.064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000778 | 13/04/2018 | 528.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 ENF-e DE N? 000.009.070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000761 | 13/04/2018 | 3230.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS AO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000762 | 13/04/2018 | 6180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000764 | 13/04/2018 | 2124.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000765 | 13/04/2018 | 3580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000766 | 13/04/2018 | 2580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000776 | 13/04/2018 | 1776.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E QFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e DE N? 000.009.069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000777 | 13/04/2018 | 1968.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583/ MNY-2642/ TRATOR E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03/04 A 10/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e DE N? 000.009.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2018 | 45.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB ), DEBITADO NA CONTA 10.428-0 (PM MARCA??O- CIDE), NO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2018 | 1024.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DO DIA DO INDIO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/04/2018, NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000783 | 16/04/2018 | 251.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.193 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000784 | 16/04/2018 | 322.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.194 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000785 | 16/04/2018 | 322.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.196 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000786 | 16/04/2018 | 3046.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.001.195 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2018 | 700.00 | 00004023388475 | LUCIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FESTA ALUSIVA AO DIO DO INDIO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 NA IT?OKA, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAV?S DO OFICIO DE N?003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2018 | 274.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NPX-5041, RENAVAM 525524134, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQC-2992, RENAVAM 565341405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000788 | 16/04/2018 | 2993.84 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.498. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000789 | 16/04/2018 | 2897.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.595. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2018 | 4728.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/04/2018 | 18593.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000795 | 17/04/2018 | 2100.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI?OS NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, REL AOS M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2018 | 600.00 | 00006461193464 | IVONEIDE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DO INDIO, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, NA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DE N? 0020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000800 | 18/04/2018 | 251.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000797 | 18/04/2018 | 947.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000798 | 18/04/2018 | 1655.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000799 | 18/04/2018 | 547.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000796 | 18/04/2018 | 9560.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS NXP-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863/ OGF-0190 E MOK-8882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.092. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000801 | 18/04/2018 | 481.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES EPROFESSORES, PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018 E NF-e 000.009.088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000802 | 18/04/2018 | 467.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/04 A 17/04/2018, CONFORME DISPENSA DE N? 0002/2018E NF-e 000.009.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2018 | 1297.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2018 | 3600.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OVOS DE PASCOA CASEIRO DE 150G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.615. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10/200 PARCELA DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) -PREM MP N? 778/2017, JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2018 | 2308.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2018 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA??ES DO DIO DO INDIO, COMEMORADO NO DIA 19/04/2018, NA ALDEIA S?O FRANCISCO, LOCALIZADA NA BA?A DA TRA???O/PB, COM APARTICIPA??O DE TODAS AS ALDEIAS, CONFORME SOLICITA??O DO CACIQUE GERAL, ATRAV?S DO OFICIO 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2018 | 1749.83 | 23740690000110 | ML VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGEM NA CAPITAL BRAS?LIA/DF, DE ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA ? BRAS?LIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS, BEM COMO VISITA A ALGUNS MINIST?RIOS EM BUSCA DE RECURSOS, DENTRE OUTROS, CONFORME FATURA DE N? 000025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000811 | 23/04/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2018 | 303.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000041313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2018 | 2500.00 | 28923849000156 | M E SERVI?OS DE ARQUITETURA, CONSTRU??ES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULT?RIA T?CNICA ESPECIALIZADA DE SERVI?O DE ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO NA PRA?A DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DEN? 000.008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2018 | 45859.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2018 | 18482.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2018 | 17253.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2018 | 16538.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 ( P. M MARCA??O-F -ESP), NO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2018 | 9409.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2018 | 7742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2018 | 10404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000818 | 26/04/2018 | 300.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000819 | 26/04/2018 | 1350.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-(S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.000.394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000820 | 26/04/2018 | 267.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2018 | 5724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2018 | 4839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2018 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2018 | 1200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2018 | 10462.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2018 | 4130.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0000817 | 26/04/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2018 | 4454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2018 | 6289.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2018 | 227566.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2018 | 110056.31 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2018 | 33330.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2018 | 12640.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2018 | 34371.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2018 | 88987.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2018 | 13529.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000853 | 27/04/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140646165. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000854 | 27/04/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140646164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000856 | 27/04/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0000855 | 27/04/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140646166. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 (MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 27/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000863 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002342. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 27/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 27/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 27/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2018 | 21.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2018 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 30/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 30/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2018 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), NO DIA 30/04/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 ( PM MARCA??O), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.435-X ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2018 | 897.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2018 | 10.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 06/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2018 | 557.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 06/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2018 | 116.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 06/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2018 | 187.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 06/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2018 | 70.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 06/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2018 | 517.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 06/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2018 | 521.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 05/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2018 | 3823.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 11/200 PARCELA (ABRIL/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2018 | 3562.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 9? PARCELA (MAR?O/2018) DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZ?O TRIBUT?RIO (PERT), DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2018 | 364.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS DA 9? PARCELA (MAR?O/2018) DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZ?O TRIBUT?RIO (PERT), DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2018 | 181.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2018 | 300.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS/ CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000892 | 02/05/2018 | 4815.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A VEICULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGC-9760, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.621. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000893 | 02/05/2018 | 3820.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2018 | 2392.45 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/05/2018,NA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2018 | 0.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 ( FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST), NO DIA 02/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 02/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000897 | 03/05/2018 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O TIPO VI, PARA ABERTURA DO EVENTO SHOW GOSPEL, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARCA??O NA SUA 24? EDI??O, REALIZADA NO DIA 05/05/2018, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000898 | 03/05/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000093, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2018 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O TORNEIO DE DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVO AO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL/2018, NO CAMPO DA ALDEIA YBUKUARA, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00003582394433 | MARCOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, COMEMORAIVO AO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2018 | 600.00 | 00070089872428 | VANDERMBERG FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, COMEMORAIVO AO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2018 | 300.00 | 00009113459490 | FABIANO SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 3? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, COMEMORAIVO AO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000915 | 07/05/2018 | 691.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABIMENTO DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,SSORES, PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.183 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2018 | 6000.00 | 26905909000182 | RAYANNE VANESSA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS PARA AS FESTIVIDADES DA 24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA COM A SEGUINTE ATRA??O: BANDA RAYANE VANESSA (SHOW GOSPEL), REALIZADO NO DIA 05/05/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA ANFS-e DE N? 000.001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000907 | 07/05/2018 | 2760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LOCA??O DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DO INDIO, NAS ALDEIAS YBYKUARA E ALDEIA CAEIRA , CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000911 | 07/05/2018 | 3915.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.182 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000912 | 07/05/2018 | 3654.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583 E RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.184 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000909 | 07/05/2018 | 138.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.009.177 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000910 | 07/05/2018 | 1273.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.178 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS DE N? 000209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000908 | 07/05/2018 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, FOSS?O DA ALDEIA TR?S RIOS, PRA?A DO CAVALO E SEDE A PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000913 | 07/05/2018 | 1717.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033/ QFN 7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.180 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000914 | 07/05/2018 | 956.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE SECRETARIA, DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES, PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.181 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000916 | 07/05/2018 | 15982.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK -8882/ 0GC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.185 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000917 | 08/05/2018 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 028027, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000918 | 08/05/2018 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 028033, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000919 | 08/05/2018 | 1262.36 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 028077, REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012018 | 0000920 | 08/05/2018 | 1242.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 028093, REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000922 | 08/05/2018 | 1971.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.688. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000923 | 08/05/2018 | 6055.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES E SEVERINA DAS DORES ALVES, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.198 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000924 | 08/05/2018 | 11019.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.199 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000925 | 08/05/2018 | 12501.31 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.524 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000926 | 08/05/2018 | 7428.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2018 | 133.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 52907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000935 | 08/05/2018 | 15982.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK -8882/ 0GC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.185 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000921 | 08/05/2018 | 2855.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000927 | 08/05/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2018 | 136.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 52908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2018 | 169.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 52895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000933 | 08/05/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2018 | 85.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 52909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000934 | 08/05/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0773/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2018 | 616.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS CONQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N?028377, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2018 | 560.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS CAEIRA, CONQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, CONFORME CERTIFICA ANFA 028371, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2018 | 240.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS DE N? 000.199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000939 | 09/05/2018 | 340.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O (PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006567 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000940 | 09/05/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006568 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2018 | 388.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, OBJETIVANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000952 | 09/05/2018 | 288.10 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.200 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000953 | 09/05/2018 | 4157.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.202E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000954 | 09/05/2018 | 345.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.201 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000955 | 09/05/2018 | 325.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.203 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000937 | 09/05/2018 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006560 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000941 | 09/05/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000945 | 09/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2018 | 764.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTAS DE EMANCIPA??O POLITICA, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N?028386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000936 | 09/05/2018 | 2880.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006554 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000938 | 09/05/2018 | 110.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900006560 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS DE N? 000.197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFS DE N? 000.196. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2018 | 992.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCIO DO ANO LETIVO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFA DE N? 028395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2018 | 35741.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), CONFORME PROJETO DE LEI 079/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002355. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000963 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002347 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000971 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000973 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2018 | 980.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 13 (TREZE) TONNER HP 85 E 01 (UM) AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 980,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2018 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2018 | 800.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2018 | 1224.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 18 METROS DE PLACAS EM GESSO, NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, AO PRE?O R$ 68,00 POR METRO, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.224,00, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2018 | 4932.52 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A IMPLANTA??O DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2018 | 210.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 03 (TR?S) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?SDE ABRIL/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 210,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 10/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF. M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000959 | 10/05/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 8 DIAS DE LOCA??O, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002354 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000960 | 10/05/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/ PALIO FIRE DE PLACAS QFK 4870, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000962 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000964 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002348 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | CON/AMP/REC D QUADRAS/GINASIO D ESPORTES EST FUTEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000988 | 11/05/2018 | 5425.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL , CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.321 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000981 | 11/05/2018 | 3319.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.316 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000982 | 11/05/2018 | 1200.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.317 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000983 | 11/05/2018 | 616.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTEN??O DO BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.318 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | CONST/AMPL/RECUP DE PRACAS, PARQUES JARDINS E CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000986 | 11/05/2018 | 23768.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DO PAVILH?O COMUNIT?RIO (JO?O ALFREDO DA SILVA) ALDEIA CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.314 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000987 | 11/05/2018 | 4496.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ALDEIA ESTIVA VELHA, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.313 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000980 | 11/05/2018 | 310.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.309 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000984 | 11/05/2018 | 2293.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.319 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000985 | 11/05/2018 | 11128.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL (ESCOLA PROF? EMILIA GOMES, RAIMUNDA SOARES DE LIMA, MARECHAL C?NDIDO RONDON E A ESCOLA SEVERINA DASDORES ALVES, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.315 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 0005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000990 | 14/05/2018 | 2440.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000989 | 14/05/2018 | 2460.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL/2018, SENDO 10 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 17 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CEM E VINTE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.460,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2018 | 1080.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA VINHETA DA FESTA DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA (SHOW GOSPEL), CORREAPONDENTE A 06 HORAS TRABALHADAS NOS DIA 03, 04 E 05, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 18 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.080,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2018 | 720.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19/04/2018 NO CAMPO DA ALDEIA YBYKUARA, CORRESPONDENTEA 04 HORAS TRABALHADAS E MAIS 08 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O DURANTE O EVENTO, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 12 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 720,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000993 | 14/05/2018 | 1800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS 02 GRUPO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO "24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA", REALIZADA NO DIA 12/05/2018 - EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000994 | 14/05/2018 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O TIPO VI, DESTINADO AO EVENTO "24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA", REALIZADA NO DIA 12/05/2018 - EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000995 | 14/05/2018 | 15805.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, DISCIPLINADOR, CAMARIM, FECHAMENTO E P?RTICOS, DESTINADO "24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA", REALIZADA NO DIA 12/05/2018 - EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.00.809 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001000 | 15/05/2018 | 9244.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE SHOW PIROT?CNICO DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 15/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2018 | 24965.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2018 | 4765.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2018 | 2040.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 30 METROS DE PLACAS EM GESSO, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO, AO PRE?O R$ 68,00 POR METRO, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 2.040,00,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2018 | 663.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/04/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001004 | 16/05/2018 | 487.90 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/04/2018CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002363. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2018 | 1638.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/04/2018, CONFORME NFSA DEN? 002365. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001006 | 16/05/2018 | 1029.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/04/2018, CONFORME NFSA DEN? 002364. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 16/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001012 | 17/05/2018 | 1000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.218 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001013 | 17/05/2018 | 594.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009. 219 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001018 | 17/05/2018 | 702.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.224 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001016 | 17/05/2018 | 3368.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.223 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001017 | 17/05/2018 | 3647.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583, TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.225 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/05/2018 | 61.06 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/05/2018 | 53.08 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001011 | 17/05/2018 | 12726.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOK -8882/ 0GC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.226 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001015 | 17/05/2018 | 985.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES E PROFESS ,ORES, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.222 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001014 | 17/05/2018 | 1332.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033/ QFN-7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.221 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2018 | 18245.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF. M MARCA??O-FPM), NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 11/200 PARCELAS DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017)-PREM MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/05/2018 | 2301.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/05/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001025 | 18/05/2018 | 321.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.726. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001026 | 18/05/2018 | 1398.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.724. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001027 | 18/05/2018 | 440.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001028 | 18/05/2018 | 404.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001029 | 18/05/2018 | 950.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001030 | 18/05/2018 | 1960.60 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001031 | 18/05/2018 | 657.11 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA GEST?O SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2018 | 3023.78 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA VESTIMENTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.455. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 21/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-6 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 21/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 ( MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 21/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2018 | 2232.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 4(QUATRO) DIARIAS E 1/2 (MEIA), PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DEMAIO/2018, NA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2018 | 322.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA EMENDA PARLAMENTAR 0031317-6/2016, PARA PRESTA??O DE CONTAS, DA CONTA 21.698-4 (MUNICIPIO DE MARCA??O), NO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MULTA DE AUTO DE INFRA??O DE N? 3077092 E PROCESSO DE N? 52637.004542/2017-25, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2018 | 310.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, CONSTANTES NA NF-e DE N? 5789, DESTINADOS AO TRADICIONAL 10? TORNEIO DA COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA EQUIPE DE FUTEBOL CLEBE DA ALDEIA JACAR? DE S?O DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO,QUE SER? REALIZADO NO DIA 27/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2018 | 1600.00 | 00005044808474 | PAULA THAISA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA COMPLETA DE EVENTO E CERIMONIAL NAS FESTIVIDADES DA 24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE MARCA??O, REALIZADA NO DIA 12/05/2018, CONFORME NFSA DE N? 002367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0001042 | 22/05/2018 | 30000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORROZ?O TROPYKALIA NA 24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARCA??O, NO DIA 12/05/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00013/2018 E NFS-e DE N? 000.000.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2018 DO COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001043 | 23/05/2018 | 17000.00 | 24244316000197 | REALIZZA PROMOCOES & EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FARRA DE RICO DO BRASIL NA 24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARCA??O, NO DIA 12/05/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00012/2018 E NFS-e DE N? 000.000.020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA-DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P.M MARCA??O-F ESP), NO DIA 23/05/2018.DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001044 | 23/05/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0001046 | 24/05/2018 | 30000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA GRAFITH PRODU??ES E PROMO??ES ARTISTICAS LTDA, NA 24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE MARCA??O, NO DIA 12/05/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00014/2018 ENFS-e DE N? 000.000.054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001049 | 25/05/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140648240. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001047 | 25/05/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001050 | 25/05/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140648241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001048 | 25/05/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140648242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2018 | 2040.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 30 METROS DE PLACAS EM GESSO, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO, AO PRE?O R$ 68,00 POR METRO, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 2.040,00,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2018 | 245401.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2018 | 154269.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2018 | 12640.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2018 | 2308.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2018 | 29196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2018 | 92504.58 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2018 | 13529.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2018 | 5354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2018 | 6216.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2018 | 6360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2018 | 6439.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2018 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2018 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2018 | 10494.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2018 | 7680.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2018 | 10404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2018 | 9314.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2018 | 18838.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2018 | 48195.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2018 | 17528.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2018 | 17979.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001083 | 29/05/2018 | 359.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.400. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001084 | 29/05/2018 | 1509.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO-,S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DEN? 000.000.397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001085 | 29/05/2018 | 799.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DEN? 000.000.398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001086 | 29/05/2018 | 1480.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.399. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001088 | 29/05/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICOS PLANIALTIM?TRICO, DE APROXIMADAMENTE 1500 METROS NAS RUAS DE MARCA??O/PB, PARA EMBASAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTA??O, CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM O MUNICIPIO, E NFSA DE N? 002373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2018 | 3571.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 10? PARCELA (MAIO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2018 | 402.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTAS E JUROS 10? PARCELA (MAIO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2018 | 302.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2018 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2018 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001094 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2018 | 1087.56 | 00009282651452 | ANALICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA-CONFC??O DE BOLSAS PARA AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PELO MUNICIPIO, E NFSA DE N? 002370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 ( MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF. M MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018.DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2018 | 901.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/05/2018.DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2018 | 3842.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 11/200 PARCELA (ABRIL/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2018 | 10.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 07/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2018 | 560.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 07/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2018 | 117.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 07/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2018 | 188.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 07/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2018 | 70.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 07/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2018 | 519.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 07/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2018 | 524.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 06/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283141-0 (PM MARCA??O), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 01/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T,DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 30/05/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO POSTADO NA CONTA NA CONTA 46.435-X ( MARCA??O ARREC IMPOSTOS), NO DIA 01/06/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO POSTADO NA CONTA NA CONTA 46.229-2 ( P M MARCA??O F ESP), NO DIA 01/06/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/06/2018 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 51515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/06/2018 | 168.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 51501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/06/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS DE N? 000212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/06/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001135 | 04/06/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000111, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/06/2018 | 169.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 51514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/06/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 51516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/06/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/06/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/06/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/06/2018 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, PUBLICADO EM 07/06/2018 DOU., CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 2018232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001150 | 06/06/2018 | 2913.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.330 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001156 | 06/06/2018 | 1550.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.000.258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001158 | 06/06/2018 | 1443.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CONVIDADOS NA TENDADA PREFEITA, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORA??O DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SUA 24? EDI??O, CONFORME CERTIFICA A NFA 036175, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001161 | 06/06/2018 | 619.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, CONFORME CERTIFICA A A NFA 036172, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001140 | 06/06/2018 | 5575.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.210 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001141 | 06/06/2018 | 11268.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS INDIGENAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.211 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001148 | 06/06/2018 | 20964.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-9726/ QFG-0863/ OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA,??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.335 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001151 | 06/06/2018 | 1951.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES,NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.331 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001152 | 06/06/2018 | 6040.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ OFZ-1338/, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.332 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001153 | 06/06/2018 | 8245.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ TRATOR/ PATROL E A RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.334 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001159 | 06/06/2018 | 557.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS CAEIRA, CONQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, CONFORME CERTIFICA A A NFA 036169, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001160 | 06/06/2018 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS CAEIRA, CONQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, CONFORME CERTIFICA A A NFA 036166, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001154 | 06/06/2018 | 1332.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/05 A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.333 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00003582394433 | MARCOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA PRINCIPAL), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DAALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2018 | 600.00 | 00008129798425 | ANTONI JUNIOR SOARES RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA PRINCIPAL), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2018 | 300.00 | 00066918910400 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 3? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA PRINCIPAL), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2018 | 600.00 | 00054361311404 | JOSE CANDIDO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (CATEGORIA FEMININO), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2018 | 300.00 | 00012567256415 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (CATEGORIA FEMININO), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2018 | 600.00 | 00000177392410 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA VETERANOS), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2018 | 300.00 | 00003629146481 | RONALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA VETERANOS), COMEMORATIVO A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/06/2018 | 720.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DE DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POLITICA DE MARCA??O/PB, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001162 | 06/06/2018 | 3375.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE 45 HOMENS COMO APOIO NA SEGURAN?A NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SUA 24? EDI??O, REALIZADA NO DIA 12/05/2018, AO PRE?O UNIT?RIO R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 3.375,00 (TR?S MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001142 | 06/06/2018 | 786.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.212 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001143 | 06/06/2018 | 553.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.213 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001144 | 06/06/2018 | 3779.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.214 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001145 | 06/06/2018 | 359.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO ORG?O GESTOR , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.216 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001146 | 06/06/2018 | 472.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL) , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.215 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001149 | 06/06/2018 | 1859.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO PERIODO DE 11/05A 31/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.328 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001155 | 06/06/2018 | 1550.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AO ORG?O GESTOR DO SISTEMA UNICO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CERTIFICA A NF 000.000.259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/06/2018 | 7910.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MOBILI?RIO E UM BEBEDOURO, DESTINADOS A CASA DA CIDADANI?O JO?O CORREIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.000.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 06/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2018 | 9.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, PENDENTES NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA), NO DIA 06/06/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001175 | 07/06/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0773/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/06/2018 | 213.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 C/7 LUGAR DE PLACA QFG 8533, RENAVAM 1132609302, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001174 | 07/06/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001178 | 07/06/2018 | 7906.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOK DELL 13558-14590, 02 (DOIS) MOUSE S/FIO M185 E 02 PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNICIPIO , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.217 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/06/2018 | 8.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/06/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001182 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002382 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001184 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/06/2018 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001194 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2018 | 509.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001212 | 08/06/2018 | 2553.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001177 | 08/06/2018 | 3180.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001195 | 08/06/2018 | 2793.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFSA DEN? 002376. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001196 | 08/06/2018 | 1324.30 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002378. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001200 | 08/06/2018 | 1482.52 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 037155, REFERENTE AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001201 | 08/06/2018 | 1467.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 037171, REFERENTE AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001202 | 08/06/2018 | 1757.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 037178, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001203 | 08/06/2018 | 1995.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 037184, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001204 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 037180, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001205 | 08/06/2018 | 12604.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.554. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001206 | 08/06/2018 | 5000.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.555. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001208 | 08/06/2018 | 2200.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001213 | 08/06/2018 | 3203.76 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.838. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001181 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001191 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002380 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001197 | 08/06/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/ PALIO FIRE DE PLACAS QFK 4870, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2018 | 10275.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001183 | 08/06/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002383 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001207 | 08/06/2018 | 1773.60 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001209 | 08/06/2018 | 1171.80 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001210 | 08/06/2018 | 858.40 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001211 | 08/06/2018 | 327.60 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001214 | 08/06/2018 | 620.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001215 | 08/06/2018 | 235.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001216 | 08/06/2018 | 199.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001217 | 11/06/2018 | 203.55 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001219 | 11/06/2018 | 5980.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE POSTES E CRUZETAS DE CONCRETO, DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIA??O DA ALDEIA TR?S RIOS, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.329 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001220 | 11/06/2018 | 11544.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O DA ALDEIA TR?S RIOS, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.327 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001221 | 11/06/2018 | 1300.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE POSTES, DESTINADO A REFORMA E AMPLIA??O DA REDE ELETRICA DO PAVILH?O DA ALDEIA DE CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.332 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001223 | 11/06/2018 | 6080.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE POSTES DE CONCRETO E CRUZETAS, DESTINADO A INSTALA??O DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.330 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00032/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2018 | 680.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS EM (02) DOIS BEBEDOURO INDUSTRIAL, NA ESCOLA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, 01 (UM) CONSERTO COM REPOSI??O DE PE?AS NA GELADEIRA DA ESCOLA INFANTIL DE TRAMATAIA E 02 (DOIS)CONSERTOS COM REPOSI??O DE PE?AS E G?S NOS FREEZERS, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001222 | 11/06/2018 | 7800.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE POSTES, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF PROF? RAIMUNDA SOARES DE LIMA, ESCOLA SEVERINA DAS DORES ALVES, EMEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, EMEF PREFEITO SEVERINOSILVA, EMEF INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INFANTIL DE TRAMATAIA, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.331 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00032/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTUTA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001224 | 11/06/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S MAIO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001230 | 12/06/2018 | 2460.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO/2018, SENDO 11 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 15 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CEM E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 CACAMBA NO VALOR R$ 110,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.460,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001232 | 12/06/2018 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA VINHETA INFORMANDO O CADASTRAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DA FESTA DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, REALIZADA NO DIA 12/05/2018, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 06 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 360,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001233 | 12/06/2018 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA LOCU??O DAS INALGURA??ES REALIZADAS EM 11/05/2018,, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 05 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 300,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001235 | 12/06/2018 | 1260.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O E VINHETA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITA NA SUA 24? EDI??O, NOS DIAS 08, 09 E 12/05/2018, CORRESPONDENTE A 07 (SETE), HORASTRABALHADAS POR DIA, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 21 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 1.260,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2018 | 700.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 10 (DEZ) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?SDE MAIO/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 700,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001234 | 12/06/2018 | 540.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA LOCU??O E DIVULGA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 12/05/2018, NA ALDEIA TR?S RIOS,, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 09 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 540,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 ( MARCA??OBL MAC FNAS) , NO DIA 12/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS) , NO DIA 12/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS) , NO DIA 12/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2018 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001236 | 12/06/2018 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, POR OCASI?O DO DIAS DAS M?ES, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 06 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 360,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ) , NO DIA 12/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001240 | 13/06/2018 | 4580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001241 | 13/06/2018 | 330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO E FAROL 2 , DESTINADOS AO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001242 | 13/06/2018 | 4499.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.742. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001243 | 13/06/2018 | 3886.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VW DE PLACA NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.743. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001244 | 13/06/2018 | 5535.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA MOK-8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.744. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001245 | 13/06/2018 | 6080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR , DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA MOK-8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE N? 000.003.745. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001254 | 14/06/2018 | 40.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008777 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001255 | 14/06/2018 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008778 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001256 | 14/06/2018 | 2560.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS BUTANO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008750 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001252 | 14/06/2018 | 190.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008775 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2018 | 1087.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 00010295620078150581 ID 081230000003937532, AUTOR JOS? FRANCISCO DE LIRA, REFERENTE HONOR?RIOS DE SUCUMB?NCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2018 | 6169.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 00001459520058150581 ID 081230000003937672, AUTOR RONALDO CELESTINO DA SILVA, REFERENTE PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001253 | 14/06/2018 | 70.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS AO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 12/05/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008784 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2018 | 3000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AOS ADOLECENTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001249 | 14/06/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008779 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001250 | 14/06/2018 | 490.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008783E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001251 | 14/06/2018 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900008782E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001262 | 15/06/2018 | 867.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.350 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001263 | 15/06/2018 | 858.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.349 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001258 | 15/06/2018 | 646.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.355 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001257 | 15/06/2018 | 3395.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.354 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001259 | 15/06/2018 | 4143.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ PATROL E A RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.356 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001260 | 15/06/2018 | 1204.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFN-7216 E QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.352 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001261 | 15/06/2018 | 919.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, SUPERVISORES,DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.353 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001264 | 15/06/2018 | 11566.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE P?BLICA, NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.357 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001268 | 18/06/2018 | 2229.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A FORMA??O DOS PROFESSORES DO PNAIC/SOMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 039677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2018 | 760.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E PINTURA DE PAINEL E PLACA DE BOAS VINDAS PARA O PORTAL DO ARRAI? SOCIAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ) , NO DIA 18/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2018 | 1485.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BAL?ES E BANDEIRAS DECORATIVAS EM MADEIRITE REVESTIDO DE TECIDO EM XIRA PARA O ARRAI? SOCIAL, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS),COM O TEMA COMBATE E EXPLORA??O DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2018 | 4720.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/06/2018 | 18079.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2018 | 2377.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2018 | 88.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) E ESTATUT?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2018 | 121485.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2018 | 153.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2018 | 72239.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2018 | 239.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001290 | 20/06/2018 | 4531.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 040514. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2018 | 588.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2018 | 2308.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2018 | 3004.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2018 | 816.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2018 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2018 | 23446.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2018 | 527.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2018 | 477.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 50% DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001291 | 21/06/2018 | 1990.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TABLADO 6X6 M C/ COBERTURA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.824 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001292 | 21/06/2018 | 4400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O TIPO V , DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.000.825E ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O ELETRONICO DE N? 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 051.519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2018 | 2890.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TR?S) URNA ADULTAS, 01 (UM) CORTEJO, 01 (UM) TRANSLADO, 01 (UMA) HIGIENIZA??O DO CORPO, FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.198, DESTINADOS: ANTONIA MARIA J?LIA, JOS? COSTA DO NASCIMENTO EANTONIO MIGUEL DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140649899. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2018 | 105.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 051.517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140649898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2018 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 051.518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2018 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 051.507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140649897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001302 | 26/06/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001304 | 27/06/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2018 | 5354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2018 | 6216.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2018 | 277072.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2018 | 54538.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2018 | 90563.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/06/2018 | 45398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2018 | 86924.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2018 | 14451.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2018 | 5724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2018 | 6747.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2018 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2018 | 3925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2018 | 8084.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2018 | 50161.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2018 | 17489.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2018 | 12313.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2018 | 18742.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2018 | 7742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2018 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/06/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2018 | 2798.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2018 | 171.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2018 | 9314.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2018 | 3450.00 | 23539523000106 | RDESIGNER-COMPUTA??O GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COSTURA DE VESTIMENTA JUNINA PARA OS GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE XAXADO DO PROGRAMA S.C.F.V -SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMECERTIFICA A NFS-e DE N? 000.059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/06/2018 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 29/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001345 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 29/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002404. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 13/200 PARCELA (JUNHO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2018 | 563.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 08/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2018 | 189.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 08/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2018 | 71.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 08/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2018 | 118.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 08/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2018 | 10.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 08/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2018 | 522.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 08/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2018 | 526.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 07/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2018 | 88.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2018 | 284.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2018 | 3580.03 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), RELATIVO AO DIA 29/06/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2018 | 2090.41 | 08235676000176 | WORLD TOUR- AMORIM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS NA CAPITAL BRAS?LIA/DF, DE ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 02 A 07 DE JUNHO/2018, PARA VISITAR ALGUNS MINIST?RIOS EM BUSCA DE RECURSOS, DENTRE OUTROS,CONFORME FATURA DE N? 000.000.079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2018 | 839.12 | 08235676000176 | WORLD TOUR- AMORIM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA 04(QUATRO) NA CAPITAL BRAS?LIA/DF, DE ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 02 A 07 DE JUNHO/2018, PARA VISITAR ALGUNS MINIST?RIOS EM BUSCA DE RECURSOS,DENTRE OUTROS, CONFORME FATURA DE N? 000.000.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), RELATIVO AO DIA 29/06/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/07/2018 | 2232.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 4(QUATRO) DIARIAS E 1/2 (MEIA), PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DEJUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 ( P M MARCA??O F ESP), RELATIVO AO DIA 02/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/07/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001368 | 03/07/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000133, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001369 | 04/07/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/07/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/07/2018 | 42.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA ANATEL DA PREFEITURA, RELATIVO AO CODIGO DE RECOLHIMENTO 11329, VENC 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/07/2018 | 31.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA ANATEL DA PREFEITURA, RELATIVO AO CODIGO DE RECOLHIMENTO 11329, VENC 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/07/2018 | 9.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA ANATEL DA PREFEITURA, RELATIVO AO CODIGO DE RECOLHIMENTO 12672, VENC 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/07/2018 | 7.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA ANATEL DA PREFEITURA, RELATIVO AO CODIGO DE RECOLHIMENTO 12672, VENC 31/03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001390 | 05/07/2018 | 3318.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE QUEIMA DE FOGOS, DURANTE OS EVENTOS RELATIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDOS PELA PREFEITUTA MUNICIPAL DE MARCA??O, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001371 | 05/07/2018 | 6582.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 044600. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001380 | 05/07/2018 | 24739.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.322 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/07/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.205. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/07/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001383 | 05/07/2018 | 2870.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.220 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001384 | 05/07/2018 | 3235.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.219 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001391 | 05/07/2018 | 3001.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 044608. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001389 | 05/07/2018 | 1575.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE 21 HOMENS COMO APOIO NA SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, AO PRE?O UNIT?RIO R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.575,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/07/2018 | 1575.00 | 00002062521456 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 45 (QUARENTA E CINCO), UNIFORMES PARA A EQUIPE TECNICA DA GEST?O DO SUAS, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002405 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), RELATIVO AO DIA 05/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS), RELATIVO AO DIA 05/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001385 | 05/07/2018 | 2420.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES JUNINAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001386 | 05/07/2018 | 2020.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIASATENDIDAS PELO PRAGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES JUNINAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.404. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001387 | 05/07/2018 | 600.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PRAGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES JUNINAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.405. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001388 | 05/07/2018 | 850.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001403 | 06/07/2018 | 1092.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.009.460 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001394 | 06/07/2018 | 379.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA 044976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001395 | 06/07/2018 | 445.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA 044996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001401 | 06/07/2018 | 4458.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.459 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001402 | 06/07/2018 | 8877.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOPERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.461 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001397 | 06/07/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001398 | 06/07/2018 | 17958.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE P?BLICA, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.462 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001400 | 06/07/2018 | 2054.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.458 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001392 | 06/07/2018 | 504.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, CONFORME CERTIFICA A A NFA 045002, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001393 | 06/07/2018 | 517.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CONVIDADOS NA TENDA DA PREFEITURA, DURANTE OSEVENTOS DE COMEMORA??O DA FESTA DE S?O JO?O, OCORRIDO NOSNOS DIAS 21, 22 E 23/06/2018, NA RUA DO RIO, NA ALDEIA TR?S RIOS E NO PAVILH?O CENTRAL, CONFORME CERTIFICA A NFA 045011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001396 | 06/07/2018 | 4199.35 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001399 | 06/07/2018 | 2850.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.457 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001408 | 09/07/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001409 | 09/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A.R.T DO PROGETO DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: PROJETADA, PEDRO HONORATO, COMPLEMENTO DA RUA MANOEL BEVENUTO DO PRADO E AVENIDA JO?O FERREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001406 | 09/07/2018 | 3458.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001407 | 09/07/2018 | 3942.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.576. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001415 | 09/07/2018 | 2500.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001404 | 09/07/2018 | 1488.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.009.466 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001405 | 09/07/2018 | 843.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.465 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001411 | 09/07/2018 | 340.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.976. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001412 | 09/07/2018 | 270.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001413 | 09/07/2018 | 370.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001414 | 09/07/2018 | 1174.99 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA), RELATIVO AO DIA 29/06/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA), RELATIVO AO DIA 10/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2018 | 230.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NO SISTEMA OPERACIONAL DA CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, COM INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDE, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2018 | 200.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE 01/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2018 | 45.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 10.428-0 ( PM MARCA??O-CIDE), NO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2018 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06/145 PARCELA (JUNHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001419 | 10/07/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001421 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001424 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002419 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001448 | 10/07/2018 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0773/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001423 | 10/07/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002416 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2018 | 2180.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2018 | 44.90 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2018 | 53.37 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001422 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001426 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002417 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2018 | 4.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2018 | 332.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2018 | 25.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2018 | 280.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 04 (QUATRO) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?SDE JUNHO/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 280,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/UNI WAY 1.0 DE PLACA NQI-0585/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL DA 55? ZONA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTI?A E DILIG?NCIAS NO MUNICIPIODE MARCA??O, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N? 015/2018 DE 21/05/2018, NO PERIODO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, CONFORME A NFSA DE N? 002409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 06/145 PARCELA (JUNHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2018 | 478.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTA DA 06/145 PARCELA (JUNHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2018 | 273.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2018 | 237.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DA 06/145 PARCELA (JUNHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERALDO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001449 | 10/07/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001451 | 11/07/2018 | 3830.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.324 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001450 | 11/07/2018 | 7735.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALA??O DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.328 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001452 | 11/07/2018 | 13374.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PAVILH?O DA ALDEIA CAMURUPIM E DO PAVILH?O DA ALDEIA JACAR? DE S?O DOMINGO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.323 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001453 | 12/07/2018 | 7308.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E PE?AS DA REDE ELETRICA DA ALDEIA TRAMATAIA, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.335 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001471 | 12/07/2018 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA VINHETA DOS DIAS DA COLETA DE LIXO NA CIDADE, REALIZADO NO DIA 18/06/2018,IRAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 6 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2018 | 13918.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/05/2018.DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2018 | 2900.00 | 00002307240438 | WILIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM PARQUE DE DIVERS?ES NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, NA SUA 24? EDI??O, OCORRIDA NOS DIAS DE 05 A 12 DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DEN? 002421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001469 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA VINHETA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDA NOS DIAS 19/ 20/ 21 E 22/06/2018, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 5 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 780,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001470 | 12/07/2018 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDA NO DIA 23/06/2018, TAIS COMO: CORRIDA DE JEGUE, PAU DE CEBO, CORRIDA DE SACO E OUTRAS BRINCADEIRAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 5 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2018 | 1549.00 | 00012840626438 | RIVEIRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE DAN?A FOLCLORICA PARA OS USUARIOS E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-PCF, CONFORME NFSA DE N? 002420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001458 | 12/07/2018 | 780.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 13 HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 780,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002423. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), RELATIVO AO DIA 12/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), RELATIVO AO DIA 12/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9(MARCA??OBL GBF FNAS), RELATIVO AO DIA 12/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7(MARCA??OBL MAC FNAS), RELATIVO AO DIA 12/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2018 | 60.67 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2018 | 56.68 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001464 | 12/07/2018 | 1115.20 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002407, E PAGO COM MP 815/2017- TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001465 | 12/07/2018 | 2352.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002408, E PAGO COM MP 815/2017- TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001466 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001467 | 12/07/2018 | 2540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO/2018, SENDO 10 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 15 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CEM E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 E 02 CACAMBA NO VALOR R$ 110,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.540,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA PUBLICA DA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS DE DOMINGO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NFSA DE N? 002428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2018 | 920.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/05/2018.DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001476 | 16/07/2018 | 1311.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.00.508 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001477 | 16/07/2018 | 946.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES, PROFESSORES E SUPERVISORES, NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.509 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001481 | 16/07/2018 | 2871.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC-6299 E OGB-3090, , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.513 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001474 | 16/07/2018 | 800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.505 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001475 | 16/07/2018 | 777.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-S.C.F.V ), NO PERIODO DE01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.506 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001480 | 16/07/2018 | 622.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.511 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001478 | 16/07/2018 | 3055.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT-44 E OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.510 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001479 | 16/07/2018 | 4591.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.512 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001491 | 17/07/2018 | 8190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2018 | 4599.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001487 | 17/07/2018 | 3488.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS , DESTINADAS A REPARO E MANUTEN??O NO ?NIBUS VOLAFRE AMARELHINHO DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.824 E PAGO COM A MP 815/207-TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOSQUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001488 | 17/07/2018 | 5072.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS , DESTINADAS A REPARO E MANUTEN??O NO ?NIBUS VW AMARELHINHO DE PLACA MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.825 E PAGO COM A MP 815/207-TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOSQUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001489 | 17/07/2018 | 6640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTEN??O NO ?NIBUS VW AMARELHINHO DE PLACA MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.825 E PAGO COM A MP 815/207-TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOSQUE RECEBEM FPM7 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001490 | 17/07/2018 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O NO ?NIBUS VOLARE AMARELHINHO DE PLACA OGB-3090 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.826 E PAGO COM A MP 815/207-TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOSQUE RECEBEM FPM7 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2018 | 22276.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVI?OS JUNTO A SUDEMA, RELATIVO A DISPENSA DE OFICIO DE N? 140/2018, PAVIMENTA??O 5 UFRPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001486 | 17/07/2018 | 4557.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, EVENTOS E TURISMO, ESPORTES, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O E AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N?047594 E AUTORIZA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO GEOM?TRICO,ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VIARIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS PROJETADA I, PRINCIPAL E TV. PEDRO HONORATO (TRECHO II), PERFAZENDO UMTOTAL DE 2.504,98 M2 DE ?REA, CONFORME CERTIFICA ANFS-E DE N? 1000225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0001493 | 18/07/2018 | 7200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 015942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001494 | 18/07/2018 | 4474.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E PE?AS DA REDE ELETRICA DA ALDEIA CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.336 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001495 | 19/07/2018 | 2753.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E PE?AS DA REDE ELETRICA DA ALDEIA CAMURUPIM, CONFORME CERTIFICA NF-e DE N? 000.000.337 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001496 | 19/07/2018 | 381.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) DESTINADOS AO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.227 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001497 | 19/07/2018 | 450.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.228 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001498 | 19/07/2018 | 390.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.229 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001499 | 19/07/2018 | 314.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL) , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.231 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001500 | 19/07/2018 | 465.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL) E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.232 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2018 | 1787.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2018 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 13/200 PARCELA (JUNHO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2018 | 6606.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2018 | 12022.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2018 | 1777.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2018 | 8091.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/07/2018 | 2590.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC??ES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 19 BANDEIRAS, SENDO 07 BANDEIRAS DO BRASIL, 04 BANDEIRAS DA PARAIBA E 8 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE MARCA??O, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VISANDO O DESFILE C?VICO DE 07 DESETEMBRO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.422. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/07/2018 | 49.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000042969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/07/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2018 | 15797.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAENTO ESPECIAL LEI N? 13.485/2017, DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O D?BITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)-MP 778/2017, PERIODO DEAPURA??O 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2018 | 898.26 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFEC??O DE TRAJES PARA O DESFILE C?VICO DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA SEMANA DA P?TRIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.800. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2018 | 613.79 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFEC??O DE TRAJES PARA O DESFILE C?VICO DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEMANA DA P?TRIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.801. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2018 | 642.91 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFEC??O DE UNIFOR PARA O DESFILE C?VICO DA EQUIPE DE GEST?O, NA SEMANA DA P?TRIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.802. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2018 | 237.10 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA ENFEITAR E DECORAR A CONFEC??O DE TRAJES PARA O DESFILE C?VICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 001249. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001521 | 25/07/2018 | 650.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO-S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011597 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001522 | 25/07/2018 | 640.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS AO SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011598 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001527 | 25/07/2018 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS BUTANO, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011607 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/07/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140653078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001524 | 25/07/2018 | 20.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011602 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001523 | 25/07/2018 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011600 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/07/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O ADMINISTRA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140653079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001525 | 25/07/2018 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011603 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001526 | 25/07/2018 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS A ESCOLA EMEF RAIMUNDA SOARES, VINCULADA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011605 EPREG?AO PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001528 | 25/07/2018 | 2800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS BUTANO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900011609 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/07/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140653080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/07/2018 | 96.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 050.805. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/07/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/07/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/07/2018 | 146.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 050.806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/07/2018 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 050.793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/07/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 050.807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), RELATIVO AO DIA 27/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001539 | 27/07/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2018 | 5354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2018 | 8225.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2018 | 3588.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001541 | 30/07/2018 | 2248.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE EDUCA??O E CUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.409 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2018 | 246921.57 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2018 | 150191.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2018 | 13140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2018 | 22894.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2018 | 24688.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2018 | 8759.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2018 | 5724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2018 | 6716.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2018 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2018 | 3925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2018 | 4923.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001540 | 30/07/2018 | 11999.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E PE?AS DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS CAMURUPIM, JACAR? DE S?O DOMINGOS E ALDEIA TRAMATAIA, CONFORMECERTIFICA NF-e DE N? 000.000.338 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2018 | 50912.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2018 | 16820.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2018 | 13306.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2018 | 18838.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2018 | 7742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2018 | 2800.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2018 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2018 | 8606.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2018 | 563.90 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, CONSTANTES EM NF-e DE N? 5922, DESTINADOS A PREMIA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO NA ALDEIA JACAR? DE CESAR, NESTE MUNICIPIO, QUESER? REALIZADO NO DIA 04/08/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2018 | 907.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2018 | 3879.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/145 PARCELA (JULHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2018 | 10.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 09/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2018 | 566.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 09/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2018 | 190.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 09/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2018 | 71.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 09/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2018 | 118.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 09/30, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2018 | 525.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 09/23, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2018 | 529.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 08/24, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2018 | 4923.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2018 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2(MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 31/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), NO DIA 31/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), NO DIA 31/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA), NO DIA 31/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001605 | 31/07/2018 | 678.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001606 | 31/07/2018 | 995.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS E FAMILIAS D PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.411. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001607 | 31/07/2018 | 319.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001608 | 31/07/2018 | 890.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2018 | 282.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2018 | 257.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2018 | 75.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001590 | 31/07/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2018 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 07/145 PARCELA (JULHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2018 | 478.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS 07/145 PARCELA (JULHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2018 | 47.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A DIV?RGENCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA 13/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2018 | 11.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS DA DIV?RGENCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA 13/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2018 | 246.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS, ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADDOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O -FPM) , RELATIVO A 31/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2018 | 11404.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNI?O, CORRESPONDENTE A EDITAIS DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2018 | 4.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA) , RELATIVO A 31/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS) , RELATIVO A 31/07/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/08/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001614 | 06/08/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000155, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/08/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/08/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0001617 | 07/08/2018 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 016019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/08/2018 | 2948.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI?OS NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 000.000.142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001623 | 07/08/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001618 | 07/08/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001620 | 07/08/2018 | 37544.12 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRU??O CIVIL PARA CONSTRU??O DE REFEIT?RIO E ANFITEATRO DA EMEF EMILIA GOMES (CENTRO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000007 E TOMADA DE PRE?OS DE N?00001/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 PARCELA 01/03 E A NFSA DE N? 002436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC /TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ) , NO DIA 07/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001624 | 07/08/2018 | 600.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001625 | 07/08/2018 | 542.50 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (GEST?O DO SUAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2018 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, OBJETIVANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.005.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001627 | 08/08/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012601 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001628 | 08/08/2018 | 290.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LTS,DESTINADAS AO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012604 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001632 | 08/08/2018 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012613 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001638 | 08/08/2018 | 1408.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.581E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001639 | 08/08/2018 | 1875.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), NO PERIODODE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.582 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001642 | 08/08/2018 | 6269.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.586 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001643 | 08/08/2018 | 8299.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.588 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001644 | 08/08/2018 | 1656.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.587 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001630 | 08/08/2018 | 70.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LTS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012608 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001631 | 08/08/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LTS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CENTRO), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012609 E PREG?OPRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001633 | 08/08/2018 | 1600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012616 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001636 | 08/08/2018 | 12474.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK -8882/ QFG-0863 E OGF-0190, , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA, NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.589 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001637 | 08/08/2018 | 6328.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-882/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA, NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.590 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001641 | 08/08/2018 | 2848.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES, PROFESSORES ENO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.585 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001629 | 08/08/2018 | 110.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20 LTS,DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900012606 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001640 | 08/08/2018 | 1937.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.584 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018, PUBLICADO EM 10/08/2018 DOU., CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 2018496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001648 | 09/08/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S JULHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001653 | 09/08/2018 | 409.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 055200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001662 | 09/08/2018 | 1610.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001649 | 09/08/2018 | 909.92 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 055031, REFERENTE AO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001650 | 09/08/2018 | 882.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 055031, REFERENTE AO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001651 | 09/08/2018 | 1805.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 054995, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001652 | 09/08/2018 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 055002, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001656 | 09/08/2018 | 14999.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.621 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001657 | 09/08/2018 | 7579.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001663 | 09/08/2018 | 6249.97 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS: EMI SEVERINA DAS DORES ALVES,EMEF EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.154. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001654 | 09/08/2018 | 1621.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 055203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001655 | 09/08/2018 | 877.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 055206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/08/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001658 | 09/08/2018 | 1125.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOPROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001659 | 09/08/2018 | 370.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.149. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001660 | 09/08/2018 | 269.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS(CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001661 | 09/08/2018 | 290.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.151. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001669 | 10/08/2018 | 6631.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N?000.000.340 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001671 | 10/08/2018 | 573.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA 055288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM) , NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2018 | 6672.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2018 | 12709.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2018 | 3481.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 14/200 PARCELA (JULHO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001670 | 10/08/2018 | 42387.65 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA, REPAROS E MANUTEN??O DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF PROF? RAIMUNDA SOARES DE LIMA, EMEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, EMEF CACIQUE JOAO FRANCISCOBERNARDO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.339 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2018 | 798.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/08/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA PUBLICA DA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS DE DOMINGO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001685 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002417 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001687 | 13/08/2018 | 2220.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO/2018, SENDO 07 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 15 ?NIBUS NO VALORDE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), 01 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CEM E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 CACAMBA NO VALOR R$ 110,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.220,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001692 | 13/08/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/08/2018 | 3.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DA VINHETA INFORMANDO SOBRE A ENTREGA DAS IDENTIDADES NA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) HORAS E NA DIVULGA??O DACOBRAN?A DO IPTU, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) HORAS, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PERFAZENDO 10 (DEZ) HORAS E TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 600,00 CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2018 | 280.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 04 (QUATRO) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 280,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2018 | 182.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 13/08/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2018 | 24.95 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2018 | 61.67 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/08/2018 | 56.68 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2018 | 66.86 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/08/2018 | 61.87 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001680 | 13/08/2018 | 5000.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REMO??O E ADEQUA??O DOS RESIDUOS S?LIDOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 HORAS TRABALHADAS, SENDO R$ 200,00 A HORA, TOTALIZANDO ESSA NOTA EMR$ 5000,00, CONFORME DP 00003/2018 E NFSA DE N? 002451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001686 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001690 | 13/08/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001691 | 13/08/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002441 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001683 | 13/08/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002448 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001704 | 13/08/2018 | 0.20 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 0000995, DE 14/05,LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, DISCIPLINADOR, CAMARIM, FECHAMENTO E P?RTICOS, DESTINADO "24? FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA", REALIZADA NO DIA 12/05/2018 -EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA NFS-e DE N? 000.000.809 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA M?QUINA TRATOR PARA FICAR A DISPOSI??O DESTE PREFEITURA, PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NO M?S JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002439 E CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/08/2018 | 122.50 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 01 (HUM) TONNER HP 85 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, E 01 (UMA) TINTA YELLOW EPSON, AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 52,50, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018,TOTALIZANDO A IMPORT?NCIA DE R$ 122,50. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC /TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS) , NO DIA 13/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC /TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 (MARCA??OBL MAC FNAS) , NO DIA 13/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/08/2018 | 5.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC /TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS) , NO DIA 13/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/08/2018 | 200.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE 02/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/08/2018 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2018 | 800.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 (MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 14/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/08/2018 | 14.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC /TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS) , NO DIA 14/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/08/2018 | 800.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/08/2018 | 800.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001716 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002455. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS) , RELATIVO A 14/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/08/2018 | 800.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS) , RELATIVO A 14/08/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/08/2018 | 2450.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002452. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001707 | 14/08/2018 | 1029.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002454. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001708 | 14/08/2018 | 487.90 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002453. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001720 | 14/08/2018 | 6060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACAS OGF-0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.829 E PAGO COM MP 815/2017 -TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001721 | 14/08/2018 | 6110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACAS NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.885 E PAGO COM MP 815/2017 -TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001722 | 14/08/2018 | 7875.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACAS OGC-6299, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.888 E PAGO COM MP 815/2017 -TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001723 | 15/08/2018 | 8290.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACAS OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.887 E PAGO COM MP 815/2017 -TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001724 | 17/08/2018 | 6041.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, EMEF RAIMUNDA SOARES E EMEI SEVERINA DAS DORESALVES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.245 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001725 | 17/08/2018 | 11284.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.244 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/08/2018 | 24648.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/08/2018 | 15913.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/08/2018 | 7290.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001737 | 20/08/2018 | 1243.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000. 009.663 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001741 | 20/08/2018 | 13561.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ QFG-0863/ OGF-0190/ NQC-2992/ OGC-6299/ OGB -3090 E OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.667 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001736 | 20/08/2018 | 2024.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000. 009.662 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/08/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/08/2018 | 1110.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/08/2018 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/08/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS ), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001734 | 20/08/2018 | 984.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.659 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001735 | 20/08/2018 | 1259.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/08 A10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.660 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001739 | 20/08/2018 | 810.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000. 009.665 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001738 | 20/08/2018 | 3040.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E OFZ-1338 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000. 009.664 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001740 | 20/08/2018 | 5420.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583/ RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000. 009.666 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM) , NO DIA 0/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O-F ESP), NO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/08/2018 | 0.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA PENDENTE, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA) , RELATIVO A 31/07/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006953421428 | ANA CARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR? TAMIRIS FERNANDES DA SILV, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE 01/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/08/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001.268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/08/2018 | 23343.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/08/2018 | 54.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000043443 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001748 | 22/08/2018 | 580.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900013659 EM ANEXO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001752 | 23/08/2018 | 820.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001753 | 23/08/2018 | 881.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EXECU??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001750 | 23/08/2018 | 70679.32 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE 01 (UM) VEICULO BONGO UK 2500 HD SC, CARGA/CAM NOVO I KIA MOTORS, COMBUSTIVEL A DIESEL, CAPAC. 3 PESSOAS, ATRAV?S DO CONV?NIO DE N? 623/2017 E DECRETO ESTADUAL DE N? 33.884 E LEI 8.666/93,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.019.350, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001751 | 23/08/2018 | 9320.68 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE 01 (UM) VEICULO BONGO UK 2500 HD SC, CARGA/CAM NOVO I KIA MOTORS, COMBUSTIVEL A DIESEL, CAPAC. 3 PESSOAS, ATRAV?S DO CONV?NIO DE N? 623/2017 E DECRETO ESTADUAL DE N? 33.884 E LEI 8.666/93,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.019.350, REFERENTE A QUITA??O DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1002097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1001940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001757 | 27/08/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001758 | 27/08/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINA?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140655779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140655798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140655774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001759 | 27/08/2018 | 11844.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E PE?AS DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS ( JACAR? DE S?O DOMINGOS E ALDEIA TR?S RIOS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.344 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001763 | 27/08/2018 | 8440.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADO A CONSTU??O DA PRA?A NOVA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.345 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2018 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS, REALIZADO NOS DIAS 05, 12 E 19 DE AGOSTO/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAA NFSA DE N? 002458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2018 | 2058.20 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS, CONSTANTES EM NF-e DE N? 5978, DESTINADOS A PREMIA??O DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS, QUE SER? REALIZADO NO DIA 02/09/2018, NO CAMPO DA ALDEIATR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001767 | 28/08/2018 | 735.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.246 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001768 | 28/08/2018 | 403.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.248 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001769 | 28/08/2018 | 267.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.249 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001770 | 28/08/2018 | 642.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.250 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001771 | 28/08/2018 | 400.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.251 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001772 | 28/08/2018 | 1145.99 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO E A CAPACITA??O DA EQUIPE T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?OPRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001773 | 28/08/2018 | 698.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL- GEST?O SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001774 | 28/08/2018 | 1248.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.417. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2018 | 430.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICE DE SEGURO DO VEICULO DOBL? ESSENCE 1.8 16V FLEX MARCA FIAT DE PLACA QFG 8533, ANO 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/08/2018 | 1398.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, PLACA VIT?RIA E 01 ESTOJO DE PLACA DE HOMENAGEM, CONSTANTES EM NF-e DE N? 5984, DESTINADOS AO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE MARCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2018 | 192.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 117.994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/08/2018 | 5354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2018 | 8296.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/08/2018 | 248009.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2018 | 145757.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/08/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2018 | 19610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2018 | 26564.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2018 | 84179.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2018 | 2862.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2018 | 11590.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2018 | 10000.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM BAU BRANCO LISO, DESTINADO AO CAMINH?O KIA MOTORS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.594. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/08/2018 | 5724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2018 | 6716.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2018 | 3050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2018 | 5660.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2018 | 3925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2018 | 7816.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/08/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/08/2018 | 1454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2018 | 9314.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/08/2018 | 7742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2018 | 2800.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2018 | 10204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/08/2018 | 49500.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2018 | 17466.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2018 | 11095.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/08/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/08/2018 | 18838.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O ( PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2018 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO,.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2018 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2(MARCA??OCFRIAN?AFELIZ), NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2018 | 266.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2018 | 284.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2018 | 64.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001823 | 30/08/2018 | 7500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACAS NQC-2992, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.828. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTEN??O DA C/C, DEBITADO NA CONTA 34.591-1 (PREFEITURA MUN MARCA??O-PTTE), NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2018 | 239.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS, ESTATUT?RIO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2018 | 3597.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2018 | 3006.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2018 | 145.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 118.006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2018 | 3693.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2018 | 99.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 118.005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002459. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001826 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002481. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8(MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2018 | 10.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 10/30 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2018 | 119.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 10/30 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2018 | 191.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 10/30 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2018 | 71.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 10/30 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2018 | 569.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 10/30 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2018 | 527.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 10/23 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2018 | 532.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 09/24 (AGOSTO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O -FPM), NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2018 | 911.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014) , REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2018 | 3899.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER CORRESPONDENTE A 08/145 PARCELA (AGOSTO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??OTRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 118.007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), RELATIVO A 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), RELATIVO A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001847 | 04/09/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/09/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS DE N? 000225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/09/2018 | 2165.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) URNA ADULTA, 01 (UMA) URNA INFANTIL, 02 (DOIS) CORTEJO, 02 (DOIS) TRANSLADO, 01 (UMA) PREPARA??O DO CORPO, MORTALHA E FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.206, DESTINADOS: ORLANDO BEZERRADA SILVA E UMA RECEM NASCIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001851 | 05/09/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000175, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001850 | 05/09/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/09/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/09/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001855 | 06/09/2018 | 18812.03 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O CIVIL PARA CONSTRU??O DE REFEIT?RIO E ANFITEATRO DA EMEF EMILIA GOMES (CENTRO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000011 E TOMADA DE PRE?OS DE N?00001/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001857 | 06/09/2018 | 10223.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.253 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001858 | 06/09/2018 | 7816.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, EMEF RAIMUNDA SOARES E EMEI SEVERINA DAS DORESALVES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.252 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001863 | 06/09/2018 | 2454.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS: EMI SEVERINA DAS DORES ALVES,EMEF EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001865 | 06/09/2018 | 10005.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.634. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001866 | 06/09/2018 | 11830.36 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??OBL), NO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/09/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001859 | 06/09/2018 | 1224.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001864 | 06/09/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001860 | 06/09/2018 | 674.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V.), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001861 | 06/09/2018 | 218.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001862 | 06/09/2018 | 207.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO E BOLSA FAMILIA), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.260. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 ( MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001886 | 10/09/2018 | 609.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, COQUEIRINHO, VAL E CAEIRA, CONFORME CERTIFICA A NFA064366, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001887 | 10/09/2018 | 632.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, COQUEIRINHO E VAL, CONFORME CERTIFICA A NFA 064378,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2018 | 6710.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001884 | 10/09/2018 | 4840.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE TABLADO COM COBERTURA E SONORIZA??O PARA O EVENTO DESFILE C?VICO DO MUNICIPIO DE MARCA??O, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, EM PRA?A PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIFICA ANFS-e DE N? 000.000.871 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2018 | 50.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001882 | 10/09/2018 | 5888.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE ESPET?CULO PIROT?CNICO DURANTE, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40088. OS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA INDEPEND?NCIA DO BRASIL, COMEMORANDO COM O DESFILE C?VICO, CONFORME CERTIFICA ANFS-e DE N? 40092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001883 | 10/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0001885 | 10/09/2018 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 016087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001888 | 10/09/2018 | 863.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FETIVIDADES DO DESFILE C?VICO, CONFORME CERTIFICA A NFA 064385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001876 | 10/09/2018 | 1533.40 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002462. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001877 | 10/09/2018 | 3234.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002463. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001889 | 10/09/2018 | 493.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FETIVIDADES DO DESFILE C?VICO, CONFORME CERTIFICA A NFA 064390. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001892 | 11/09/2018 | 5560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGF-0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.945. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001893 | 11/09/2018 | 4440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGF-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.003.946. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001896 | 11/09/2018 | 12670.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ MOI-6514/ MOK-8882/ QFG-0863/ OGF-0190/ OGC-6299/ OGB -3090 E OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.762 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001897 | 11/09/2018 | 12067.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQC 2992 E NQD 8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.763 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001901 | 11/09/2018 | 3034.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES, PROFESSORESNO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.758 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001900 | 11/09/2018 | 4192.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033 E QFN-7216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 11/08 A31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.757 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001904 | 11/09/2018 | 770.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.760 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001902 | 11/09/2018 | 4885.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.759 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001903 | 11/09/2018 | 7867.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF-0583, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.761 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 PARCELA 02/03 E A NFSA DE N? 002461. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001898 | 11/09/2018 | 2500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), NO PERIODO DE11/08 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.755 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001899 | 11/09/2018 | 4192.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 11/08 A31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.754 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/09/2018 | 1635.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INDUMENT?RIAS PARA O DESFILE C?VIC, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/09/2018 | 4299.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 065360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001908 | 13/09/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018 E NFSA DE N? 002465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2018 | 40.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??OBL), NO DIA 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/09/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, PUBLICADO EM 14/09/2018 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 2018599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001912 | 13/09/2018 | 775.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (GEST?O SUAS), DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE C?VICO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001913 | 13/09/2018 | 1550.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORA??ES DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DA P?TRIA E DESFILE C?VICO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001914 | 13/09/2018 | 540.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA,CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.421. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001915 | 13/09/2018 | 639.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (S.C.F.V) , DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAP?TRIA ,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2018 | 700.00 | 23539523000106 | RDESIGNER-COMPUTA??O GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE VESTIMENTA PARA O DESFILE C?VICO DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2018 | 1000.00 | 23539523000106 | RDESIGNER-COMPUTA??O GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE VESTIMENTA PARA O DESFILE C?VICO DOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-(S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.075. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/09/2018 | 1300.00 | 23539523000106 | RDESIGNER-COMPUTA??O GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE VESTIMENTA PARA O DESFILE C?VICO DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORG?O GESTOR DA POLITICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000.076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001907 | 13/09/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001909 | 13/09/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001910 | 13/09/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002468 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001929 | 14/09/2018 | 1754.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/09/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001923 | 14/09/2018 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA E DISTRIBUI??O NO DIA DO DESFILE C?VICO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/09/2018 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DO SETOR DE CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/09/2018 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001928 | 14/09/2018 | 2149.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001930 | 14/09/2018 | 699.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/09/2018 | 2960.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016033. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/09/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DISTRIBUI??O NO DIA DO DESFILE C?VICO , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/09/2018 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, EMEF RAIMUNDA SOARES E EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??OE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900016028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001939 | 17/09/2018 | 1457.64 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 066481, REFERENTE AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001940 | 17/09/2018 | 1502.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 066486, REFERENTE AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/09/2018 | 1852.50 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 066458, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/09/2018 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 066461, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/09/2018 | 1814.50 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 066463, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/09/2018 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001932 | 17/09/2018 | 2540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO/2018, SENDO 11 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 15 ?NIBUS NO VALOR DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS), 01 RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CEM E VINTE REAIS), 01 PATROL NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 CACAMBA NO VALOR R$ 110,00 E 02 TRATOR NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.540,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001937 | 17/09/2018 | 3927.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 NOT 15,6" SAMSUNG, 01 PEN DRIVE 32GB E 02 MOUSE S/FIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.258 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/09/2018 | 5064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNI?O, CORRESPONDENTE A EDITAIS DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001933 | 17/09/2018 | 777.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.257 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001934 | 17/09/2018 | 651.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.255 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001935 | 17/09/2018 | 552.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ORG?O GESTOR DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.254 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001936 | 17/09/2018 | 449.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.256 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/09/2018 | 23239.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/09/2018 | 7020.00 | 16708227000126 | JOSE MARCOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA O DESFILE C?VICO, OCORRIDO NO DIA 05/09/2018, SAINDO DAS ALDEIAS JACAR? DE S?O DOMINGOS, LAGOA GRANDE, YBYKUARA, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM, ESTIVA VELHA E GRUPIUNA, PARA O CENTRO DA CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE E NFSA DE N? 002484 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001947 | 19/09/2018 | 1368.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001949 | 20/09/2018 | 216.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE COMNUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001948 | 20/09/2018 | 357.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 900016628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP ( RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 15/200 PARCELA (AGOSTO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001950 | 20/09/2018 | 1740.70 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.062. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/09/2018 | 1245.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/09/2018 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/09/2018 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2018 | 2480.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JO?O PESSOA, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2018 | 8610.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2018 | 877.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2018 | 24.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000043825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O -F-ESP), NO DIA 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2018 | 9791.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2018 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CATEGORIA VETERANOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2018 | 1067.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001966 | 26/09/2018 | 2001.60 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 26 LAN?AS EM METALON PARA O DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001967 | 26/09/2018 | 594.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) PORT?O DE GRADE 1,5 DE LARGURA X 2,20 DE ALTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2018 | 1300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O DE PLACAS L?GICA E SUBSTITUI??O DE FONTE DE ALIMENTA??O DE 05 (CINCO) IMPRESSORA LASER HP, NAS ESCOLAS: EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA E EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE N? 000.212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2018 | 5805.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001965 | 26/09/2018 | 7200.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 04 TRAVES EM TUBO '4' GALVANIZADO NA CHAPA 12, DESTINADAS AOS DOIS CAMPOS DA ALDEIA JACAR? DE S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/09/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/09/2018 | 1454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/09/2018 | 9314.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/09/2018 | 1154.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/09/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/09/2018 | 8296.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/09/2018 | 7742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/09/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/09/2018 | 2734.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/09/2018 | 1254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/09/2018 | 18838.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2018 | 48987.05 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/09/2018 | 17464.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/09/2018 | 10752.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/09/2018 | 5088.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/09/2018 | 6747.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/09/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2018 | 8404.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/09/2018 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/09/2018 | 3925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/09/2018 | 7878.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/09/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001970 | 27/09/2018 | 4321.56 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.660. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/09/2018 | 246570.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/09/2018 | 145021.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/09/2018 | 20600.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2018 | 26134.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/09/2018 | 85954.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/09/2018 | 14483.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/09/2018 | 5354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/09/2018 | 8296.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1002186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2018 | 157.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 184283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2018 | 118.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 184295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2018 | 111.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 184294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 PARCELA 03/03 E A NFSA DE N? 002491. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 184296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP ( RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2018 | 10.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 11/30 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2018 | 572.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 11/30 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2018 | 535.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 10/24 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2018 | 72.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 11/30 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2018 | 119.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 11/30 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2018 | 192.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 11/30 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2018 | 530.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 11/23 (SETEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2018 | 400.00 | 00011005223440 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 3? LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA VETERANO), REALIZADO NO DIA 02/09/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2018 | 800.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA VETERANO), REALIZADO NO DIA 02/09/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O POR TER CONQUISTADO O 1? LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CATEGORIA VETERANO), REALIZADO NO DIA 02/09/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002029 | 01/10/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140657696. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TIC, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002028 | 01/10/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140657699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002026 | 01/10/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002027 | 01/10/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140657698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002031 | 03/10/2018 | 2575.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA NQC-2992, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.013. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/10/2018 | 600.00 | 00004175599410 | IDALECIA DA GUIA SANTOS ARRUDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DA 1? FESTA CULTURAL DE HOMOLOGA??O DA TERRA INDIGENA POTIGUARA DA ALDEIA JACAR? DE S?O DOMINGOS, REALIZADA NO DIA 03/10/2018, COMEMORANDO 25 ANOS DEHOMOLOGA??O, CONFORME SOLICITA??O DA COMUNIDADE, ORA REPRESENTADO PELO SEU CACIQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/10/2018 | 892.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA-ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA ROCADEIRA TOYAMA MODELO TBC52X A GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 004.778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0002035 | 04/10/2018 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 016151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002037 | 05/10/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1008893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002038 | 05/10/2018 | 3600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000, DESTINADOS A EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF 000.000.302. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002039 | 08/10/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000202, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002041 | 09/10/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002044 | 09/10/2018 | 935.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, JUNTO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, CONFORME CERTIFICA ANFA 073689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A.R.T DO PROGETO DE PAVIMENTA??O DA RUA MARIA ALTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002040 | 09/10/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002045 | 09/10/2018 | 540.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, JUNTO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANO LETIVO, CONFORME CERTIFICA A NFA 073696. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/10/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NFS DE N? 000.218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/10/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002049 | 09/10/2018 | 5733.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS NDIGENAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.266 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002050 | 09/10/2018 | 3481.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS: EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, EMEF RAIMUNDA SOARES EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.265 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002042 | 09/10/2018 | 629.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS CAEIRA, VAL, COQUEIRINHO, TRAMATAIA E CAMURUPIM , CONFORME .CERTIFICA A NFA 073677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002043 | 09/10/2018 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL , CONFORME CERTIFICA A NFA 073683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002072 | 10/10/2018 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO FOSS?O COMUNIT?RIO DA ALDEIA TR?S RIOS, PRA?A DO CAVALO E MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2018 | 2.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-ITR), DEBITADO NA CONTA 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2018 | 6741.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2018 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POLITICA DE MARCA??O, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2018 | 4140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2018 | 3220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS 14 (QUATORZE), MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DEN? 002783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002074 | 10/10/2018 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SANIT?RIOS QUIMICOS, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLICITA, DESTE MUNCIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002051 | 10/10/2018 | 499.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.267 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002052 | 10/10/2018 | 701.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADAS AOS USUARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.268 E PREG?O PRESENCIAL DEN? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002053 | 10/10/2018 | 500.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.269 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002054 | 10/10/2018 | 650.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AO SETOR DO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.270 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002075 | 10/10/2018 | 1035.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA S.C.F.V -SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002076 | 10/10/2018 | 370.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002077 | 10/10/2018 | 269.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.387. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002078 | 10/10/2018 | 290.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002057 | 10/10/2018 | 3429.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002058 | 10/10/2018 | 4504.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF -e DE N? 000.000.662. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002059 | 10/10/2018 | 4309.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS: EM PROF. SEVERINO SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACAR? DE S?O DOMINGOS E EM DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADA NA ALDEIA CAIEIRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.384. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002061 | 10/10/2018 | 2793.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002495. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002062 | 10/10/2018 | 1324.30 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002494. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2018 | 2760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS 12 (DOZE) , MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002787 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002073 | 10/10/2018 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2018 | 3003.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI?OS NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 000.000.148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001.381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2018 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AO EVENTO (NOVEN?RIO) PROMOVIDO PELA IGREJA CAT?LICA, DURANTE OS DIAS 10 A 19 DE MAIO DE 2018, NA ALDEIA VAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DEN? 002782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2018 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AO EVENTO DA IGREJA, NA ALDEIA CAEIRA, NO DIA 18/05/2018 E EVENTO NA IGREJA DA ALDEIA TR?S RIOS, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2018 | 1840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS A FINAL DA COPA DOS VETERANOS, REALIZADA NO DIA 02/09/2018 E LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTA EFIG?NIA, REALIZADA NOS DIA 02 A 05/09/2018,NA ALDEIA CARNEIRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2018 | 230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A LOCA??O DE TENDAS 01 (UMA) , MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADAS AO APOIO AOS VEICULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DOS ELEITORES, NAS ELEI??ES 2018 (1? TURNO), NESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DE SOLICITADO PELO TRE-PB, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 002788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002086 | 11/10/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1009090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002090 | 11/10/2018 | 2121.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA JUSTI?A ELEITORAL,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.939 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002094 | 11/10/2018 | 7985.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFL-7033 E QFN 7216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.931 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002083 | 11/10/2018 | 7500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.937 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002089 | 11/10/2018 | 3864.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, COORDENADORES, DIRETORES, PROFESSORESNO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.932 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002097 | 11/10/2018 | 21408.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ MOI-6514/ MOK-8882/ QFG-0863/ OGF-0190/ OGC-6299/ OGB -3090 E OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.936 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002098 | 11/10/2018 | 8086.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD-8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.938 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002084 | 11/10/2018 | 1580.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - (PCF) , DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DAS ATIVIDADES, REALIZADAS DURANTE A SEMANA AMARELO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002085 | 11/10/2018 | 706.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DAS ATIVIDADES, REALIZADAS DURANTE A SEMANA AMARELO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002087 | 11/10/2018 | 624.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002088 | 11/10/2018 | 448.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002095 | 11/10/2018 | 2344.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.929 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002096 | 11/10/2018 | 4242.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.928 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2018 | 4032.71 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSI??O DE CESTAS B?SICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.666. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002092 | 11/10/2018 | 1908.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.934 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002091 | 11/10/2018 | 13349.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY 2642/ OFF-0583/ RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.935 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002093 | 11/10/2018 | 9992.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 10/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.933 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2018 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 (MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/10/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9(MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/10/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3(MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002106 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/10/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8(MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002110 | 15/10/2018 | 4770.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.026. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002111 | 15/10/2018 | 5005.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA MOK-8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.025. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002112 | 15/10/2018 | 5235.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.027. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002109 | 15/10/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/10/2018 | 25791.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONV?NIO DE D?BITO AUTOMATICO EM CONTA DE N? 044157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/10/2018 | 273.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ?NIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD 8297 RENAVAM 230165966, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/10/2018 | 487.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO BONGO UK 2500 HD SC, CARGA/CAM NOVO I K DE PLACA QSE 6788 RENAVAM 1167028764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/10/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8(MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/10/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002120 | 18/10/2018 | 20807.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRA?LICOS, ELETRICOS E DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NAS EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.346 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002121 | 18/10/2018 | 9817.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA REDE ELETRICA PUBLICA DAS ALDEIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.348 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2018 | 22.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-CIDE), DEBITADO NA CONTA 10.428-0 (PM MARCA??O-CIDE), NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 15/200 PARCELA (AGOSTO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017, JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/10/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2018 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2018 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/10/2018 | 18.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTEN??O DA C/C, DEBITADO NA CONTA 34.591-1 (PREFEITURA MUN MARCA??O-PTTE), NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2018 | 146.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTEN??O DA C/C, DEBITADO NA CONTA 34.591-1 (PREFEITURA MUN MARCA??O-PTTE), NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2018 | 64731.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00005843868427 | FLAVIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE FILMAGEM COM DRONE PARA TRANSMISS?O AO VIVO DO DESFILE C?VICO, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, INCLUINDO A EDI??O DE IMAGENS E V?DEOS PARA POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS E SITE INSTITUCIONAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/10/2018 | 6290.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/10/2018 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/10/2018 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/10/2018 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/10/2018 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/10/2018 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/10/2018 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDAD?NIA, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002133 | 22/10/2018 | 5038.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 077169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002134 | 22/10/2018 | 997.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.002.967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002160 | 23/10/2018 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O -F-ESP), NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/10/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/10/2018 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/145 PARCELA (JULHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/10/2018 | 3035.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, REFERENTE A PARCELA 009, DE 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002144 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002145 | 23/10/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002146 | 23/10/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N?002500 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002142 | 23/10/2018 | 2926.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO- 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 11/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.009.754 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/10/2018 | 488.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFO 3076 RENAVAM 1092348708, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/10/2018 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADOS A SEDE DO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020086. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/10/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020088. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/10/2018 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DA SEDE DO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020089. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/10/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/10/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/10/2018 | 3840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020084. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/10/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS (EMI SEVERINA DAS DORES ALVES E A EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900020083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002143 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002147 | 23/10/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00012/2018 E NFSA DE N? 002465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/10/2018 | 90.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/10/2018 | 22.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/10/2018 | 104.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA-INSS, PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCA??O ( RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/10/2018 | 3615.03 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/10/2018 | 283.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/10/2018 | 295.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DA 07/145 PARCELA (JULHO/2018), DE ADES?O DO MUNICIPIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/10/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 9000200068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002169 | 24/10/2018 | 6866.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE FAIXAS COLORIDAS DIVERSAS, DESTINADAS AS APRESENTA??ES DAS ESCOLAS DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002170 | 24/10/2018 | 9250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DI?RIOS ESCOLA DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001151. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002171 | 24/10/2018 | 5038.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 077169. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002173 | 26/10/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140660177. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002172 | 26/10/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140660176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA SETEBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DEN? 1001964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DEN? 1001986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002179 | 26/10/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002174 | 26/10/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 20140660175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2018 | 2650.23 | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA SE LOCOMOVER PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO/2018, CONFORMECERTIFICA A NFS-e DE N? 1041301 E FATURA N? 4040799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2018 | 8034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2018 | 5062.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2018 | 7616.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2018 | 48338.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2018 | 16040.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2018 | 8374.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2018 | 12554.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2018 | 4770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2018 | 6747.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2018 | 8004.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2018 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2018 | 3882.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2018 | 7754.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V., RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ -PCF., RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2018 | 8096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2018 | 245627.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2018 | 139352.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2018 | 17410.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2018 | 24596.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2018 | 84116.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2018 | 14310.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2018 | 1950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1002271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002219 | 30/10/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002215 | 30/10/2018 | 790.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.438. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002216 | 30/10/2018 | 500.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS- CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002217 | 30/10/2018 | 640.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002218 | 30/10/2018 | 800.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.441. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS, REATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CRAS, REATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2018 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CRAS, REATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2018 | 2232.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 4(QUATRO) DIARIAS E 1/2 (MEIA), PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DEOUTUBRO A 02 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCA??O), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2018 | 10.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATROZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 12/30 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2018 | 574.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 12/30 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2018 | 193.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 12/30 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2018 | 120.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 12/30 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2018 | 72.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 12/30 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2018 | 532.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 12/24 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2018 | 537.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 11/24 (OUTUBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME A NFSA DE N? 002507. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCA??O-FPM), RELATIVO A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002238 | 05/11/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000228, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/11/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002239 | 05/11/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002241 | 06/11/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/11/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/11/2018 | 1355.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/11/2018 | 8800.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/11/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/11/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001.463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0002247 | 08/11/2018 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 016231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042018 | 0002262 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002514 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002266 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002268 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00012/2018 E NFSA DE N? 002517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/11/2018 | 2130.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO/2018, SENDO 07 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 16 ?NIBUS NO VALOR DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.130,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/11/2018 | 62.00 | 00008617128461 | LAILSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE MEIA (1/2) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNCION?RIO PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, EM 23/08/2018, NO TCE/PB, NA CAPITALJO?O PESSOA/PB, CONFORME CERTIFICADO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/11/2018 | 612.50 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, 02(DUAS) RECARGAS DE TINTA PRETA,01(UMA) AMARELA, 01(UMA) VERMELHA E 01 (UMA) AZUL, AO PRE?O UNITDE R$52,50, TOTALIZANDO ESSA NOTA O VALOR DE R$612,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/11/2018 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, PLACA QFC 3929/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 05/09/2018, EQUIVALENTE A 10 HORAS, SENDO 60,00 A HORA, TOTALIZANDO R$ 600,00 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/11/2018 | 626.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2018 | 34312.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIAS PROPRIOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2018 | 2438.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIAS PROPRIOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002254 | 09/11/2018 | 1394.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002511. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002256 | 09/11/2018 | 2940.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002510. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/11/2018 | 2520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/11/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/11/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A ESCOLA EMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002269 | 09/11/2018 | 9105.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A TODA COMUNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002271 | 09/11/2018 | 1478.04 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 083041, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002272 | 09/11/2018 | 1560.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 083047, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2018 | 32591.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2018 | 2152.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/11/2018 | 9145.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/11/2018 | 0.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/11/2018 | 6776.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002259 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N?002516 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002263 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002267 | 09/11/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/11/2018 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE MARCA??O, REALIZADO EM 02/09/2018, EQUIVALENTE A 04 HORAS SENDO R$ 60,00 AHORA, TOTALIZANDO R$ 240,00 . CONFORME NF N? 002521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2018 | 15790.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PROPRIO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2018 | 1116.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PROPRIO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/11/2018 | 400.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES 03 E 04/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/11/2018 | 400.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/11/2018 | 400.00 | 00006953421428 | ANA CARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER A SR? TAMIRIS FERNANDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE 02 E 03/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2018 | 1831.62 | 08235676000176 | WORLD TOUR- AMORIM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS PARA A PREFEITA SE LOCOMOVER PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME FATURA DE N? 000.113 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2018 | 1010.35 | 08235676000176 | WORLD TOUR- AMORIM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME FATURA DE N? 000.114 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002292 | 12/11/2018 | 7730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS E PNEUS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGF-0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.047. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002293 | 12/11/2018 | 3730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.048. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002294 | 12/11/2018 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.049. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2018 | 3200.00 | 00085480509420 | JOANA DARC ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PORTA BANDEIRAS E DESTAQUES PARA ESTUDANTES , EM MALHA DE ALGOD?O E ELASTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO NO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2018 | 56.68 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2018 | 19.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/11/2018 | 61.87 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2018 | 5.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002305 | 13/11/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1009283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/11/2018 | 612.50 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, 02(DUAS) RECARGAS DE TINTA PRETA,01(UMA) AMARELA, 01(UMA) VERMELHA E 01 (UMA) AZUL, AO PRE?OUNIT?RIO DE R$ 52,50, TOTALIZANDO ESSA NOTA O VALOR DE R$612,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/11/2018 | 2000.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/UNI WAY 1.0 DE PLACA NQI-0585/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL DA 55? ZONA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTI?A E DILIG?NCIAS NO MUNICIPIODE MARCA??O, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N? 120/2018 DE 30/08/2018, NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME A NFSA DE N? 002525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002310 | 13/11/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002300 | 13/11/2018 | 3905.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS EMEF RAIMUNDA SOARES, EMEF EMILIA GOMES E EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.506. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002301 | 13/11/2018 | 7601.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.682. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002302 | 13/11/2018 | 7599.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRAN), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL URBANA SEVERINA DAS DORES ALVES, RAIMUNDA SOARES E EMILIA GOMES DA SILVA,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.279 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002303 | 13/11/2018 | 7659.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.280 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002304 | 13/11/2018 | 8406.72 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE N? 000.683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/11/2018 | 122.50 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 01 (UMA) TONNER HP 85A AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, 01 (UMA) TINTA YELLOW EPSON, AO PRE?OUNIT?RIO DE R$ 52,50, TOTALIZANDO ESSA NOTA O VALOR DE R$ 122,50, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS), RELATIVO A 13/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002312 | 16/11/2018 | 12836.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.349 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002313 | 16/11/2018 | 4134.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA REDE ELETRICA PUBLICA DAS ALDEIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.341 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002311 | 16/11/2018 | 12460.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRA?LICO, ELETRICOS E DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NAS ESCOLAS EMIEF INDIO JOS? GOMES (ALDEIA LAGOA GRANDE), EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS( ALDEIA YBYKUARA)E EMIEF CACIQUE JO?O FRANCISCO (ALDEIA ESTIVA VELHA),CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.350 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/11/2018 | 2480.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 5(CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002315 | 19/11/2018 | 1150.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.063. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002316 | 19/11/2018 | 900.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O SUAS, CONFORME PREG?O PRESENCIALDE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002317 | 19/11/2018 | 804.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.443. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002318 | 19/11/2018 | 1246.70 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002319 | 19/11/2018 | 300.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.445. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/11/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/11/2018 | 1166.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002332 | 20/11/2018 | 559.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO- 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.081 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002333 | 20/11/2018 | 1305.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.082 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002337 | 20/11/2018 | 1076.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.088 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002336 | 20/11/2018 | 4363.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.087 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002338 | 20/11/2018 | 2651.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.089 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 16/200 PARCELA (SETEMBRO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/11/2018 | 1560.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 00001554220058150581 ID 081230000004301038, AUTOR MARIA CRISTINA LEANDRO TEIXEIRA, REFERENTE PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/11/2018 | 3318.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A??O DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO N? 00000254220118150581 ID 081230000004300902 AUTOR EDIFRANCE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/11/2018 | 72946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/11/2018 | 430.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICE DE SEGURO DO VEICULO DOBL? ESSENCE 1.8 16V FLEX MARCA FIAT DE PLACA QFG 8533, ANO 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002335 | 20/11/2018 | 1785.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES,, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.086 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002339 | 20/11/2018 | 12565.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ MOI-6514/ MOK-8882/ QFG-0863/ OGF-0190/ OGC-6299/ OGB-3090 E OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.090 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002340 | 20/11/2018 | 10636.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992 E NQD-8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.091 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/11/2018 | 164.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA PR?PRIO-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/11/2018 | 20.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE COM JUROS E MULTAS DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA PR?PRIO-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/11/2018 | 27101.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONV?NIO DE D?BITO AUTOMATICO EM CONTA DE N? 044157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002334 | 20/11/2018 | 3411.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033/ QFN-7216/ , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.085 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/11/2018 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2018 | 48.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A FATURA DE N? 0000044889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002355 | 21/11/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002356 | 21/11/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002357 | 21/11/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002358 | 21/11/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/11/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/11/2018 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCILADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022658. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/11/2018 | 3600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA (GLP 13 KGS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCILADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022670. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002348 | 21/11/2018 | 997.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.003.132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002349 | 21/11/2018 | 997.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.003.133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002350 | 21/11/2018 | 997.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.003.134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002351 | 21/11/2018 | 712.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.003.135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002352 | 21/11/2018 | 997.50 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS), ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.002.967,DO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2018 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AO SETOR DO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/11/2018 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AO SETOR DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/11/2018 | 430.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900022672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002359 | 22/11/2018 | 3522.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 086628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/11/2018 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2018 | 315.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF 0583 RENAVAM 1003215120, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2018 | 90.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 312708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002364 | 23/11/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 000.061.631. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/11/2018 | 6757.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0863 RENAVAM 1121727198, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002366 | 23/11/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 001.061.633. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2018 | 83.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 312706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002365 | 23/11/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 000.061.632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2018 | 89.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 312695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002370 | 23/11/2018 | 85.78 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 312707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/11/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB, DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002374 | 26/11/2018 | 3522.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 086628. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002371 | 26/11/2018 | 651.10 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.282 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002372 | 26/11/2018 | 650.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO ORG?O GESTOR DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001.283 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/11/2018 | 755.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, ESTATUETAS, BOLA E MEDALHAS, CONSTANTES EM NF-e DE N? 000.006.197, DESTINADOS PARA A PREMIA??P DA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SANTA LUZIA, NA ALDEIA CAMURUPIM, QUE SER? REALIZADONO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/11/2018 | 1419.70 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS, ESTATUETAS E MEDALHAS, CONSTANTES EM NF-e DE N? 000.006.196, DESTINADOS PARA A PREMIA??O DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DE MARCA??O,-PB, QUE SER? REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O F ESP), NO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/11/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1002008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/11/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/11/2018 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1003964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/11/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNI?O, CORRESPONDENTE A EDITAIS DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/11/2018 | 471.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MARCA??O RECURSOS PR?PRIOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/11/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/11/2018 | 8096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2018 | 245044.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2018 | 141890.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2018 | 18010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/11/2018 | 26188.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2018 | 84837.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2018 | 13419.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/11/2018 | 13933.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2018 | 50098.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/11/2018 | 14517.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2018 | 7924.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/11/2018 | 5234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/11/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/11/2018 | 8234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/11/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/11/2018 | 7142.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2018 | 7616.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/11/2018 | 5088.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/11/2018 | 6747.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2018 | 8004.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2018 | 5300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2018 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2018 | 7814.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?AFELIZ), RELATIVO A 29/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O (PROGRAMA CREAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O F ESP), NO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1002357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002420 | 30/11/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2018 | 3624.03 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 18/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2018 | 3624.03 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 19/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018, PUBLICADO EM 03/12/2018 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 2018814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2018 | 104666.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2018 | 12340.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2018 | 37224.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2018 | 31858.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2018 | 1.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283.143-0 (PM-MARCA??O), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2018 | 10.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 13/30 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2018 | 577.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 13/30 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2018 | 121.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 13/30 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2018 | 72.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 13/30 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2018 | 535.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 13/24 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2018 | 540.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 12/24 (NOVEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCA??O F ESP), NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2018 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTI?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/12/2018 | 6000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE 40 HORAS TRABALHADAS, SENDO R$ 150,00 A HORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ALDEIASDE ESTIVA VELHA, CAEIRA E BREJINHO, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000179 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002442 | 06/12/2018 | 336.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS: CAEIRA, COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME CERTIFICA A NFA 091454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002443 | 06/12/2018 | 652.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DAS ALDEIAS: CAEIRA, COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME CERTIFICA A NFA 091444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/12/2018 | 8000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, COM A ATRA??O DO PADRE PUAN RAMOS, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-e DE N? 000.009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/12/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO GEOM?TRICO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VIARIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS PROJETADA I, PRINCIPAL E TV. PEDRO HONORATO (TRECHO II), PERFAZENDOUM TOTAL DE 2.504,98 M2 DE ?REA, CONFORME CERTIFICA ANFS-E DE N? 1000248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002444 | 06/12/2018 | 833.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, CONFORME CERTIFICA A NFA 091460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002441 | 06/12/2018 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, JUNTO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GEST?O, NO M?S DE NOVEMBRO/2018 ,CONFORME CERTIFICA A NFA 091465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002453 | 07/12/2018 | 2589.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, DIRETORES, COORDENADORES EPROFESORES, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002455 | 07/12/2018 | 18335.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX-5041/ MOI-6514/ MOK-8882/ QFG-0863/ OGF-0190/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.160. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002456 | 07/12/2018 | 12547.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQC-2992 E NQD-8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.161. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002459 | 07/12/2018 | 4690.87 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS EMEF RAIMUNDA SOARES, EMEF EMILIA GOMES E EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002463 | 07/12/2018 | 1468.36 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 091900, REFERENTE AO M?S DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002464 | 07/12/2018 | 1147.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 091882, REFERENTE AO M?S DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/12/2018 | 1218.50 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 091893, REFERENTE AO M?S DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002466 | 07/12/2018 | 11810.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE P?BLICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.697. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002467 | 07/12/2018 | 6684.50 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 092039 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002468 | 07/12/2018 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCA??O E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/12/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A ESCOLA EMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/12/2018 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000.222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002472 | 07/12/2018 | 10555.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (PROFESSORES/ COORDENADORES, MERENDEIRA, ETC), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.936 E PREG?O PRESENCIALN? 00053/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/12/2018 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, PLACA QFC 3929/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE N? 002531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTEN??O DA C/C, DEBITADO NA CONTA 34.591-1 (PREFEITURA MUN MARCA??O-PTTE), NO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002449 | 07/12/2018 | 4147.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QGL-7033, QFN-7216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.155 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/12/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/12/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000.049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002460 | 07/12/2018 | 3870.26 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/12/2018 | 2500.20 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVI?OS NA CAPITAL JO?O PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e N? 000.000.158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/12/2018 | 400.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 001.536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002474 | 07/12/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002461 | 07/12/2018 | 1345.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002450 | 07/12/2018 | 2575.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.158 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002473 | 07/12/2018 | 26505.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADR?ES), DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE PARTICIPARAM DE VARIOS CAMPEONATOS E DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.935 E PREG?O PRESENCIAL N? 00053/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002448 | 07/12/2018 | 6855.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ DE PLACA NPT 4433/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.157 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/12/2018 | 3241.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PROFESORES, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002451 | 07/12/2018 | 1128.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002452 | 07/12/2018 | 2131.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2018 | 600.00 | 00006953421428 | ANA CARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER A SR? TAMIRIS FERNANDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE 04, 05 E 06/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2018 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/12/2018 | 400.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES 05 E 06/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/12/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/12/2018 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/12/2018 | 425.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2018 | 1536.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2018 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2018 | 127.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS, REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2018 | 42.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-SEGURADO, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2018 | 47.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-SEGURADO, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018,RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002531 | 10/12/2018 | 814.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR DE BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002532 | 10/12/2018 | 259.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CREAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002533 | 10/12/2018 | 280.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002534 | 10/12/2018 | 399.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.448. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002535 | 10/12/2018 | 1844.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.449. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002536 | 10/12/2018 | 1346.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.450. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCA??O-FPM), NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2018 | 6809.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002526 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002527 | 10/12/2018 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACAS NPT 4433-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002528 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO VW MODELO GOL 1.0 GERA??O IV DE PLACAS OFZ-1338, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N?002532 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002493 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002545 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002494 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002547 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002495 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002546 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002496 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO UTILIT?RIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS QFI-0567, MODELO JEEP/RENEGADE SPORT, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002548 EPREG?O PRESENCIAL DE N? 00049/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSIST?NCIA T?CNICA E EXTENS?O RURAL DE MARCA??O (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/12/2018 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002483 | 10/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002484 | 10/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002485 | 10/12/2018 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE N? 1000228, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/12/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO GEOM?TRICO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VIARIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DOS ACESSOS AS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, REFERENTE A PROPOSTA DE N?96853/2017 DO MINISTERIO DA INTEGRA??O PARCELA 1/2, CONFORME CERTIFICA A NFS-E DE N? 1000251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042018 | 0002490 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002543 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042018 | 0002491 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002542 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFA DE N? 002544 E INEXIGIBILIDADE DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002497 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT MODELO SIENA 1.6 DE PLACA QFN-7216, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?00012/2018 E NFSA DE N? 002541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2018 | 2426.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUBDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002503 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002504 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002505 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002506 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00005/2018 E NFSA DE N? 002537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2018 | 116.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2018 | 39839.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2018 | 2966.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2018 | 9523.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO (PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2018 | 690.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTA DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO (PROPRIOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORA??O DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUST?VEIS, PE?AS, PNEUSACESS?RIOS E SERVI?OS MECANICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E M?QUINAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002551. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O PEDAG?GICA E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2018 | 34883.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2018 | 2426.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2018 | 8770.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2018 | 626.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO JUROS E MULTA DO REPASSE DO INSS PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, RETIDO NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002529 | 10/12/2018 | 1394.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACAR? DE CESAR TURNO DA MANH?, NO VE?CULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002552. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002530 | 10/12/2018 | 2940.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, NO VE?CULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFSA DE N? 002553. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/12/2018 | 106.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 249461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/12/2018 | 24.95 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/12/2018 | 51.69 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/12/2018 | 51.89 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/12/2018 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 312707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/12/2018 | 87.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 249462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/12/2018 | 69.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 249450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002546 | 11/12/2018 | 1178.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQI-0585, VINCULADO AS ATIVIDADES DA JUSTI?A ELEITORAL DA 55? ZONA,, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002547 | 11/12/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N? 00010/2018 E NFS-e 1001314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/12/2018 | 78.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFST DE N? 249463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/12/2018 | 450.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PROMOCIONAL (GARRAFINHAS PERSONALIZADAS), DESTINADOS AS FAMILIAS E USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.007.763. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL SUPERIOR DO PBF/CADUNICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2018 | 800.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCA??OBL GBF FNAS, NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2018 | 800.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 22.078-7 (MARCA??OBL MAC FNAS), NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME A NFSA DE N? 002557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2018 | 300.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE TONNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- PCF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCA??OCRIAN?A FELIZ), NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20415-3 (MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002563 | 12/12/2018 | 1346.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.450. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2018 | 800.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI-0585/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL DA 55? ZONA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTI?A E DILIG?NCIAS NO MUNICIPIODE MARCA??O, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N? 120/2018 DE 30/08/2018, NO PERIODO DE DOIS MESES, CONFORME A NFSA DE N? 002561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2018 | 630.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS DE 04 TONNERS COLORIDO A R$ 52,50 CADA E 06 REMANUFATURAS DE 01 TONNER HP 85A AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 70,00, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,TOTALIZANDO ESSA NOTA O VALOR DE R$ 630,00, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2018 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, PLACA QFC 3929/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA DE N? 002560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A.R.T DO PROGETO DOS ACESSOS DE TRAMATAIA E CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002565 | 12/12/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1009493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002566 | 12/12/2018 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1009505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0002567 | 12/12/2018 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DOS SERVI?OS INSTITUCIONAL E LEGAL DE NOTAS E ATOS DE INTERESSE COLETIVO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE N? 016197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2018 | 3200.00 | 00085480509420 | JOANA DARC ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PARTE FINAL COM CONFEC??O DE PORTA BANDEIRAS E DESTAQUES PARA ESTUDANTES , EM MALHA DE ALGOD?O E ELASTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO NO DIA05/09/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2018 | 2460.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA??ES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCA??O EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002568 | 13/12/2018 | 7500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA NQC-2992, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.141. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002569 | 13/12/2018 | 3036.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA NPX-5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.142. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002570 | 13/12/2018 | 4975.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA MOK-8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002571 | 13/12/2018 | 4990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NO ONIBUS AMARELHINHO DE PLACA OGC-6299, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.004.144. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2018 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS DE N? 000240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002573 | 13/12/2018 | 4496.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 900025157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/12/2018 | 289.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/12/2018 | 289.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002576 | 14/12/2018 | 9955.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS, HIDRA?LICO, PINTURA E CONSTRU??O, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NAS ESCOLAS EMIEF INDIO JOS? GOMES DA ALDEIA LAGOA GRANDE E EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS DAALDEIA YBYKUARA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.353 E PREG?O RESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/12/2018 | 600.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, TENDO COMO BENEFICIARIA DAIANE DA SILVA DOMINGUES, CPF 091.138.104-05, QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM O MUNICIPIO, POR UM PEIODO DE SEIS MESES, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002574 | 14/12/2018 | 2267.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTEN??O NA REDE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.355 E PREG?O RESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002575 | 14/12/2018 | 7960.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALA??O DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.355 E PREG?O RESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002577 | 14/12/2018 | 3365.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRA?LICO E CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.354 E PREG?O RESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002578 | 14/12/2018 | 4250.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DA ILUMINA??O NA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.356 PREG?O RESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/12/2018 | 12745.00 | 21399398000150 | ANDERSON GON?ALVES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE PISOS DIVERSOS, PARA SEREM COLOCADOS DA PRA?A NOVA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/12/2018 | 3064.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, REFERENTE A PARCELA 010, DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/12/2018 | 3064.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, REFERENTE A PARCELA 011, DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/12/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/12/2018 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/12/2018 | 195.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 13/30 (NOVEMBRO), REFERENTE A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/12/2018 | 505.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF ( COD 3703), PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/12/2018 | 530.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP( COD 1345), PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/12/2018 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 25 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002593 | 17/12/2018 | 1040.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002594 | 17/12/2018 | 334.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CREAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.006.628. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/12/2018 | 688.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 00623/2017, PARA PRESTA??O DE CONTAS, DA CONTA 22.129-5 (MUNICIPIO DE MARCA??O), NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A MANUTEN??O DA C/C, DEBITADO NA CONTA 34.591-1 (PREFEITURA MUN MARCA??O-PTTE), NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002595 | 17/12/2018 | 1988.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 900025438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002596 | 17/12/2018 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL 7053/PB , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS DE N? 000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/12/2018 | 688.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 00623/2017, PARA PRESTA??O DE CONTAS, DA CONTA 22.129-5 (MUNICIPIO DE MARCA??O), NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2018 | 4560.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, SENDO 36 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA E 16 ?NIBUS NOVALOR DE R$ 120 CADA (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 4.560,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2018 | 580.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, SENDO 02 PATROL, 02 CAMINH?O CA?AMBA, 01 TRATOR E UMA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2018 | 23743.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002604 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRARTO FIRMADO COM MUNICIPIO, PELO QUAL DOU PLENA QUITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002605 | 18/12/2018 | 550.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.065. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002608 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRARTO FIRMADO COM MUNICIPIO, PELO QUAL DOU PLENA QUITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2018 | 800.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2018 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM, NA DIVULGA??O DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE MARCA??O, REALIZADO EM 02/09/2018, EQUIVALENTE A 04 HORAS SENDO R$ 60,00 AHORA, TOTALIZANDO R$ 240,00 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002599 | 18/12/2018 | 684.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 900025457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002600 | 18/12/2018 | 584.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 900025460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002598 | 18/12/2018 | 261.00 | 30415877000104 | BIANCA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018 CONFORMECERTIFICA A NFA DE N? 900025459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/12/2018 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA DE 20 LTS, DESTINADAAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900025634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/12/2018 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA MANUTEN??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/12/2018 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S BUTANO (GLP), DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (GEST?O DO SUAS), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900025620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/12/2018 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV CORFORME NF-E DE N? 900025617. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/12/2018 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?T, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 18/12/2018 (RELATIVO A 31/10/2018 E 30/11/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/12/2018 | 50.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20421-8 (MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/12/2018 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 90 BUTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV CORFORME NF-E DE N? 900025633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.367-X(MARCA??OFMASBLBASICA), NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONV?NIO DE D?BITO AUTOMATICO EM CONTA DE N? 044157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/12/2018 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, VINCILADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA RECURSO LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900025604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/12/2018 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, VINCILADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 900025606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/12/2018 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 22 BUTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORFORME NF-E DE N? 900025613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/12/2018 | 2000.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 25 BUTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N? 900025614 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2018 | 123451.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2018 | 53904.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2018 | 18454.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e DE N? 000.349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1002435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002633 | 20/12/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2018 | 2552.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2018 | 546.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2018 | 915.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002627 | 20/12/2018 | 3601.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS SERVI?OS DA PROTE??O ESPECIAL (CRAS/SCFV) ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001287. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002629 | 20/12/2018 | 1050.30 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.066 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2018 | 804.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS AOS USUARIOS DO CRIAN?A FELIZ, ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001288. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2018 | 778.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS AOS USUARIOS DO CREAS, ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.001289 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2018 | 2544.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2018 | 3081.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2018 | 1665.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9(MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2018 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CRAS) - RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2018 | 25060.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2018 | 4763.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETEN??O DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2018 | 552.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2018 | 3481.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 16/200 PARCELA (SETEMBRO/2018), DO MUNIC?PIO DE MARCA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA (LEI 13.485 DE 02/10/2017) MP N? 778/2017,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2018 | 892.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/12/2018 | 1600.00 | 00008838949476 | EDINALDO LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER OBTIDO O 1? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/12/2018 | 800.00 | 00092923143434 | BENEVAL GOMES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 2? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2018 | 400.00 | 00004316269445 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O, POR TER CONQUISTADO O 3? LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO DA ALDEIA TR?S RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/12/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2018 | 104.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2018 | 900.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE G?S PARA FREZER,REPOSI??O DE UM VENTILADOR PARA GELADEIRA, REPOSI??O DE VENTILADOR PARA FREZER, RESISTENCIA PARA GELADEIRA E MOTOR PARA FREZER, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 0046 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2018 | 92.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/12/2018 | 430.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AP?LICE DE SEGURO DO VEICULO DOBL? ESSENCE 1.8 16V FLEX MARCA FIAT DE PLACA QFG 8533, ANO 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/12/2018 | 7124.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002658 | 26/12/2018 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS, RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS 2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002659 | 26/12/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1004022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/12/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NF DE N? 1002034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/12/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/12/2018 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GEST?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, GERA??O DE SAGRES TCE-PB DE PESSOAL COMO TAMB?M ATUALIZA??O COM ALIMENTA??O PARAO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA PARTE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1000112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/12/2018 | 3890.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) URNAS ADULTO, 01 (UMA) URNAS INFANTIL, 03 (TRES) CORTEJOS, 05 (CINCO) TRANSLADO, 02 (DUAS) MORTALHAS E FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/12/2018 | 390.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE TONNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA CREAS- CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NFSA DE N? 002556. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.835-3 (CREAS MARCA??O), NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.835-3 (CREAS MARCA??O), NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002669 | 27/12/2018 | 1006.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.067. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2018 | 798.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0003/2018 E NF-e DE N? 000.000.453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/12/2018 | 1250.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE/ TREINAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 000000029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/12/2018 | 795.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL) , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2018 | 2000.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUULOS) , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2018 | 700.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL- GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.068. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2018 | 4800.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE BAIA TIPO TELEMARKETING EM MDF COM CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF 000.000.326. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/12/2018 | 1840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O NOS DIAS 08 E 09/12/2018 E FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA ANFS DE N? 002927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2018 | 10248.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZA??O DE ESPET?CULO PIROT?CNICO DURANTE A PASSAGEM DOS EVENTOS DE COMEMORA??O AO REVEILLON 2018/2019, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 40095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2018 | 1630.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNI?O GERAL DE GEST?O COM OS SECRET?RIOS E SERVIDORES QUE EXECUTAM OS TRABALHOS NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002679 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE N? 1001115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2018 | 1044.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS COMEMORA??ES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018 DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.000.455. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002680 | 27/12/2018 | 8184.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRAGO), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0004/2018 E NF-e DE N? 000.001.286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002681 | 27/12/2018 | 7528.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRAGO), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES E SEVERINA DAS DORES ALVES,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0004/2018 E NF-e DE N? 000.001.285. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2018 | 242471.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2018 | 2298.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2018 | 96607.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2018 | 10810.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2018 | 45778.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/12/2018 | 15448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2018 | 7324.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002744 | 28/12/2018 | 9032.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS AMARELHINHOS DE PLACAS NPX-5041/ QFG-0863/ OGF-0190/ OGC-6299/ NQC-2992/ NQD-8297, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.284. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002747 | 28/12/2018 | 2489.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA, DIRETORES, COORDENADOS E PROFESSORES, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.280 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2018 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 000.063.444 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2018 | 4854.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2018 | 8096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2018 | 3632.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO D?BITO N? 4624340 - AUTO DE INFRA??O AI 738759/D E PROCESSO N? 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 20/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNI?O, CORRESPONDENTE A EDITAIS DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002746 | 28/12/2018 | 3352.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS S DE PLACAS QGL-7033 E QSE 2067, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.279 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002752 | 28/12/2018 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O A ESTA PREFEITURA, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2018 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 000.063.443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2018 | 7920.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 50 CONJUNTOS DE MESES COM 04 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), POR OCASI?O DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 13/01/2018; 50 CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRASPLASTICAS, POR OCASI?O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, REALIZADA NO DIA 12/05/2018; 600 CADEIRAS PLASTICAS AO PRE?O UNIT DE 1,00 (UM REAL) PARA O SHOW GOSPEL REALIZADO NO DIA 05/05/2018 E MAIS 600 CADEIRAS PARA O SHOW CATOLICO REALIZADO EM 08/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2018 | 6788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2018 | 5141.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2018 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2018 | 8280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2018 | 3662.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002749 | 28/12/2018 | 1692.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.282 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2018 | 50330.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/12/2018 | 15220.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2018 | 6393.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002748 | 28/12/2018 | 5497.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4433 E OFZ-1338, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.281 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002750 | 28/12/2018 | 8184.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ TRATOR E MAWUINA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.283 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/12/2018 | 14770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2018 | 3064.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, REFERENTE A PARCELA 012, DE 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2018 | 924.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2018 | 1181.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA, N? DOC 07.03.18355.1475154-3, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2018 | 10.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 14/30 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2018 | 580.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 14/30 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2018 | 121.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 14/30 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2018 | 73.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 14/30 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2018 | 195.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA GFIP/DCTF PARCELA 14/30 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2018 | 538.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 14/24 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2018 | 542.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRAZO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP (COD 3703) PARCELA 13/24 (DEZEMBRO), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN DE MARCA??O-FPM), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002682 | 28/12/2018 | 1255.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.276. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2018 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFICA ANFSA DE N? 002572. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2018 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V (PETI), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 300 CADEIRAS PL?STICAS, PELO VALOR UNIT?RIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASI?O DE REUNI?ES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA S.C.F.V COM FAMILIAS E USUARIOS, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZA??ODE PAGAMENTO DE N? 00239/2018, TOTALIZANDO UMA DESPESA DE R$ 300,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00009282651452 | ANALICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, PARA AS FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PELO MUNICIPIO, E NFSA DE N? 002570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2018 | 2769.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2018 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2018 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2018 | 7644.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2018 | 4942.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2018 | 3975.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2018 | 4162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2018 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS E CONTRATDOS DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCA??OBL PSB FNAS), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2018 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCA??OBL GBF FNAS), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2018 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENCAO ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCA??OBL GSUAS FNAS), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004238274482 | MICHELINEY TEIXEIRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O T?CNICA E PEDAG?GICA A EQUIPE T?CNICA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (PCF), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME A NFSA DE N? 002571. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADO NA CONTA 20.413-2 ( MARCA??OCRIAN?AFELIZ), NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2018 | 3975.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2018 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002745 | 28/12/2018 | 65610.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS NATALINOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.714 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002751 | 28/12/2018 | 632.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CADASTRO ?NICO E BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE N? 000.010.275 E PREG?O PRESENCIAL DE N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2018 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CERTIFCA A NFPSC DE N? 000.063.445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/12/2018 | 2669.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/12/2018 | 154166.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINA??O PUBLICA (COMPENSA??O CIP), RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 2757
Última atualização: 11/06/2024